Analiza realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Transkrypt

1 Analiza realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na

2 Porównanie wybranych elementów realizacji Programu (narastająco rok 2016 i 2017) Wyszczególnienie Koniec 2016 Koniec 2017 Pakiety opracowanych i zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów Ogłoszone konkursy, w tym: EFRR EFS Liczba konkursów nieskutecznych Liczba wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie, w tym preselekcyjne Wartość dofinansowania UE we wszystkich złożonych wnioskach, w tym w preselekcyjnych PLN PLN PLN PLN Liczba ocenionych wniosków Liczba podpisanych umów Wkład UE w podpisanych umowach PLN PLN % kontraktacji, w tym: EFRR EFS Liczba projektów ogólnowojewódzkich / kwota dofinansowania UE Liczba zakończonych projektów / kwota dofinansowania UE 3,78% 1,93% 8,51% ,7 mln PLN mln PLN 43,54% 47,21% 34,15% 46 1,8 mld PLN ,8 mln PLN % certyfikacji środków 0,99% 6,08%

3 Liczba i rozkład terytorialny złożonych wniosków w RPO WK-P (EFRR+EFS) 2016 EFRR i EFS 93 nabory 931 wniosków (w tym 138 spoza województwa) bez preselekcyjnych wartość złożonych wniosków w PLN wartość dofinansowania UE w PLN gmin bez wnioskodawców w RPO 3

4 Liczba i rozkład terytorialny złożonych wniosków w RPO WK-P (EFRR+EFS) 2017 EFRR i EFS 196 naborów wniosków (w tym 245 spoza województwa) bez preselekcyjnych wartość złożonych wniosków w PLN wartość dofinansowania UE w PLN gmin bez wnioskodawców w RPO 4

5 Liczba i rozkład terytorialny podpisanych umów w RPO WK-P (EFRR+EFS) 2016 EFRR i EFS 155 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach % wykorzystanej alokacji 3, gmin bez podpisanych umów 5

6 Liczba i rozkład terytorialny podpisanych umów w RPO WK-P (EFRR+EFS) 2017 EFRR i EFS wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach % wykorzystanej alokacji 43,54 40 gmin bez podpisanych umów 6

7 Kontraktacja w regionalnych programach operacyjnych perspektywy (%) w okresie / pozycja w kraju stan na (43,6%) średnia 47,3% 1 pozycja pod względem rocznej dynamiki zmiana 2016/2017 (39,8 p. proc.) średnia 29,4 p. proc , ,4 18,3 32,1 55,4 49,0 48,9 51,0 47,2 43,6 45,8 41,2 40,3 36,5 39,8 29,7 30,2 23,1 29,1 37,5 37,1 22,1 28,3 18,8 25,8 16,7 25,9 25,1 12,9 25,7 13,5 14,5 3,8 20,6 43,0 22,4 5,4 32,0 26,6 55,8 47,3 37,9 41,6 27,3 25,8 29,4 29,9 28,4 15,8 17,9 8, ogółem EFRR+EFS 12/2016 ogółem EFRR+EFS 12/2017 zmiana 2016/2017 (w p. proc.) 7

8 Udział certyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO WK-P (%) do 31 grudnia 2017 r. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 EFS 37,6% 2,27 2,38 :w tym WUP 20,1% 2,57 EFRR 62,4% :w tym IF 46,2% 2,81 0,99 0,99 1,17 1,22 3,11 1,88 8,20 6,08 5,71 5,11 4,63 4,04 4,16 3,93 4,13 3,65 3,67 3,34 2,13 2,19 Cel N+3 na 2017 r. 4,3% Cel N+3 na 2018 r. 13,8% - gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 Kujawsko-Pomorskie średnia dla województw

9 Stan wdrażania na r. (kurs = 4,1808) Alokacja RPO w euro: euro Alokacja RPO w PLN: zł Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: Wkład UE na wnioskach zatwierdzonych: zł Liczba podpisanych umów: 816 Wkład UE w podpisanych umowach: zł (43,56% alokacji Programu RPO WK-P ) Certyfikacja (kwota wnioskowana od KE): zł (6,08% alokacji Programu RPO WK-P ) 9

10 Decyzja o zatwierdzeniu Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. Nieformalne uzgodnienie zmian RPO z IK UP zakończone nieformalną opinią z r. Nieformalne (mailowe) przekazanie do KE (DG Regio oraz DG Employment) zmienionego Programu oraz zestawienia zmian z odniesieniami IK UP r. Uzgodnienia IZ RPO KE negocjacje w Brukseli EFRR r. wideokonferencja EFS r. Stan renegocjacji RPO Bieżąca korespondencja mailowa Zatwierdzenie zmian RPO przez Komitet Monitorujący r.

11 Najważniejsze zmiany w RPO zmniejszenie alokacji na PI 3a (wsparcie profesjonalizacji usług Instytucji Otoczenia Biznesu) i przesunięcie 16,9 mln euro na PI 8b (wzrost zatrudnienie poprzez potencjały endogeniczne) zmniejszenie alokacji na PI 3b (wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw) i przesunięcie 8,1 mln euro na PI 8b (wzrost zatrudnienie poprzez potencjały endogeniczne) zwiększenie alokacji na ścieżki rowerowe o euro w PI 4e przesunięcie alokacji w ramach PI 5b w kwocie 2,6 mln euro z małej retencji na doposażenie służb ratowniczych zmniejszenie alokacji w PI 6a (gospodarka odpadami) i przesunięcie 4 mln euro do PI 6d (ochrona przyrody) zmniejszenie alokacji w PI 6a (gospodarka odpadami) i przesunięcie 10 mln euro na PI 4c (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym szpitali powiatowych)

12 Najważniejsze zmiany w RPO zmniejszenie alokacji w osi 7 RLKS i przesunięcie euro na PI 9a (zdrowie) przesunięcie alokacji w ramach PI 6c w kwocie 1,5 mln euro z imprez kulturalnych na zabytki zmniejszenie alokacji na PI 9a (żłobki) i przesunięcie 5 mln euro na PI 10a (przedszkola) [EFRR] PI 9a przesunięcie 10 mln euro ze żłobków na infrastrukturę ochrony zdrowia przesunięcie całej alokacji z PI 7c (transport autobusowy pozamiejski - 15 mln euro) na PI 7b (drogi wojewódzkie) zmniejszenie alokacji na PI 4a (sieci elektroenergetyczne) i przesunięcie euro na PI 4c zmniejszenie alokacji na 4a (sieci elektroenergetyczne) i przesunięcie euro na PI 9a (zdrowie) zmniejszenie alokacji na PI 8i i przesunięcie euro na PI 8v (outplacement)

13 Najważniejsze zmiany w RPO zmniejszenie alokacji na PI 9i i przesunięcie 5 mln euro na PI 9iv (usługi społeczne) wprowadzenie trybu konkursowego dla inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego wprowadzenie możliwości zastosowania mechanizmów pomocy zwrotnej zmiana wartości docelowych wskaźników rzeczowych wynikająca ze zmiany założeń zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania w osi 7 i w osi 11 do 95% obniżenie wartości wskaźnika finansowego na 2018 r. z Ram Wykonania w osiach 1,3,5,6,7,8,9,10,11 dostosowanie zapisów RPO do Umowy Partnerstwa

14 RPO WK-P nabory w 2018 roku 87 naborów Wkład UE (85%) Kwota 1,7 mld PLN

15 Planowane nabory w 2018 roku EFRR 56 naborów na kwotę PLN EFS 31 naborów na kwotę PLN

16 Dziękuję za uwagę