Uchwała nr 43/27/99 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu wąbrzeskiego na 1999 rok. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: i W uchwale nr 18/16/99 z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu wąbrzeskiego na 1999 rok x/ dokonuje się zmian realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu wąbrzeskiego na 1999 r. X/ zmienionej Uchwałą nr 35/24/99 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19, 0g.99 r. /sierpień/ ^ Zmiany o których mowa w 1 dotyczą zał. nr 1 i 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 18/16/99 z dnia 8 kwietnia 1999 r. i określone są w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21.10.1999 r. nr 43/27/99 Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 1999 r. Lp. Treść I kwartał II kwartał Narastająco za II kwartały III kwartał Narastająco za III kwartały IV kwartał Ogółem dochody za 1999 r. 1 Udział w wysokościo 1% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 45 593 zł 28 232 zł 73 825 zł 30 107 zł 103 932 zł 40 122 zł 144 054 zł 2 Subwencje ogólne 90 z tego: 2 103 292 zł 1 420 812 zł 3 524 104 zł 1 406 244 zł 4 930 348 zł 1 072 925 zł 6 003 273 zł a) subwencja oświatowa 1 666 540 zł 999 924 zł 2 666 464 zł 999 924 zł 3 666 388 zł 666 612 zł 4 333 000 zł b)subwencja drogowa 294 501 zł 294 501 zł 589 002 zł 294 501 zł 883 503 zł 294 497 zł 1 178 000 zł c)subwencja wyrównawcza 142 251 zł 126 387 zł 268 638 zł 111 819zł 380 457 zł 111 816 zł 492 273 zł 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw 92 1 813 459 zł 1 370 995 zł 3 184 454 zł 1 420 601 zł 4 605 055 zł 1 128 850 zł 5 733 905 zł 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 94 667 836 zł 406 900 zł 1 074 736 zł 511 098 zł 1 585 834 zł 562 517 zł 2 148 351 zł 5 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - 49 (Dom Pomocy Społecznej) 13 090 zł 187 184 zł 200 274 zł 233 743 zł 434 017 zł 434 017 zł 6 Środki na dofinansowanie? własnych zadań bieżących powiatu ze źródeł pozabudżetowych 71 7 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu realizowane na podastawie porozumienia z organami administracji rządowej 07 8 Refundacje otrzymane z funduszy celowych 18 (Kombatanci) 23 305 zł -18 792 zł 4 513 zł 4 500 zł 9 013 zł 4 507 zł 13 520 zł 9 974 zł 9 974 zł 20 000 zł 20 000 zł 3 000 zł 23 000 zł 23 000 zł
9 Dochody własne z tego: ) 103 674 zł 147 477 zł 251 151 zł 135 976 zł 387 127 zł 113 873 zł 501 000 żł a) wpływy z usług 49 827 zł 148 909 zł 198 736 zł 104 027 zł 302 763 zł 112 237 zł 415 000 zł b) wpływy z jednostek podległych 72 40 884 zł -26 071 zł 14 813 zł 14 813 zł 187 zł 15 000 zł c) odsetki od środków na rachunku bankowym 7 679 zł 14 934 zł 22 613 zł 7 387 zł 30 000 zł 30 000 zł d) pozostałe dochody 5 284 zł 9 705 zł 14 989 zł 24 562 zł 39 551 zł 1 449 zł 41 000 zt Ogółem 4 770 249 zł 3 562 808 zł 8 333 057 zł 3 745 269 zł 12 078 326 zł 2 932 768 zł 15 011 094 zł S K A Rfe M I K 'sztff Mackiewicz
) Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21.10.1999 r. nr 43/27/99 Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 1999 r. Klasyfikacja budżetowa < N Q ROZDZIAŁ NAZWA 1 kwartał II kwartał Narastająco za II kwartały III kwartał Narastająco za III kwartały IV kwartał Ogółem wydatki za 1999 r. 2 ^ 5 6 7 8 9 10 ii 12 31 BUDOWNICTWO 3992 Prace geodezyjne i katrograficzne (nieinwestycyjne) (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) 15 337 zł 13 965 zł 29 302 zł 14 603 zł 43 905 zł 9 812 zł 53 717 zł 40 ROLNICTWO 4013 Inspekcja Weterynaryjna (Powiatowy Inspektorat Weterynarii) 55 972 zł 51 391 zł 107 363 zł 45 793 zł 153 156 zł 16 613 zł 169 769 zł 45 LEŚNICTWO 4995 Pozostała działalność (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 17 755 zł 17 755 zł 2 220 zł 19 975 zł 4 025 zł 24 000 zł 50 TRANSPORT 5614 Drogi publiczne powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych) 94 409 zł 153 724 zł 248 133 zł 350 759 zł 598 892 zł 380 556 zł 979 448 zł Strona 1 z 5
I 1 2 3 5 6 7 8 9 10 n 12 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE 7523 Ochotnicza Straż Pożarna 4 743 zł 4 743 zł 4 743 zł 257 zł 5 000 zł 7: 551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 000 zł 3 000 zł 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 zł 141 zł 220 zł 361 zł 11 639 zł 12 000 zł 7921 8295 7941 Liceum Ogólnokształcące Pozostała działalność (ZFŚS nauczycieli emerytów) Internaty i stypendia dla uczniów (Internat Liceum Ogólnokszt) 196 675 zł 214 370 zł 411 045 zł 178 193 zł 589 238 zł 305 568 zł 894 806 zł 7931 Szkoła Specjalna w Dębowej Łące 73 208 zł 75 853 zł 149 061 zł 65 799 zł 214 860 zł 36 088 zł 250 948 zł 8011 8295 Szkoły Zawodowe (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie) Pozostała działalność (ZFŚS nauczycieli emerytów) Strona 2 z 5
5 6 I7" 8 9 ) ii 12 7941 Internaty i stypendia dla uczniów 402 538 zł 424 082 zł 826 620 zł 367 194 zł 1 193 814 zł 432 430 zł 1 626 244 zł 8011 8295 7941 8071 8295 Szkoły Zawodowe (Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu) Pozostała działalność (ZFŚS nauczycieli emerytów) Internaty i stypendia dla uczniów 378 455 zł 398 229 zł 776 684 zł 331 593 zł 1 108 277 zł 403 397 zł 1 511 674 zł Jednostki pomocnicze szkolnictwa (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna) Pozostała działalność (ZFŚS nauczycieli emerytów) 38 015 zł 41 336 zł 79 351 zł 36 208 zł 115 559 zł 37 010 zł 152 569 zł 8221 Zakład Opiekuńczo- Wychowawczy (SpecjalnyOśrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące) 205 414 zł 214 399 zł 419 813 zł 184 797 zł 604 610 zł 199 690 zł 804 300 zł 83 KULTURA I SZTUKA 8322 Biblioteki Oz 11 538 zł 11 538 zł 11 562 zł 23 100 zł 85 OCHRONA ZDROWIA j 86 8531 Inspekcja Sanitarna (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna) 285 221 zł 244 034 zł 8595 Pozostała działalność (Hospicjum "ŚWIATŁO") OPIEKA SPOŁECZNA 529 255 zł Strona 3 z 5 280 297 zł 809 552 zł 277 448 z 2 000 zł 1 087 000 zł 2 000 zł
2 3 6 h 8 9 J u 12 8611 Dom Pomocy Społecznej 312 246 zł 473 947 zł 786 193 zł 420 908 zł 1 207 101 zł 547 362 zł 1 754 463 zł 8614 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3 984 zł 7 987 zł 11 971 zł 21 983 zł 33 954 zł 35 825 zł 69 779 zł 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Policji i Straży 13 179 zł 13 179 zł 9 454 zł 22 633 zł 11 367 zł 34 000 zł 8622 Rodziny zastępcze i własne 133 313 zł 163 046 zł 296 359 zł 146 176 zł 442 535 zł 157 465 zł 600 000 zł 8695 Państwowy fundusz kombatantów 20 000 zł 20 000 zł 2 000 zł 22 000 zł 1 000 zł 23 000 zł 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8795 Pozostała działalność 611 zł 6 273 zł 6 884 zł 1 551 zł 8 435 zł 12 565 zł 21 000 zł 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 1 SAMORZĄDOWA 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 11 033 zł 8 364 zł 19 397 zł 11 598 zł 30 995 zł 15 299 zł 46 294 zł 9139 Urzędnicy Jednostek Terenowych Policji 1 099 zł 5 138 zł 6 237 zł 4 874 zł 11 111 zł 5 036 zł 16 147 zł 9142 Urząd Wojewódzki 31 434 zł 31 434 zł 17 371 zł 48 805 zł 24 635 zł 73 440 zł 9143 Starostwo Powiatowe 315 519 zł 303 394 zł 618 913 zł 371 549 zł 990 462 zł 466 684 zł 1 457 146 zł 9152 Rada Powiatu 46 512 zł 45 752 zł 92 264 zł 43 737 zł 136 001 zł 47 351 zł 183 352 zł 9192 Komisja Poborowa 11 614 zł 11 614 zł 11 614 zł 386 zł 12 000 zł 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 9313 Komenda Powiatowa Policji 497 614 zł 637 278 zł 1 134 892 zł 521 264 zł 1 656 156 zł 621 747 zł 2 277 903 zł 9318 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 253 259 zł 340 292 zł 593 551 zł 277 663 zł 871 214 zł 408 839 zł 1 280 053 zł Strona 4 z 5
"1 2 3 5 6 7 8 9 10 ii 12 94 Finanse 9495 Pozostała działalność 9 000 zł 9 000 zł 97 ROŻNE ROZLICZENIA 9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000 Zł 3 000 zł 3 000 zł 9718 Rezerwy ogólne i celowe 137 400 zł 137 400 zł RAZEM WYDATKI: 3 340 434 zł 3 901 720 zł 7 242 154 zł 3 722 342 zł 10 964 496 zł 4 633 056 zł 15 597 552 zł 'acz mgr KfzfszUf Mackiewicz Strona 5 z 5
UZASADNIENIE W związku z dokonanymi zmianami budżetu powiatu na rok 1999 uchwałami: - nr X/49/99 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 1999 r. i - nr 40/29/99 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 1999 r. nastąpiła konieczność dostosowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków do zaplanowanych wielkości w budżecie. Zmiany w harmonogramie przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.