Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
2 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
3 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
4 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
5 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
6 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wskaźniki) rodzaj wskaźnika 30.06.2012 r. 31.12.2012 r. róŝnica Wnioski po ocenie formalnej (liczba) 3 026 3 165 139 Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) 5 394 5 772 378 Umowy (liczba) 1 849 1924 75 Umowy (środki UE w mln zł) 3 235 3 498 263 Kontraktacja (% alokacji programu) 70,66 % 79,71 % 9,05 % Wnioski o płatność (liczba) 5 892 6 984 1 092 Płatności (środki UE w mln zł) 1 749 2 146 397 Płatności (% alokacji programu) 38,20 % 48,92 % 10,72 % Certyfikacja do KE (środki UE w mln zł) 1 673 1 963 290 Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 36,54 % 44,75 % 8,21 % Projekty zakończone (liczba) 947 1 117 170 7 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Istotne problemy we wdraŝaniu programu - środki zaradcze (1) Problem: Opóźnienia w realizacji projektów spowodowane m.in.: - przedłuŝającymi się postępowaniami przetargowymi, - długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, - stosowaniem formuły zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji, - dokonywaniem zmian w dokumentacjach technicznych, - nie wywiązywaniem się wykonawców z zawartych umów. Środek zaradczy: WyraŜanie zgody na wydłuŝenie terminu realizacji inwestycji. 8 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Istotne problemy we wdraŝaniu programu - środki zaradcze (2) Problem: Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych środków uzyskanych z tytułu odsetek i prowizji powstałych w wyniku obrotu i lokat kapitału zwrotnego będącego przedmiotem IIF. Środek zaradczy: IZ RPO skierowała zapytanie do MRR, czy istnieje obowiązek opodatkowania odsetek od środków pochodzących z EFRR. MRR przekazało sprawę do MF. Trwa wymiana korespondencji. 9 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Istotne problemy we wdraŝaniu programu - środki zaradcze (3) Problem: W trakcie realizacji projektów kluczowych ujętych w Programach usprawnienia powiązań komunikacyjnych pojawiły się problemy w zakresie ochrony środowiska blokujące szybkie i sprawne realizowanie inwestycji na drogach wojewódzkich. Środek zaradczy: IZ RPO WiM zainicjowała liczne spotkania z przedstawicielami RDOŚ, w trakcie których opracowano strategię mającą na celu skuteczne rozwiązanie problemów wpływających na tempo realizacji programów. 10 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Kontrole planowe realizacji programu przeprowadzone przez IZ Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP Termin kontroli: 18-31.10.2012 r. Zakres kontroli: weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości: nie stwierdzono Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II Termin kontroli: 24-28.09.2012 r. Zakres kontroli: weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości: nie stwierdzono 11 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Kontrola doraźna realizacji programu przeprowadzona przez IZ Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II Termin kontroli: 03-07.09.2012 r. Zakres kontroli: weryfikacja zgodności postępowania z obowiązującymi procedurami dotyczącymi naboru i oceny projektów Nieprawidłowości: nie stwierdzono 12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Inne mechanizmy weryfikacyjne audyty Departamentu Audytu Wewnętrznego Kontrola w IP Termin kontroli: 24.07-08.08.2012 r. Zakres kontroli: ocena systemu nadzoru realizacji projektów w ramach osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze Nieprawidłowości: nie stwierdzono Kontrola w IP II Termin kontroli: 23.04-24.05.2012 r. Zakres kontroli: ocena systemu nadzoru realizacji projektów w ramach działań wdraŝanych przez WMARR S.A. Nieprawidłowości: nie stwierdzono 13 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ GIKS IPoC Podmioty przeprowadzające kontrole w IP GIKS NIK Delegatura w Olsztynie Urząd Marszałkowski WW-M IPoC Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II GIKS Urząd Marszałkowski WW-M Nie stwierdzono raŝących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów. 14 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Kontrole realizacji projektów (2012 r.) IP II Kontrole na miejscu realizacji projektów 168 Sprawdzenie wdroŝenia zaleceń pokontrolnych 30 Kontrole trwałości projektu IZ 70 42 15 IP 50 12 0 Razem 288 84 15 0 Nie stwierdzono raŝących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów. 15 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów i weryfikacji wniosków o płatność (2012 r.) IZ stwierdziła 120 przypadków nieprawidłowości - kwota obciąŝająca budŝet Wspólnoty: 19 975 668,43 zł IP stwierdziła 24 przypadki nieprawidłowości - kwota obciąŝająca budŝet Wspólnoty: 1 079 057,30 zł IP II stwierdziła 49 przypadków nieprawidłowości - kwota obciąŝająca budŝet Wspólnoty: 21 594 551,24 zł Dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości: wydatki niekwalifikowalne (niezgodne z umową) zamówienia publiczne nieuzasadniony wydatek 16 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
17 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
18 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Informacja nt.. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej obejmujące projekty z zakresu: szkoleń pracowników i beneficjentów zatrudnienia zakupu sprzętu komputerowego wyposaŝenia powierzchni biurowej promocji i informacji ewaluacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 19 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.
Dziękuj kuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 22.03.2013 r.