2. PRACOWNICY. 2.1. ZATRUDNIENIE. Z dniem 1 maja 2013 roku wyodrębniony w strukturze organizacyjnej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.: Pion Dyrektora ds. Technicznych, Pion Dyrektora ds. Eksploatacji oraz komórka Kotłownie Lokalne, zostały wniesione, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, odpowiednio do spółek: OPEC-SYSTEM, OPEC-INEKO oraz OPEC- TERMO. Wraz z przekazaniem zorganizowanych części przedsiębiorstwa, spółka przekazała na podstawie art.23 1 Kodeksu pracy pracowników do następujących spółek: OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. - 77 pracowników, OPEC- INEKO Sp. z o.o. - 5 pracowników, OPEC TERMO Sp. z o.o.- 2 pracowników. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło: osobowo 54 pracowników w tym 29 kobiet, etatowo 53, etatu. Średnioroczne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 116,18 etatów. Wykres nr1. Struktura zatrudnienia według wieku i płci. powyżej 60 51-60 1 4 41-50 6 31-40 5 3 do 30 1 0 5 15 20 25 kobiety mężczyźni Istnieje dominacja dwóch grup wiekowych. W przedziale wiekowym 51-60 lat zatrudnione są 22 osoby (40,7 % ogółu zatrudnionych), w przedziale wiekowym 41-50 lat zatrudnionych jest 18 osób (33,3% ogółu zatrudnionych). W przedziale wiekowym do 40 lat zatrudnionych jest 9 osób (16,7% ogółu zatrudnionych). Pracownicy spółki znajdują się w przedziale wysokiej aktywności zawodowej.
Wykres nr 2. Struktura ilościowa zatrudnienia według wykształcenia i płci. 16 14 8 6 4 2 0 13 15 11 11 1 1 2 kobiety mężczyźni wyższe średnie zawodowe podstawowe Pracownicy z wykształceniem wyższym i średnim stanowią 92,6% ogółu zatrudnionych z tego z wykształceniem średnim - 48,1% oraz z wykształceniem wyższym - 44,5%. 2.2. KOSZTY PRACY W 2013 roku koszty pracy klasyfikowane wg układu rodzajowego stanowiły 18,11 % całkowitych kosztów działalności spółki, tj. 6.726.734 zł. W stosunku do roku poprzedniego są niższe o 45,86 %. Na tak duży spadek miało wpływ przejście z dniem 1 maja 2013 roku pracowników na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy do spółek: OPEC-INEKO, OPEC- SYSTEM i OPEC-TERMO. Tabela nr 1. Koszty pracy 2009 20 2011 20 2013 % 1 2 3 4 5 6 7=6/5 Wynagrodzenia bezpośrednie 8 656 548 9 017 928 9 337 338 9 715 552 5 116 731 52,67 Pozostałe składniki wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe, odprawy, 219 539 315 971 307 003 331 671 2 674 63,52 bezosobowy fundusz plac) Odpis na ZFŚS 290 735 301 492 306 034 301 465 293 118 97,23 Napoje i posiłki profilaktyczne 60 571 66 600 63 617 63 330 30655 48,41 Badania lekarskie 9 697 9 709 11 994 8 159 5 754 70,52 Szkolenia 95 797 132 771 93 002 43 803 53 174 1,39 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (odzież, środki czystości) 99 790 8 1 91 980 86 666 40 219 46,41 Narzuty na wynagrodzenia 1 525 916 1 609 967 1 660 847 1 873 134 976 406 52,13 RAZEM 959 230 11 562 539 11 871 815 423 780 6 726 734 54,14 11
Wykres nr 3. Wydajność pracy 40 000 zł 30 000 zł 20 000 zł 000 zł - zł 21 872 25 098 27 629 3 484 3 719 3 940 4 202 32 441 31 318 4 825 2009 20 2011 20 2013 średniomiesięczne koszty pracy przypadające na 1-go zatrudnionego średniomiesięczne przychody przypadające na 1-go zatrudnionego Wydajność pracy w stosunku do minionego roku spadła o ponad 3 % i w przeliczeniu na jednego pracownika wyniosła 31.318 zł miesięcznie przychodów z działalności operacyjnej, przy poniesionych kosztach w wysokości 4.825 zł. 2.3. WYNAGRODZENIA. Średnie wynagrodzenie w spółce w 2013 roku wyniosło 3.835 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 11,13 %. W latach 2009-2013 przeciętne wynagrodzenie w spółce było średnio o ponad 9 % niższe od wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. W roku 2013 wynagrodzenia były porównywalne. Wzrost średniego wynagrodzenia w spółce spowodowany był reorganizacją spółki oraz aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym przeniesieniem pracowników zgodnie z art. 23 1 Kodeksu pracy. Obecną strukturę zatrudnienia charakteryzuje znacznie wyższy poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego załogi. Wykres nr 4. Średnie miesięczne wynagrodzenie 4 000 zł 3 500 zł 3 000 zł 2 500 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 3835 3320 3431 3598 3722 3835 3451 2836 3020 3220 2553 2642 2755 2886 2009 20 2011 20 2013 średnia płaca w spółce średnia płaca w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce średnie wynagrodzenie w grudziądzkich podmiotach gospodarczych (2013 brak danych), GUS, Grudziądzki Informator Statystyczny.
Wykres nr 5. Średnia miesięczna płaca brutto z podziałem na pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 2 277 3 722 2 434 3 889 2 530 4 176 2 709 4 429 2 737 4 609-2009 20 2011 20 2013 średnia płaca pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych średnia płaca pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych Średnie wynagrodzenie pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych wyniosło 2.737 zł i w stosunku do 20 roku było wyższe o 1,03 %. Średnie wynagrodzenie pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych wyniosło 4.609 zł., w porównaniu do roku ubiegłego wzrosło o ok. 4 %. Wykres nr 6. Fundusz wynagrodzeń 500 000 zł 9 500 000 zł 8 500 000 zł 38 830 85 983 82 643 1 836 59 974 90 291 73 304 140 030 7 500 000 zł 6 500 000 zł 8 798 549 9 184 234 9 501 847 9 990 717 5 500 000 zł 4 500 000 zł 360 2 222 5 211 958 2009 20 2011 20 2013 osobowy fundusz płac bezosobowy fundusz płac odprawy dla zwolnionych pracowników Fundusz płac w 2013 roku wyniósł 5.346.540 zł i w stosunku do 20 roku był niższy o ponad 47%. Jest to skutek przejścia części pracowników z dniem 1 maja 2013 roku do spółek OPEC-INEKO, OPEC-SYSTEM i OPEC-TERMO, jako zorganizowana części przedsiębiorstwa. Bezosobowy fundusz płac w stosunku do roku ubiegłego spadł o około 13% i wyniósł 2.222 zł. 13
Porównując świadczenia wypłacone zwalnianym pracownikom (odprawy emerytalne, rentowe), które stanowią wynagrodzenia pośrednie, w odniesieniu do 20 roku nastąpił spadek o ponad 16 %. Do wynagrodzeń pośrednich zaliczamy również nagrody jubileuszowe. W stosunku do 20 roku wysokość wypłaconych świadczeń jest mniejsza o około 65 % i wyniosła 25.200 zł. Tabela nr 2. Wynagrodzenia bezpośrednie 2009 20 2011 20 2013 % 1 2 3 4 5 6 7=6/5 Wynagrodzenie zasadnicze 7 582 289 8 155 855 8 420 008 8 893 784 4 738 426 53,28 Dodatek za pracę w niedziele i święta, dodatek za wykonywanie pracy w systemie 4-brygadowej 484 454 522 859 516 854 539 751 193 862 35,92 organizacji czasu pracy Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych 55 135 40 297 72 883 67 746 17 908 26,43 Dodatek za pracę w porze 53 677 56 457 54 931 59 884 21 787 36,38 nocnej Dodatek stażowy 117 660 - - - - Dodatek brygadzistowski 32 147 39 569 39 704 39 827 13 379 33,59 Dodatek i ekwiwalent za urlop 97 872 88 064 89 627 90 381 27 959 30,93 Dodatek stały(sip) i wyrównawczy 21 380 35 502 56 048 48 699 8 872 18,22 Wynagrodzenie za czas choroby 118 878 76 825 85 755 71 407 49 872 69,84 Dodatek chorobowy 38 456 2 189 - - - Nagroda z Funduszu Zarządu 1 875 55 5 58 200 60 900 63 800 4,76 Razem 8 703 823 9 072 741 9 394 009 9 872 379 5 135 865 52,02 W 2013 roku wynagrodzenia bezpośrednie stanowiły ok. 96% całkowitego funduszu wynagrodzeń. W stosunku do roku poprzedniego spadły o prawie 48 %. Wynagrodzenie za czas choroby w stosunku do roku ubiegłego obniżyło się o ponad 30 %. Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w stosunku do roku minionego jest niższe o ok 74 %. 14