Dochody budŝetu Gminy Rozprza - 2008 rok Dział Rozdział Treść Zał Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Rozprza za 2008 r. plan na 2008 (31.12.2008) wykonanie I - XII 2008 wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 6610 dotacje celowe z gmin na inwestycję realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 477,77 01095 2010 dot. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 151 111,87 151 111,87 100,00% 0750 opłata z kół łowieckich 3 000,00 2 981,39 99,38% Razem 154 111,87 177 571,03 115,22% 600 Transport i łączność 60016 0960 dobrowolne wpłaty na inwestycje 57 000,00 47 286,15 82,96% razem rozdz.60016 57 000,00 47 286,15 82,96% 60017 6260 dotacja z FOGR na drogi dojazdowe do pól 92 500,00 92 094,59 99,56% razem rozdz.60017 92 500,00 92 094,59 99,56% 60078 2710 dotacja na remont drogi w Starej Wsi 30 000,00 30 000,00 100,00% 2710 dotacja celowa na usuwanie skutków klęski Ŝywiołowej (gminy, miasta, powiaty) 138 500,00 138 500,00 100,00% 2710 dotacja na odbudowę drogi gminnej Stara Wieś - Gościnna 130 000,00 130 000,00 100,00% 0970 darowizny na usuwanie skutków klęski Ŝywiołowej 45 000,00 45 000,00 100,00% razem rozdz.60078 343 500,00 343 500,00 100,00% Razem 493 000,00 482 880,74 97,95% 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 0470 wieczyste uŝytkowanie 10 200,00 10 469,46 102,64% 0750 wpływy z najmu lokali i czynszu dzierŝawnego 250 000,00 264 691,80 105,88% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52,83 0920 pozostałe odsetki 200,00 313,98 156,99% 0870 sprzedaŝ mienia komunalnego 117 000,00 116 790,00 99,82% 70078 2030 dotacja celowa na usuwanie skutków klęski Ŝywiołowej 13 352,00 13 352,00 100,00% 2400 dotacja z WFOŚiGW na usuwanie skutków klęski Ŝywiołowej 44 550,00 0,00% 70095 0970 wpływy z róŝnych dochodów 120 000,00 69 478,68 57,90% Razem 555 302,00 475 148,75 85,57% 750 Administracja publiczna 75011 2010 dotacja na zadania zlecone 124 915,00 124 689,02 99,82% 2360 udział we wpływach pobieranych na rzecz budŝetu państwa 1 000,00 972,20 97,22% 75075 0960 dobrowolne wpłaty na organizację Dni Rozprzy 12 000,00 11 551,42 96,26% 75095 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 400,00 0690 opłaty róŝne 84 710,22 104 495,00 123,36% Razem 222 625,22 242 107,64 108,75% 1 / 5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 2010 rejestr wyborców 1 738,00 1 738,00 100,00% Razem 1 738,00 1 738,00 100,00% 754 Bezpieczństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75414 2010 Obrona Cywilna 1 600,00 1 600,00 100,00% Razem 1 600,00 1 600,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75601 0350 podatek z karty podatkowej 10 000,00 3 217,61 32,18% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 567,99 75615 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 550 000,00 1 600 848,93 103,28% 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 61,60 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,43 58 738,51 0320 podatek rolny od osób prawnych 20 000,00 24 483,00 122,42% 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 8,80 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7,00 0330 podatek leśny od osób prawnych 60 000,00 72 714,00 121,19% 0340 podatek od śr. transportowych od osób prawnych 15 000,00 5 775,00 38,50% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000,00-64 875,00-648,75% razem osoby prawne (75615) 1 715 000,43 1 697 761,84 98,99% 75616 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 900 000,00 887 477,31 98,61% 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 7 500,65 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 573,42 0320 podatek rolny od osób fizycznych 800 000,00 813 843,04 101,73% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 372,47 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 2 418,10 0330 podatek leśny od osób fizycznych 25 000,00 31 343,13 125,37% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 289,37 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 202,40 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 140 000,00 194 494,40 138,92% 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 299,20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 918,26 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn. 50 000,00 225 285,00 450,57% razem osoby fizyczne (75616) 1 915 000,00 2 185 016,75 114,10% 0360 podatek od spadków i darowizn 17 000,00 17 521,00 103,06% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 279,00 0430 wpływy z opłaty targowej 4 000,00 3 958,00 98,95% 75618 0410 wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 40 076,62 80,15% 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 600,31 0690 opłaty za czynności egzekucyjne 8,80 2 / 5
75619 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 000,00 17 927,41 71,71% 75621 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 3 393 248,00 3 763 527,00 110,91% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00 27 039,94 90,13% Razem 7 159 248,43 7 761 502,27 108,41% 758 RóŜne rozliczenia 75801 2920 część oświatowa subwencji ogólnej 8 725 967,00 8 725 967,00 100,00% 75807 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 742 041,00 4 742 041,00 100,00% 75831 2920 część równowaŝąca subwencji ogólnej 18 265,00 18 265,00 100,00% 75814 2910 wpływy ze zwrotów dotacji 1 200,00 1 200,00 100,00% 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 80 000,00 88 767,07 110,96% Razem 13 567 473,00 13 576 240,07 100,06% 801 Oświata i wychowanie 80104 0830 opłaty za przedszkole 15 000,00 13 620,00 90,80% 80101 2030 dotacja - nauka jęz. angielskiego w klasach pierwszych 36 488,00 36 488,00 100,00% 2440 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne 7 750,00 7 749,11 99,99% 80195 2030 dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 105 006,00 104 279,82 99,31% Razem 164 244,00 162 136,93 98,72% 851 Ochrona zdrowia 85154 0480 opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 115 000,00 125 569,15 109,19% Razem 115 000,00 125 569,15 109,19% 852 Pomoc społeczna 85212 2010 dotacja na realizację świadczeń rodzinnych 3 122 500,00 3 122 081,45 99,99% 2010 dotacja celowa na wdroŝenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 81 180,00 81 180,00 100,00% 6310 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w związku z wdroŝeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 5 000,00 5 000,00 100,00% 2360 udziały naleŝne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 5 000,00 1 260,72 25,21% 0970 zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) 20 000,00 23 484,86 117,42% 85202 0830 DPS - wpływyw z usług 2 000,00 899,03 44,95% 85213 2010 dot. na skł. ub. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pomocy społecznej 22 752,00 22 070,19 97,00% 85214 2010 dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 250 000,00 244 527,78 97,81% 2010 dotacja celowa dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów 277 000,00 152 840,35 55,18% 2030 dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 55 559,00 55 559,00 100,00% 3 / 5
0920 pozostałe odsetki 400,00 6,28 1,57% 0970 wpływy z róŝnych dochodów 2 500,00 991,79 39,67% 85219 2030 dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 194 420,00 194 345,00 99,96% 0970 wpływy z róŝnych dochodów 100,00 0,00% 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych 6 000,00 8 407,42 140,12% 2008 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 55 045,81 52 720,93 95,78% 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 914,19 2 791,11 95,78% 85228 0830 opłaty za usługi opiekuńcze 2 000,00 4 180,00 209,00% 85278 2010 dotacja na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej 925 748,00 925 748,00 100,00% 2710 dotacje celowe na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej 15.08.2008 (gminy, miasta i powiaty) 158 000,00 158 000,00 100,00% 0970 darowizny na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej 15.08.2008 (gminy, miasta i powiaty) 31 453,68 31 453,68 100,00% 0920 darowizny na pomoc dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej 15.08.2008 - odsetki 476,65 476,65 100,00% 85295 2030 dotacja na doŝywianie uczniów 35 623,00 35 623,00 100,00% Razem 5 255 672,33 5 123 647,24 97,49% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 0920 pozostałe odsetki 1 000,00 808,30 80,83% 2700 dotacja z PFRON na program "Uczeń na wsi" 27 167,00 Razem 1 000,00 27 975,30 2797,53% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 129 645,00 95 417,83 73,60% 2030 dotacja na pomoc materialną uczniom poszkodowanym podczas huraganowych wiatrów w sierpniu br. 16 000,00 15 360,00 96,00% 2030 dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę Wyprawka szkolna 10 488,00 6 968,50 66,44% Razem 156 133,00 117 746,33 75,41% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 2440 dotacja z WFOŚiGW na zagospodarowanie odpadów zawierających azbest 5 826,15 0,00% 90095 6260 dotacja z WFOŚiGW na zakup agregatu prądotwórczego 26 352,00 0,00% 2700 dotacja na opracowanie planu w zakresie odpadów zawierających azbest 6 954,00 6 954,00 100,00% 90020 0400 opłata produktowa 1 000,00 0,00% 90078 2710 dotacja na wymianę lamp oświetleniowych w Starej Wsi 20 000,00 20 000,00 100,00% Razem 60 132,15 26 954,00 44,82% Ogółem dochody 27 907 280,00 28 302 817,45 101,42% 4 / 5
5 / 5