UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 1 ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Miasta Sulejówek Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę 150.453,20 zł w tym: a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 150.453,20 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 150.453,20 zł w tym: a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.801.260,47 zł b) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.594.094,00 zł c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 68.713,27 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionych tabelach i załącznikach: 1. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Tabela Nr 3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Tabela Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877.

na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Tabela Nr 5 Plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 5. Tabela Nr 6 Plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 6. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 7. Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.028.126,20 zł w tym a) bieżące w kwocie 62.839.047,38 zł b) majątkowe w kwocie 13.189.078,82 zł 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.565.294,20 zł w tym a) bieżące w kwocie 59.108.397,58 zł b) majątkowe w kwocie 21.456.896,62 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Daniel Dąbrowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych 1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 kwota 20.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z większymi planowanymi wpływami opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 kwota 130.453,20 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z wpływem środków do budżetu tytułem kary za wycięcie drzew. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 4300/02 kwota 12.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków na zakup wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek. 6060 kwota 12.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z wprowadzeniem nowego zadania pn. Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek. 6050/01 Budowa ulicy Świętochowskiego kwota 68.713,27 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych realizacja wydatku zgodna z harmonogramem spłat. 4300/02 kwota 68.713,27 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków.

2. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1952), dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych: Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 kwota 100.000,00 zł, 4040 kwota 8.500,00 zł, 4110 kwota 18.651,00 zł, 4120 kwota 2.658,00 zł, 4210 kwota 20.191,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżącychprzeniesienie środków do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich kwota 161.790,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich kwota 48.856,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich kwota 112.934,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2540/08 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne kwota 309,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540/08 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne kwota 309,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/01 Przedszkole Delfinek kwota 524.190,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540/01 Przedszkole Delfinek kwota 524.190,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2540/05 Punkt Przedszkolny Przytulanka kwota 24.891,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540/05 Punkt Przedszkolny Przytulanka kwota 24.891,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. Zespół Szkół Nr 1 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4010/01 kwota 40.965,00 zł, 4110/01 kwota 7.042,00 zł, 4120/01 kwota 1.003,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/01 kwota 40.965,00 zł, 4110/01 kwota 7.042,00 zł, 4120/01 kwota 1.003,00 zł Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4010/02 kwota 724.120,00 zł, 4110/02 kwota 124.476,00 zł, 4120/02 kwota 17.741,00 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Gimnazja 4010/02 kwota 486.846,00 zł, 4110/02 kwota 83.689,00 zł, 4120/02 kwota 11.928,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/02 kwota 1.210.966,00 zł, 4110/02 kwota 208.165,00 zł, 4120/02 kwota 29.669,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4010/03 kwota 18.484,00 zł, 4110/03 kwota 3.177,00 zł, 4120/03 kwota 453,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/03 kwota 18.484,00 zł, 4110/03 kwota 3.177,00 zł, 4120/03 kwota 453,00 zł Gimnazjum Nr 2 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Gimnazja 4010/04 kwota 46.854,00 zł, 4110/04 kwota 8.054,00 zł, 4120/04 kwota 1.148,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/04 kwota 46.854,00 zł, 4110/04 kwota 8.054,00 zł, 4120/04 kwota 1.148,00 zł Miejskie Przedszkole Nr 2 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 4010/12 kwota 40.835,00 zł, 4110/12 kwota 7.020,00 zł, 4120/12 kwota 1.001,00 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010/12 kwota 40.835,00 zł, 4110/12 kwota 7.020,00 zł, 4120/12 kwota 1.001,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 4010/01 kwota 41.220,00 zł, 4110/01 kwota 7.048,00 zł, 4120/01 kwota 1.010,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w następujących pozycjach: Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010/01 kwota 41.220,00 zł, 4110/01 kwota 7.048,00 zł, 4120/01 kwota 1.010,00 zł 3. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 kwota 20.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży w okresie wrzesień-grudzień 2015 r. 4. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 kwota 21.800,00 z ł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 kwota 25.000,00 z ł - zmniejszenie planu wydatków bieżących Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4010 kwota 35.123,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z powrotem z urlopu wychowawczego pracownika socjalnego, który w ramach etatu będzie wspierał działania przemocy i uzależnienia alkoholowego oraz na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ½ etatu sprzątaczki i 4040 kwota 11.677,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z zaniżeniem budżetu Wojewody w stosunku do roku ubiegłego.

5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 4010 kwota 100.000,00 zł, 4040 kwota 8.500,00 zł, 4110 kwota 18.651,00 zł, 4120 kwota 2.658,00 zł, 4210 kwota 20.191,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1952). Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 kwota 130.453,20 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących, które zostaną wykorzystane na renowację Parku Jonkajtysa i Parku Glinianki oraz na nasadzenia zieleni przy ulicy Tramwajowej.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Po zmianie 38 417 003,00 20 000,00 38 437 003,00 521 000,00 20 000,00 541 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330 000,00 20 000,00 350 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 732 946,32 130 453,20 11 863 399,52 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 130 453,20 150 453,20 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 130 453,20 130 453,20 Razem: 75 877 673,00 150 453,20 76 028 126,20 BeSTia Strona 1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 729 792,79 0,00 11 729 792,79 60016 Drogi publiczne gminne 9 195 736,79 0,00 9 195 736,79 4300 Zakup usług pozostałych 600 000,00 56 713,27 656 713,27 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 593 553,00-68 713,27 1 524 839,73 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 12 000,00 750 Administracja publiczna 7 414 948,77-150 000,00 7 264 948,77 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 859 299,64-150 000,00 6 709 299,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 095 000,00-100 000,00 3 995 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291 064,00-8 500,00 282 564,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 645 601,00-18 651,00 626 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 93 688,00-2 658,00 91 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 000,00-20 191,00 134 809,00 801 Oświata i wychowanie 27 205 092,00 0,00 27 205 092,00 80101 Szkoły podstawowe 10 986 818,00-1 099 560,00 9 887 258,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 590 010,00-162 099,00 427 911,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 897 390,00-783 569,00 6 113 821,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 257 333,00-134 695,00 1 122 638,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 171 143,00-19 197,00 151 946,00 80104 Przedszkola 5 860 676,00-573 046,00 5 287 630,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 331 120,00-524 190,00 806 930,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 698 557,00-40 835,00 1 657 722,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312 347,00-7 020,00 305 327,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 824,00-1 001,00 41 823,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 243 360,00-24 891,00 218 469,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 243 360,00-24 891,00 218 469,00 BeSTia Strona 1

80110 Gimnazja 5 470 060,00-638 519,00 4 831 541,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 626 185,00-533 700,00 3 092 485,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 656 339,00-91 743,00 564 596,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 291,00-13 076,00 76 215,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 238 220,00-49 278,00 2 188 942,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 490 758,00-41 220,00 1 449 538,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272 478,00-7 048,00 265 430,00 80149 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 764,00-1 010,00 34 754,00 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 646 793,00 646 793,00 0,00 597 937,00 597 937,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 40 835,00 40 835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 7 020,00 7 020,00 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 001,00 1 001,00 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 1 738 501,00 1 738 501,00 0,00 113 243,00 113 243,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 358 489,00 1 358 489,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 233 486,00 233 486,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 33 283,00 33 283,00 851 Ochrona zdrowia 330 000,00 20 000,00 350 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 320 000,00 20 000,00 340 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 185 000,00 20 000,00 205 000,00 852 Pomoc społeczna 5 696 728,68 0,00 5 696 728,68 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 42 100,00-21 800,00 20 300,00 BeSTia 85214 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 300,00-21 800,00 3 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 865 900,00-25 000,00 840 900,00 3110 Świadczenia społeczne 495 900,00-25 000,00 470 900,00 Strona 2

85219 Ośrodki pomocy społecznej 946 047,00 46 800,00 992 847,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 644 380,00 35 123,00 679 503,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 700,00 11 677,00 53 377,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 000 973,23 280 453,20 21 281 426,43 90002 Gospodarka odpadami 1 893 500,00 150 000,00 2 043 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 100 000,00 100 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 8 500,00 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 18 651,00 18 651,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2 658,00 2 658,00 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 191,00 20 191,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 130 453,20 150 453,20 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 130 453,20 150 453,20 Razem: 80 414 841,00 150 453,20 80 565 294,20 BeSTia Strona 3

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2015 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2015 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2015 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ZADANIA MAJĄTKOWE 150 15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 19 998,53 0,00 0,00 0,00 19 998,53 0,00 19 998,53 6639. 1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Miasta 19 998,53 19 998,53 19 998,53 Razem dział 150 19 998,53 0,00 0,00 0,00 19 998,53 0,00 19 998,53 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 536 839,73 0,00 0,00 0,00 1 593 553,00-56 713,27 1 536 839,73 BUDOWA 1 396 839,73 0,00 0,00 0,00 1 453 553,00-56 713,27 1 396 839,73 6050. 1. Budowa ulicy Świętochowskiego Urząd Miasta 729 839,73 798 553,00-68 713,27 729 839,73 6050. 2. 6050 3. Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych Armii Krajowej, Bema i Narutowicza Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku w ramach ZIT-WOFetap I Urząd Miasta 255 000,00 255 000,00 255 000,00 Urząd Miasta 400 000,00 400 000,00 400 000,00 6060. 4. Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 ODWODNIENIE 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 6050. 1. Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej Urząd Miasta 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Razem dział 600 1 536 839,73 0,00 0,00 0,00 1 593 553,00-56 713,27 1 536 839,73 700 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 6050. 1. Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne Urząd Miasta 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Razem dział 700 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 750 75023 URZĘDY GMIN 104 500,00 0,00 0,00 0,00 104 500,00 0,00 104 500,00 6060. 1. Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie Urząd Miasta 104 500,00 104 500,00 104 500,00 750 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 587,13 0,00 0,00 0,00 15 587,13 0,00 15 587,13 6639. 1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Urząd Miasta 15 587,13 15 587,13 15 587,13 Razem dział 750 120 087,13 0,00 0,00 0,00 120 087,13 0,00 120 087,13 754 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 36 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 36 000,00 6170. 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Urząd Miasta 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 754 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 440 000,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00 6060. 1. Zakupy inwestycyjne - zestaw hydrauliczny Urząd Miasta 40 000,00 40 000,00 40 000,00 6060. 2. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Urząd Miasta 400 000,00 400 000,00 400 000,00 754 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 6060. 1. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Straż Miejska 55 000,00 55 000,00 55 000,00 1

Dział Rozdz. L.p. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki własne Źródła finansowania w roku 2015 Środki z Unii Europejskiej Pożyczki Kredyty Dotacje z budżetu państwa Wydatki majątkowe 2015 rok przed korektą Korekta Razem wydatki majątkowe 2015 rok po korekcie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 754 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 6050. 1. Monitoring Urząd Miasta 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Razem dział 754 571 000,00 0,00 0,00 0,00 571 000,00 0,00 571 000,00 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 6050. 1. Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 1- dokumentacja Urząd Miasta 20 000,00 20 000,00 20 000,00 801 80104 PRZEDSZKOLA 1 365 548,00 0,00 0,00 0,00 1 365 548,00 0,00 1 365 548,00 6050. 1. Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap Urząd Miasta 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 6060. 2. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 MP Nr 2 165 548,00 165 548,00 165 548,00 Razem dział 801 1 385 548,00 0,00 0,00 0,00 1 385 548,00 0,00 1 385 548,00 900 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2 669 180,41 9 638 078,82 3 067 000,00 0,00 15 374 259,23 0,00 15 374 259,23 6050. 1. Projekty i budowa sieci wodociągowej Urząd Miasta 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6050. 2. Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej Urząd Miasta 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6050. 3. Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 500 000,00 500 000,00 500 000,00 6057. 4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 0,00 9 638 078,82 9 638 078,82 9 638 078,82 6059. 5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek Urząd Miasta 2 089 180,41 3 067 000,00 5 156 180,41 5 156 180,41 900 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 2 249 164,00 0,00 0,00 0,00 2 249 164,00 0,00 2 249 164,00 6050. 1. Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie Urząd Miasta 2 249 164,00 2 249 164,00 2 249 164,00 900 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 6050. 1. Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka) Urząd Miasta 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Razem dział 900 5 018 344,41 9 638 078,82 3 067 000,00 0,00 17 723 423,23 0,00 17 723 423,23 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 8 751 817,80 9 638 078,82 3 067 000,00 0,00 21 513 609,89-56 713,27 21 456 896,62 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu OGÓŁEM Dochody Dział Rozdział Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Wydatki Dział Rozdział Plan 756 75618 0480 350 000 851 85154 2360 205 000 4110 2 900 4120 420 4170 91 200 4210 6 000 4260 7 200 4300 19 280 4610 8 000 RAZEM 350 000 RAZEM 340 000 Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdział Plan Narkomanii 851 85153 4210 1 000 4300 8 000 4610 1 000 RAZEM 10 000 350 000 OGÓŁEM 350 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2015 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 rok 1 2 3 4 1. Dochody 76 028 126,20 2. Wydatki 80 565 294,20 3. Wynik budżetu 4 537 168,00 Przychody ogółem: 7 537 168,00 1. Kredyty 9520 3 000 000,00 2. Pożyczki 9520 3 067 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9030 4. Spłaty pożyczek udzielonych 9510 5. Prywatyzacja majątku jst 9440 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 9570 7. Papiery wartościowe (obligacje) w tym: 9310 a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań z tytułu b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 8. ustawy Rozchody ogółem: 9500 1 470 168,00 3 000 000,00 1. Spłaty kredytów 9920 2. Spłaty pożyczek 9920 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9630 4. Udzielone pożyczki 9910 5. Lokaty 9940 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 9820 3 000 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950

Załącznik Nr 6 do Uchwały VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ MIASTA SULEJÓWEK W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 453,20 150 453,20 90019 0570 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150 453,20 150 453,20 130 453,20 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 150 453,20 OGÓŁEM 150 453,20 150 453,20

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 043 500,00 2 043 500,00 90002 Gospodarka odpadami 2 043 500,00 2 043 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 043 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 100 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 18 651,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2 658,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 191,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 893 500,00 OGÓŁEM 2 043 500,00 2 043 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015 r. Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 1. 150 15011 6639 DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 19 998,53 2. 600 60004 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy 2 524 056,00 3. 750 75020 2710 4. 750 75095 6639 Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 82 235,00 15 587,13 5. 921 92109 2480 Miejski Dom Kultury 210 000,00 6. 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 330 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki 7. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 288 348,00 8. 801 80149 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 48 856,00 9. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich 112 934,00 10. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 93 132,00 11. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 46 431,00 12. 801 80150 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 309,00 13. 801 80104 2540 Przedszkole "Delfinek" 374 930,00 14. 801 80149 2540 Przedszkole "Delfinek" 524 190,00

Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 15. 801 80104 2540 Przedszkole "Oleńka" 432 000,00 16. 801 80106 2540 Punkt przedszkolny "Smerfuś" 78 000,00 17. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" 28 080,00 18. 801 80106 2540 Punkt przedszkolny "Przytulanka" 46 869,00 19. 801 80149 2540 Punkt przedszkolny "Przytulanka" 24 891,00 20. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" 65 520,00 21. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich 160 394,00 22. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 98 306,00 23. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne 46 740,00 24. 801 80113 2360 Dowożenie uczniów do szkół 4 000,00 25. 851 85154 2360 Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem 80 000,00 26. 851 85154 2360 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 80 000,00 27. 851 85154 2360 Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki 45 000,00 28. 926 92605 2360 Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki 190 000,00 OGÓŁEM 3 009 930,00 0,00 3 040 876,66