PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2014 Łódź, listopad 2013 roku.

Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA... 1 2 ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ... 3 126 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Dochody według źródeł powstawania Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem - Wydatki w układzie działów - zadania ogółem Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów - Kwoty dochodów i wydatków budŝetu województwa łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw - Rezerwy w budŝecie województwa łódzkiego Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 A - Przychody i rozchody - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu samorządu województwa - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2013 roku, Nr FN-I.3110.7.2013 - Plan finansowy dochodów budŝetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami Załącznik nr 12 - Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12A - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 13 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 13A - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 14 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UZASADNIENIE... 127 418 CZĘŚĆ I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA... 127 CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA... 128 141 CZĘŚĆ III DOCHODY BIEśĄCE WŁASNE WOJEWÓDZTWA 142 166 Departament Organizacyjny... 142 Departament Finansów... 143 Departament Polityki Regionalnej... 147 Departament Cyfryzacji... 148 Departament Infrastruktury... 149 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 152 Departament Kultury i Edukacji... 157 Departament Geodezji i Kartografii... 163 Wojewódzki Urząd Pracy... 164 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 165 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 166 CZĘŚĆ IV DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE WOJEWÓDZTWA 167 170 Departament Organizacyjny... 167 Departament Infrastruktury... 168 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 169 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 170 CZĘŚĆ V DOCHODY BIEśĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI 171 175 Departament Finansów... 171

CZĘŚĆ VI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI 176 178 Departament Finansów... 176 CZĘŚĆ VII DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 179 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli.... 179 CZĘŚĆ VIII DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 180 Departament ds. Przedsiębiorczości... 180 CZĘŚĆ IX DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 181 190 Departament Finansów... 181 Departament Polityki Regionalnej...... 183 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 184 Departament Kultury i Edukacji... 188 Wojewódzki Urząd Pracy... 189 CZĘŚĆ X DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 191 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 191 CZĘŚĆ XI DOCHODY BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 192 194 Departament Finansów... 192

Departament Polityki Regionalnej... 193 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 194 CZĘŚĆ XII DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 195 197 Departament Finansów... 195 Departament Polityki Regionalnej... 196 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 197 CZĘŚĆ XIII DOCHODY BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 198 Departament Polityki Regionalnej... 198 CZĘŚĆ XIV WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA... 199 276 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 199 Kancelaria Sejmiku... 203 Departament Organizacyjny... 204 Departament Finansów... 208 Departament Polityki Regionalnej... 211 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 216 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 219 Departament ds. Przedsiębiorczości... 221 Departament Cyfryzacji... 224 Departament Infrastruktury... 231 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 236 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 241 Departament Kultury i Edukacji... 242 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 253 Departament Polityki Zdrowotnej... 256 Departament Geodezji i Kartografii... 262 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli.... 264

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa.... 266 Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw PrzeciwpoŜarowych... 267 Wojewódzki Urząd Pracy... 268 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 272 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 276 CZĘŚĆ XV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA... 277 330 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 277 Departament Organizacyjny... 278 Departament Finansów... 279 Departament Polityki Regionalnej... 280 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 282 Departament ds. Przedsiębiorczości... 283 Departament Cyfryzacji... 285 Departament Infrastruktury... 290 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 309 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 312 Departament Kultury i Edukacji... 313 Departament Polityki Zdrowotnej... 317 Departament Geodezji i Kartografii... 328 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli.... 329 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 330 CZĘŚĆ XVI WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI... 331 346 Departament Organizacyjny... 331 Departament Finansów... 332 Departament Polityki Regionalnej... 333 Departament Cyfryzacji... 334 Departament Infrastruktury 335 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 336 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich... 338

Departament Kultury i Edukacji... 339 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki... 340 Departament Polityki Zdrowotnej... 341 Departament Geodezji i Kartografii... 342 Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa.... 343 Wojewódzki Urząd Pracy... 344 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 345 Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi... 346 CZĘŚĆ XVII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI... 347 349 Departament Cyfryzacja... 347 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 348 CZĘŚĆ XVIII WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 350 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 350 CZĘŚĆ XIX WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO... 351 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 351 CZĘŚĆ XX WYDATKI BIEśACE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 352 Departament ds. Przedsiębiorczości... 352 CZĘŚĆ XXI WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 353 373 Departament Organizacyjny... 353 Departament Finansów... 354

Departament Polityki Regionalnej... 355 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 356 Departament Cyfryzacji... 364 Departament Infrastruktury 365 Departament Kultury i Edukacji... 366 Wojewódzki Urząd Pracy... 368 Regionalne Centrum Polityki Społecznej 373 CZĘŚĆ XXII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 374 376 Departament ds. PO Kapitał Ludzki... 374 CZĘŚĆ XXIII WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO... 377 399 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 377 Departament Organizacyjny... 379 Departament Finansów... 381 Departament Polityki Regionalnej... 382 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 384 Departament ds. Przedsiębiorczości... 387 Departament Cyfryzacji... 389 Departament Infrastruktury... 394 Departament Kultury i Edukacji... 395 Departament Geodezji i Kartografii... 396 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 397 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 398 CZĘŚĆ XXIV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO... 400 415 Departament Organizacyjny... 400 Departament Polityki Regionalnej... 401

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego... 402 Departament Cyfryzacji... 403 Departament Infrastruktury... 407 Departament Geodezji i Kartografii... 411 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli... 412 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy... 413 CZĘŚĆ XXV WYDATKI BIEśĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA... 416 418 Departament Finansów... 416 Departament Polityki Regionalnej... 417 MATERIAŁY INFORMACYJNE... 419 450 Tabela nr 1 Tabela nr 2 Tabela nr 3 Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 Tabela nr 8 Tabela nr 9 - Prognozowany stan zadłuŝenia Województwa Łódzkiego w roku 2014 i latach następnych - Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania własne realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania własne realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 10 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 11 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

Tabela nr 12 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 13 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 14 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 16 - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 17 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 18 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 19 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 20 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 21 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 22 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 23 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 24 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 25 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 26 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

Tabela nr 27 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 28 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 29 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 30 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 31 - Zestawienie dochodów bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora Tabela nr 32 - Zestawienie wydatków bieŝących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2014 wg działów klasyfikacji budŝetowej oraz realizatora

Projekt UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia r. w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok. Na podstawie art. 18 pkt 5, 6, pkt 19 lit d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, poz. 645), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala budżet Województwa Łódzkiego na okres roku kalendarzowego 2014. 2. Ustala dochody budżetu w wysokości 931.820.356 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 626.063.120 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 305.757.236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2. 3. Ustala wydatki budżetu w wysokości 892.945.413 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 496.629.068 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 396.316.345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr 5. 4. Ustala kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. Ustala ogólną rezerwę budżetową w wysokości 900.000 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 27.092.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 38.874.943 zł i przeznaczona zostanie: 1) na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.874.943 zł, 2) na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 37.000.000 zł. 7. Ustala rozchody budżetu w wysokości 38.874.943 zł z tego: 1) na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.874.943 zł, 2) na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 37.000.000 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 8. Id: 16C0F3C4-7E63-4464-8394-0A1EA072BA9A. Projekt Strona 1

8. Ustala kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie 25.864.229 zł. 9. Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych województwa łódzkiego realizowanych w roku budżetowym 2014 na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 9. 10. Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 11. 1. Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określonych dla Samorządu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 2. Ustala plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 A. 12. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12A. 13. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13A. 14. Ustala wydatki bieżące na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 15. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2014 do: 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w trakcie realizacji budżetu 2014 roku, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 16. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: 16C0F3C4-7E63-4464-8394-0A1EA072BA9A. Projekt Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok Dochody według źródeł powstawania (w złotych) Treść Projekt budżetu na 2014 r. 1 2 A. DOCHODY BIEŻĄCE 626 063 120 I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD 316 297 331 BUDŻETU PAŃSTWA 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 69 297 331 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 247 000 000 II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 4 422 094 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 925 294 Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych 406 800 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 90 000 III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ 6 051 938 WPŁATY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Wpływy z usług 3 199 250 wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych 3 500 Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne 1 493 800 wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia 3 000 wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych Wpływy z usług medycznych i protetycznych 25 000 Wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych 53 600 Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu 620 350 Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli 1 000 000 Wpływy z opłat 1 604 700 opłaty za udostępnianie danych 1 300 wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i 50 000 regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 1 000 000 wpływy z opłat 30 000 udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 50 000 kartograficznego - cześć wojewódzka Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji 2 500 szkolnych Opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym 326 400 Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji 135 700 bibliotecznych Opłata za egzamin 8 800 Inne wpływy 1 210 988 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 496 611 Różne wpływy 309 037 Inne odsetki 590 Wynagrodzenie płatnika składek 15 000 Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali 389 750

4 Treść Projekt budżetu na 2014 r. 1 Różne dochody 7 000 Zwroty środków z lat ubiegłych 7 000 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 000 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 130 871 077 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 45 011 475 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 79 050 861 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 6 808 741 V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 2 21 313 VI. POZOSTAŁE DOCHODY 32 060 987 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 840 000 18% alkoholu Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 974 606 Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC 520 000 Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi 1 100 000 Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 20 100 000 Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 3 000 Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 249 000 Dochody na realizację projektu pn. "ONE - sieć obserwatoriów do monitorowania stanu wdrażania 434 645 funduszy strukturalnych na technologie informacyjno-komunikacyjne - Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC" Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 36 240 Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć 4 000 000 Teleinformatyczna" Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych 1 500 000 przeznaczonych do przewozów pasażerskich Środki na udział w projektach własnych w ramach Programu dla Europy Środkowej 244 977 Środki na realizację projektu pn. "Nauczyciel w wymiarze europejskim" 58 519 VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA 882 989 FINANSÓW PUBLICZNYCH Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (2013/2014) 872 481 Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec 10 508 których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa (2013/2014) VIII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 2 336 000 Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody 1 658 000 Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu 32 000 Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Środki na wydatki niekwalifikowalne (VAT) przy realizacji zadań Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - szkolenia pracowników 462 000 154 000 IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 46 700 000 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych 4 860 000 Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza 1 000 Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich 1 000 Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa 40 000 łódzkiego Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec 316 000 których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 29 000 000 Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających 21 000 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 30 000

5 Treść Projekt budżetu na 2014 r. 1 2 Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 100 000 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie 7 000 gospodarowania odpadami Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 325 000 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju 6 070 000 Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu 2 024 000 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów 926 000 zabezpieczenia społecznego Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez 1 000 zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby 27 000 chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych 5 000 Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego 100 000 zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bazpośredniego wobec osób z zaburzeniami 10 000 psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 44 000 Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 1 152 000 Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych 626 000 Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania 40 000 zaświadczeń ADR Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników 4 000 turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich X. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 120 000 Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 120 000 XI. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH 1 000 000 BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA XII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów XIII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO XIV. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 361 558 361 558 100 000 200 000 XV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 83 974 296 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 29 164 571 18 687 000 10 477 571 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 53 603 518 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 46 346 000 - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2 367 742 - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 4 442 500 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 2 144 742 - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 3 554 500 - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 6 968 000 - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 1 046 000 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 6 935 000 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 400 000 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 227 000

6 Treść Projekt budżetu na 2014 r. 1 2 - Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 113 000 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 14 747 000 - Realizacja Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 1 350 516 - Realizacja Działania 9.6 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 050 000 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu 6 351 618 Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 837 698 - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 3 388 409 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2 066 461 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 59 050 Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 905 900 - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 44 000 wszystkich - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 42 000 wszystkich - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 37 000 społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 21 300 społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 7.4 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 11 000 społecznej - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry 518 000 gospodarki - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry 31 200 gospodarki - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 155 000 kompetencji w regionach - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 5 400 kompetencji w regionach - Wpływy ze zwrotów dotyczące realizacji Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 41 000 kompetencji w regionach Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1 206 207 - Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie 1 206 207 łódzkim XVI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 663 537 KAPITAŁ LUDZKI Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 663 537 Dochody stanowiące środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 663 537 Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie 663 537 B. DOCHODY MAJĄTKOWE 305 757 236 I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA 6 638 573 Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 6 612 000 Sprzedaż składników majątkowych 26 573 II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA 6 385 000 FINANSÓW PUBLICZNYCH Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego 6 250 000 Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa 135 000 łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 7 293 750 Środki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup, modernizację oraz naprawy 7 293 750 pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 38 124 698 Zadania wodno-melioracyjne 200 000 Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju 15 000 Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu 5 000 Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 6+860-5 040 329 15+315 gm. Sieradz, pow. sieradzki Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315-1 043 402 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki

7 Treść Projekt budżetu na 2014 r. 1 2 Regnów - zbiornik małej retencji gm. Regnów, pow. rawski 3 413 336 Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki 3 674 602 Odbudowa stopnia na rzece Drzewiczce w km 41+700 w miejscowości Trzebina gm. Drzewica, pow. 2 072 233 opoczyński Bełdówka - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w 5 269 731 km 0+000-5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki Luciąża - ekoregulacja rzeki w km 7+900-16+600 gm. Sulejów, gm. Rozprza, pow. piotrkowski 5 491 960 Dolina Warty VII - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 2+119-1 888 529 5+123 gm. Warta, pow. sieradzki Dolina Warty IX - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 1+000-2 081 863 3+652, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Strugi z Bartochowa w km 0+000-1+000 gm. Warta, pow. sieradzki Domaniew - zbiornik małej retencji gm. Dalików, pow. poddębicki 1 411 002 Swędrnia - ekoregulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w 5 024 670 km 34+550-41+175 gm. Goszczanów, pow. sieradzki Żakowice - Różanowice - melioracje szczegółowe, gm. Krzyżanów, pow. kutnowski 1 438 041 Środki na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przekształcania bazy danych z formy 55 000 papierowej do formy cyfrowej służącej do ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych - System Informacji Przestrzennej (SIP) GeoMelio V. POZOSTAŁE DOCHODY 2 427 520 Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa 2 427 520 Łódzkiego" VI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 244 887 695 Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 244 695 695 68 344 000 176 351 695 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 192 000 Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 192 000 - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 6 000 - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 159 000 - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 000 - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna 26 000 Ogółem dochody: 931 820 356

8 Załącznik nr 2 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2014 r. z tego: bieżące (w złotych) majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 400 139 2 400 139 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 043 4 043 0 0830 Wpływy z usług 1 500 300 1 500 300 0 0920 Pozostałe odsetki 10 200 10 200 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 800 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 12 315 12 315 0 zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 872 481 872 481 0 050 Rybołówstwo i rybactwo 646 000 646 000 0 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 30 000 30 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 462 000 462 000 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 154 000 154 000 0

9 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2014 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 15 356 076 1 809 326 13 546 750 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000 1 000 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 406 800 406 800 0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 0 3 000 0920 Pozostałe odsetki 200 000 200 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 200 000 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 526 2 526 0 zleconych ustawami 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6 250 000 0 6 250 000 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 7 293 750 0 7 293 750 630 Turystyka 2 427 520 0 2 427 520 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 2 213 653 0 2 213 653 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 213 867 0 213 867 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 512 000 4 900 000 6 612 000 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 90 000 90 000 0 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 600 000 3 600 000 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 612 000 0 6 612 000 0920 Pozostałe odsetki 50 000 50 000 0

10 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2014 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 160 000 1 160 000 0 710 Działalność usługowa 63 508 63 508 0 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 50 000 0 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 10 508 10 508 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 8 444 418 8 285 845 158 573 0690 Wpływy z różnych opłat 54 300 54 300 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 400 8 400 0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 23 573 0 23 573 0920 Pozostałe odsetki 1 419 900 1 419 900 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 533 700 5 533 700 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 32 000 32 000 0 samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 683 1 683 0 zleconych ustawami 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 1 235 862 1 235 862 0 województw, pozyskane z innych źródeł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 135 000 0 135 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 340 469 737 340 469 737 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 69 297 331 69 297 331 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 247 000 000 247 000 000 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 840 000 840 000 0 napojów alkoholowych 0690 Wpływy z różnych opłat 21 983 406 21 983 406 0 0920 Pozostałe odsetki 100 000 100 000 0

11 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2014 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 249 000 1 249 000 0 758 Różne rozliczenia 130 871 077 130 871 077 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 130 871 077 130 871 077 0 801 Oświata i wychowanie 2 195 398 2 195 398 0 0690 Wpływy z różnych opłat 484 600 484 600 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 310 211 310 211 0 0830 Wpływy z usług 1 078 600 1 078 600 0 0920 Pozostałe odsetki 39 691 39 691 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 223 777 223 777 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 58 519 58 519 0 województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 24 000 24 000 0 0920 Pozostałe odsetki 20 000 20 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 4 000 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 940 65 940 0 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 640 2 640 0 0920 Pozostałe odsetki 50 000 50 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 300 3 300 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 819 970 819 970 0 0830 Wpływy z usług 620 350 620 350 0 0920 Pozostałe odsetki 4 410 4 410 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 195 210 195 210 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 789 4 789 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 789 4 789 0 zleconych ustawami

12 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2014 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 1 688 000 1 688 000 0 obszary i obiekty chronionej przyrody 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 000 30 000 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 658 000 1 658 000 0 Razem dochody na zadania własne 516 988 572 494 243 729 22 744 843 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 080 698 12 956 000 38 124 698 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 862 000 4 862 000 0 realizowane przez samorząd województwa 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 6 070 000 6 070 000 0 realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 024 000 2 024 000 0 realizowane przez samorząd województwa 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 7 293 634 0 7 293 634 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 23 280 676 0 23 280 676 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 15 000 0 15 000 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 535 388 0 7 535 388 600 Transport i łączność 29 040 000 29 040 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 29 040 000 29 040 000 0 realizowane przez samorząd województwa

13 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2014 r. z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 710 Działalność usługowa 456 000 456 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 456 000 456 000 0 realizowane przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna 1 380 000 1 380 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 380 000 1 380 000 0 realizowane przez samorząd województwa 752 Obrona narodowa 5 000 5 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 000 5 000 0 realizowane przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia 58 000 58 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 58 000 58 000 0 realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna 2 704 000 2 704 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 704 000 2 704 000 0 realizowane przez samorząd województwa 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000 1 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 000 1 000 0 realizowane przez samorząd województwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 100 000 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 100 000 100 000 0 Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 84 824 698 46 700 000 38 124 698 Dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 120 000 120 000 0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 120 000 120 000 0 terytorialnego