Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r.
AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt
O SPÓŁCE
PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital Signage Lider rynku Digital Signage w Polsce 6 lat obecności na rynku Działalność w sektorze B2B Współpraca z wiodącymi firmami wielu branż: telekomunikacja, handel, finanse i bankowość Szeroka oferta produktów pod marką własną Licencje na produkty własne, usługi, sprzęt Możliwość generowania wysokiej marży brutto Stale rosnące przychody i atrakcyjny potencjał wzrostu
WŁADZE SPÓŁKI Zarząd Jarosław Leśniewski Prezes Zarządu Piotr Tooski Vice Prezes Zarządu; Maciej Szczytkowski Vice Prezes Zarządu; Dyrektor Handlowy Rada Nadzorcza Adam Wiśniewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członkowie: Wojciech Kowalczyk Mirosław Kowalski Bartosz Radziszewski Grzegorz Truchel
DZIAŁALNOŚĆ
Digital Signage Twoja własna TV! Digital Signage to gałąź nowoczesnego marketingu bazująca na elektronicznym przekazywaniu i emisji treści informacyjnoreklamowych w sieci nośników cyfrowych (monitory LCD, projektory, telebimy).
OFERTA Licencjonowane oprogramowanie własne WAVE Multimedia Everywhere platforma Digital Signage WAVE Player: WAVE Start, WAVE Standard, WAVE Professional WAVE Administrator Usługi Instalacja sieci Digital Signage Integracja platformy WAVE z systemami klienta Przygotowanie kontentu informacyjnoreklamowego Serwis instalacji Zarządzanie emisją treści Szkolenia Dzierżawa licencji WAVE Sprzęt WAVE BOX WAVE Server Monitory LCD
ZASTOSOWANIE
WAVE BOX Start uniwersalne narzędzie dla małego biznesu WAVE BOX Start WAVE BOX Start plus
REALIZACJE Rosnąca liczba klientów Sukcesy kolejnych referencyjnych wdrożeń we współpracy z dużymi partnerami Przykładowe wdrożenia: Tesco największe wdrożenie w Europie Środkowej projekt Bezpieczne Góry we współpracy Polkomtel S.A. (TOPR, GOPR, TPN) Krakowski Bank Spółdzielczy, wile Banków Spółdzielczych i inne banki: ING, Lukas sieci handlowe: Delikatesy Piotr i Paweł, Alma, Gzella, Topaz Hager Polo sieci aptek urzędy, hotele, restauracje, uczelnie, bary, biura
ING Bank, Lukas Bank
DLA NICH I Z NIMI MAMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ
NAJBLIŻSZE PLANY Budowa kanałów sprzedaży Organizacja eksportu Rozwój produktu Działania marketingow Bezpośredniej do pozyskiwania i obsługi dużych, skomplikowanych projektów Partnerskiej przeznaczonej do obsługi małych, regionalnych projektów oraz sprzedaży produktów masowych typu plug & play Poszukiwanie partnerów zagranicznych na rynkach UE oraz Rosji Wspólna z partnerem budowa sieci dystrybucji dla produktów masowych Wspólne prowadzenie dużych projektów Wdrożenie prostego, masowego produktu na rynek polski i rynki zagraniczne Rozwój podstawowej linii produktowej Wykreowanie silnej marki produktu Wave oraz marki firmy M4B pomagającej w osiąganiu przewagi rynkowej oraz osiąganiu coraz lepszej sprzedaży
STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2011-2014 Kontynuacja budowy silnego brandu M4B S.A. producenta systemu WAVE Multimedia Everywhere jako platformy Digital Signage w Polsce. Budowa silnego brandu WAVE Multimedia Everywhere w Europie Środkowo-Wschodniej jako platformy Digital Signage. Budowa platformy nowej generacji oraz produktów uzupełniających jako kompletnego narzędzia wspomagającego zarządzanie sieciami Digital Signage Przeniesienie M4B S.A. na rynek regulowany GPW
WYNIKI FINANSOWE
WYNIKI FINANSOWE Wyniki roku 2008 obciążone inwestycjami w budowę produktu oraz kanału handlowego. Osiągnięcie rentowności w 2009 roku. Oczekiwany dalszy wzrost w kolejnych latach. 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Przychody ze sprzedaży 2008 2009 2010* 200,000 100,000 0-100,000-200,000-300,000-400,000-500,000 Zysk netto 2008 2009 2010* *dane nieaudytowane
NewConnect
EMISJA AKCJI Październik 2010 r. prywatna emisja 488.313 akcji serii D na okaziciela Cena emisyjna: 1,4 PLN za akcję Pozyskany kapitał: ok. 700 tys. PLN Akcje wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu: 3.323.410 akcji zwykłych na okaziciela serii B 408.277 akcji zwykłych na okaziciela serii C 488.313 akcji zwykłych na okaziciela serii D
STRUKTURA AKCJONARIATU Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) 26.09% 20.74% 14.51% 11.14% 48.26% 10.82% 12.12% 56.32% Jarosław Leśniewski Piotr Toński TOTMES S.A. (łącznie z Fund IT S.A.) Pozostali Źródło: Emitent
KONTAKT EMITENT: AUTORYZOWANY DORADCA IR: DORADCA: M4B S.A. CORVUS CORPORATE FINANCE sp. z o.o. PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ul. Domaniewska 47 02-672 Warszawa tel.: (22) 330 50 30 wavebox@m4b.pl www.m4b.pl ul. Mazowiecka 13 00-052 Warszawa tel.: (22) 826 84 95 corvuscf@corvuscf.pl www.corvuscf.pl ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa tel.: (22) 100 54 85 biuro@publicia.pl www.publicia.pl