Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: mazowieckie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1.7 Tytuł projektu: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE MYSZKÓW DOLNY 1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.01.2008 Do 31.12.2008 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina: Powiat wyszkowski 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2.2 Status prawny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) 9521462920 2.4 REGON: 006611000 Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 1
2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 1 Nr lokalu: Miejscowość: TARGOWA Kod pocztowy: 05-001 MYSZKÓW DOLNY Telefon: 0287772211 Fax: 0287772211 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: ANNA KOWALSKA 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: ANNA KOWAL 2.7.1 Numer telefonu: 0287772211 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: 2.7.3 Numer faksu: 0287772211 2.7.4 Adres: 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 18 000 znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) W gminie Myszków Dolny /10000 mieszkańców/ gł. problemem społ. jest bezrobocie. Od I 2004r do XII 2007 r. liczba bezrobotnych w gminie wzrosła z 300 do 330 osób, to 10% wzrost, gdy w skali woj. nastąpił 10% spadek z 330000 do 297000 osób (w analogicznym okresie). Liczba długotrwale bezrobotnych />12 m-cy/ w gminie wzrosła, od I 2004 r. do XII 2007 r. z 150 do 165 osób - 10% wzrost., w skali woj. - 10% spadek, z 150000 do 135000 osób /dane z Urzędu Pracy/. Wyniki analizy dokumentacji 150 bezrobotnych objętych wsparciem OPS, wskazują na trudną sytuację osób bez pracy, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Mamy diagnozę sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin korzystających z usług OPS. Mamy deklarację udziału w projekcie 30 bezrobotnych długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 m-cy). Z analizy dokumentów tych osób wynika, że dla nich dominującymi barierami są: - 90 % - niskie wykształcenie /podstawowe i zawodowe/, - 80 % - brak specjalistycznych umiejętności zawodowych i umiejętności /kwalifikacje zawodowe nie odpowiadające oczekiwaniom pracodawców/, - 60 % brak doświadczenia zawodowego, - 40 % - brak umiejętności "poruszania się na rynku pracy". Brak pracy dla większości bezrobotnych OPS (dominują osoby w wieku 45-54 lat), jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Ww. czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od OPS. Wyżej opisywane bariery wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Zaplanowano - zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa i lidera klubu pracy/doradcę zaw., wykonawców i pracodawców. Zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. Istotne jest: - zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społ. oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, - przeszkolenie w zakresie stosowania technik komputerowych, - sfinansowanie biletu na treningi/szkolenia i zajęcia reintegracji zaw. u pracodawcy, - sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy, - przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie/podwyższenie kwalifikacji zaw., - umożliwienie odbycia zajęć reintegracji zaw. u pracodawcy. Uwzględniono naukę odbiorców projektu, plan. życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia dochodów z podjęcia pracy najemnej. Przewiduje się położenie zwiększonego nacisku na indywidualną pracę w ramach kontraktów socjal. m. in. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego (lider klubu pracy/doradca zaw. i psycholog). Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 2
Cele szczegółowe: - zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, - zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, - zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, - doskonalenie umiejętności zaw. i podjęcie zatrudnienia. Działania w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: - równość szans (wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społ. i zaw.), - rozwój lokalny (zmniejszenie obszaru wykluczenia społ. i wzrost poziomu wykszt.), - innowacyjność (aktywna integracja), - rozwój społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy). Cele projektu są zgodnie z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społ. będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL /cel szczegółowy 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społ./, gdyż ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym, klientom pomocy społ.. Pomoc w trakcie realizowania projektu będzie kierowana do osób korzystających z pomocy społ. - długotrwale bezrobotnych. Występuje zgodność z Planem Działania. Zgodnie z założeniami Poddziałania 7.1.1 PO KL - typ realizowanego projektu: rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia oraz zajęcia reintegracji zaw. u pracodawcy a także usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Ponadto występuje spójność z zapisami Krajowego Programu - Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne 2006 2008, Priorytet 2: Integracja poprzez aktywizację. Działania w ramach projektu są zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społ., projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Wojewódzkiej w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego lata 2005-2013, w której wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społ.-zaw. m. in. osób bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społ., o niskich kwalifikacjach zaw. i wymaga opracowania i realizacji programów dla tej kategorii osób. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Występuje zgodność z Opisem Priorytetów PO KL Poddziałania 7.1.1, które jako grupy docelowe wskazują osoby korzystające pomocy społ., które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zaw. W projekcie wezmą udział osoby gł. w wieku 45-54 lat, spełniające ww. kryteria. Wybrano te osoby, ponieważ wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowe do współpracy. Bazując na naszych doświadczeniach w projektach -Działanie 1.5 SPO RZL, planujemy rekrutację - na podstawie analizy dokumentacji OPS. Zaprosimy do udziału 30 osób, które zgłosiły swój akces /wywiad środowiskowy -deklaracje w XII 2007r./. W przypadku rezygnacji osób, deklarujących udział, zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym korzystającym z pomocy OPS /lista rezerwowa - 10/. Zostanie wyłoniona gr. spełniająca kryteria projektu. Rekrutację przeprowadzi kierownik projektu, zadecyduje o zakwalifikowaniu do projektu, zostanie podpisany kontrakt socjalny. Opisany sposób rekrutacji jest sprawdzony - eliminujemy przypadkowy wybór, ponieważ: - bazując na zgromadzonej dokumentacji socjalnej i 30 deklaracjach, trafimy do właściwych osób, które "współtworzyły" projekt i spełnimy ich oczekiwania /zawarte w wywiadach środ./,opierając się na dokumentacji socjalnej mamy wgląd w sytuację życiową klientów OPS, -rozmowa przed podpisaniem kontraktu socjal. przysporzy informacji o bezrobotnym i jego udziale w projekcie. Ww. proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci /jednakowy dostęp/. 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Ilość osób Bezrobotni 30 w tym osoby długotrwale bezrobotne 30 Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 3
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 30 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zad.1 -zarządzanie projektem /opis/ przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika i koordynacja realizacji projektu, w tym rekrutacji 30 osób, obsługa zam. publicznych przez doradcę /wyłonienie wykonawców szkoleń/oraz realizacji zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, monitoring, bieżąca realizacja, Zad.2 - promocja projektu /opis/ przygotowanie mat. promocyjnych, bieżąca informacja o projekcie w prasie lokalnej i Internecie, Zad.3 - praca socjalna /opis/ podpisanie i dodatkowa realizacja 30 kontraktów socjalnych, które poprowadzi 5 etatowych prac. socjalnych, Zad.4 - wsparcie dochodowe /opis/ zasiłki okresowe i celowe dla 30 osób, Zad.5 - aktywna integracja /opis/ -miesięczne szkolenia dla 3 grup po 10 osób w OPS prowadzone przez psychologa /trening umiejętności psychospołecznych -24 godz.i na bieżąco konsultacje - 4 godz. dla każdego uczestnika, - miesięczne szkolenia dla 3 grup x 10 osób w OPS prowadzone przez lidera klubu pracy/doradcę zaw./warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podstawy obsługi komputera 36 godz./i na pośrednictwo zawodowe,bieżąco konsultacje- 4 godz. dla każdego uczestnika, - badanie ofert pracy i zapotrzebowania na określone umiejętności/kwalifikacje zaw., określenie potrzeb szkoleniowych dla 30 osób przez doradcę zaw., - przed skierowaniem na szkolenie zawodowe badania w zakresie medycyny pracy), aby sprawdzić czy będą mogli pracować po zakończonym szkoleniu w zawodzie, w którym planują się szkolić, - szkolenia zawodowe dla 30 osób, średnio 2 m-ce, - dla 30 osób zajęcia reintegracji zaw. u pracodawcy, - pośrednictwo pracy dla 30 osób i podjęcie zatrudnienia - 15 osób. Przy wyborze planowanego wsparcia bazujemy na dośw. w realizacji projektu z Działania 1.5 SPO RZL. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż zapewniamy 30 osobom: diagnozę potencjału zaw., szkol. uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy, kontakt z pracodawcą, monitoring w okresie zajęć reintegracji zaw. i podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki poradnictwu zaw. będzie ułatwiony wybór odpowiedniego zawodu - możliwość odbycia kursu - uzupełnianie kwalifikacji potwierdzonych stosownym dyplomem. Innowacyjność i kompleksowość to: sprofilowanie projektu dla bezrobotnych zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy, promocja i wdrażanie zasad kształcenia ustawicznego, zajęcia reintegracji zaw./średnio 3 m-ce/, zdobycie doświadczenia zaw. i zaprezentowanie się pracodawcy, pośrednictwo pracy przez Klub Pracy. Zapewniamy udziału w miesięcznym intensywnym szkol. w OPS- uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dot. intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, zostaną wytyczone cele zawod., rozwiną umiejętności społeczne. Aby ww. działania przyniosły pożądany efekt - przewidujemy konsultacje psychologa i doradcy zaw. na czas trwania kontraktu. Nasze doświadczenia w projekcie EFS wskazują, że bezrobotni najwięcej uczą się uczestnicząc w warsztatach, systematyczne ćwiczą i otrzymują indywidualne wsparcie. Personel merytoryczny będzie miał duży wpływ na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej uczestników. Kompleksowość wsparcia w projekcie - wyposażenie bezrobotnych w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zaw. 3.4 Rezultaty Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 4
Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu "Twarde" rezultaty: 30 osób uzyska zaświadczenia o odbyciu szkolenia w OPS, w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, podstaw obsługi komputera i warsztatów psychologiczne oraz aktywnego poszukiwania pracy /łączne 60 godz. oraz konsultacje 8 godz. na osobę, ukończenie śr. 200 godz. szkoleń zaw. /podniesienie kwalifikacji zaw. potwierdzonych dyplomem/ -30 osób, odbycie śr. 500 godz. zajęć reintegracji zaw. u pracodawcy, potwierdzonych zaświadczeniem z opinią- 30 osób, podjęcie pracy - 15 osób. "Miękkie" rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie 66%: - osobiste predyspozycje (wskaźniki: poprawienie autoprezentacji, zwiększenie koncentracji na wynikach pracy, radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów, nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych), - zdolności motywacyjne (wskaźniki: wzrost zaangażowania w naukę i pracę, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy, zwiększenie odpowiedzial. za własne decyzje), - umiejętności praktyczne (wskaźniki: umiejętność napisania listu motywacyjnego i życiorysu), - kluczowe umiejętności pracownicze (wskaźniki: umiejętność pracy w zespole i korzyst. z komputera). Ww. rezultaty będą mierzone przez kierownika projektu - bad. ankietowe /ex ante, ex post/. Wartość dodana - tworzymy projekt profilowany dla bezrobotnych (korzystających długotrwale z pomocy społecznej), z działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w ofercie OPS. Bez wsparcia EFS-u nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu. Projekt charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań, ma charakter długofalowy, gdyż zaktualizowana wiedza /intensywne zajęcia warsztatowe oraz kursy zaw./, ugruntowana doświadczeniem zaw. /zajęcia reintegracji zaw./, które zdobędzie każdy uczestnik średnio - 768 godz., zwiększy ich potencjał i szanse na powrót na rynek pracy. Monitoring będzie procesem ciągłym, będą wizytacje w miejscach realizacji projektu, sporządzane spr. okresowe, roczne/końcowe. Celem monitorowania będzie bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich korygowanie. Sukcesem projektu /wskaźnik rezultatu/ będzie: wyposażenie 30 osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzym. zatrudnienia, podjęcie pracy przez 15 osób, zmiana postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zaw. Uczestnicy zostaną objęte wsparciem indywid.(psycholog, doradca zaw. pracownik socjal.) oraz warsztatami (w małych 10-osob. grupach) w zakresie: poszukiwania pracy, korzystania z komputera i Internetu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zostaną objęci różnego typu szkoleniami zaw. w zależności od ich predyspozycji, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą przez lidera/doradcę zaw., odbędą zajęcia reintegracji zawodowej /500 godz./ Przewidziano zakup biletów na dojazdy na warsztaty, szkolenia, zajęcia reintegracji zaw., wypłacanie zasiłków okresowych i celowych oraz świadczeń związanych z zajęciami reintegracji zaw. Pracownicy realizujący projekt będą przeciwdziałać możliwości rezygnacji klientów OPS poprzez wsparcie psychologiczne oraz pracę socjalną. W związku z tym, iż grupy są 10-osobowe będzie większa możliwość monitorowania uczestników. Personel szkol. będzie prowadził, dziennik zajęć, stanowiącej rejestr aktywności każdej osoby obejmującą m.in. wykaz obecności uczestnika na zajęciach, aktywność, realizowane zajęcia, itp. Dodatkowo pojawiające się problemy będą omawiane podczas konsultacji. Z pracodawcami, którzy zorganizują zajęcia reintegracji zaw. zaplanowano wspólne działania. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Za projekt odpowiada dyrektor OPS, na jego zlecenie koordynuje projekt kierownik (umowa zlecenie- dodatkowe zatrudnienie)- prowadzi sprawy organizacyjno-merytoryczne, szkolenia zaw. przez wykonawców, przygotowanie zajęć reintegracji zaw. Odpowiada za promocję w tym stronę internetową projektu, sprawozdawczość, monitoring. Koordynuje pracę: - księgowej(1 etat na dotychczasowych war., dodatkowo wynagrodzenie /premia/za prowadzenie finansów projektu. - pracownika ds. kadrowo-płacowych(1 etat na dotychczasowych war., dodatk. wynagrodzenie /premia/ za prowadzenie kadr. i naliczanie wynagrodzeń personelu i świadczeń dla osób uczestniczących w zajęciach reintegracji zaw. - doradcy ds. zamówień publ. dodatkowe zatrudnienie na zlecenie (srednio 5 godz./m-c x 12 m-cy - przygotowanie procedury do zakupu szkoleń zaw. /podwykonawcy/, -sprawdza zgodność realizacji projektu z Ustawą. - lidera klubu pracy/doradca zaw., dodatkowe zatrudnienie na zlecenie (36 godz/m-c x 3 m-ce warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w wyborze zawodu i zatrudnienia, kier. na szkolenia zawod., uwzględniające potencjał bezrobotnych i potrzeby rynku pracy, pośrednictwo zaw. i konsultacje w projekcie w wymiarze średnio 4 godz. x 30 osób /120 godz./ w trakcie projektu), Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 5
- pracowników socjalnych (5 etatów na dotychczasowych warunkach, dodatkowo premia miesięczna za prowadzenie każdego indywidualnego przypadku /1 bezrobotnego/ wsparcie socjalne realizowane w ramach kontraktów, - psychologa, dodatkowe zatrudnienie na zlecenie (24 godz/m-c x 3 m-ce - treningi umiejętności psychospołecznych i konsultacje w projekcie w wymiarze średnio 4 godz. x 30 osób /120 godz./ w trakcie projektu. Planuje się comiesięczne spotkania personelu projektu. Zarządzanie finansami: -rozlicz. finansowe - przez wydzielone subkonto bankowe OPS, system płatności co 3-m-ce, -spr. fin., wnioski o płatność /postęp finansowy/ przygot. księgowa projektu, zastosuje się wew. weryfikację rozliczeń wydatków przez kier. projektu, kontrolę wew. prowadzi gł. księgowa i dyr. OPS. Dział. Program. /szkol. wew./ będzie realizowana w 2 pomieszczeniach OPS o pow. całk. 40 m2, przy ul. Pogodnej 1,poniedziałk-piątek. Są to w znacznym stopniu umeblowane lokale: sala szkoleniowa (30 m2) na zajęcia gr. i mniejsza na konsultacje - zaplecze admin. OPS ma sprzęt i wyposażenie, do realizacji szkoleń w projekcie. Konieczny jest zakup: zestawu komputerowego z oprogramowaniem, biurka, krzesła, drukarki laser. Projekt jest zgodny z przepisami Prawo zamówień publicznych - wybór trybu udzielenia zamówienia przy wyborze wykonawcy szkoleń-zamówienie z wolnej ręki. Podwykonawcy /szkol. zaw./ - firmy szkol. z rejestru WUP, z doświadczeniem w projektach EFS. Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 6
IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2008 Ogółem 4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 266 450,00 zł 266 450,00 zł 4.1.1 Koszty bezpośrednie 248 090,00 zł 248 090,00 zł Zadanie 1 : zarządzanie projektem 38 520,00 zł 38 520,00 zł w tym koszty personelu 30 000,00 zł 30 000,00 zł Zadanie 2 : promocja projektu 6 950,00 zł 6 950,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : praca socjalna 15 000,00 zł 15 000,00 zł w tym koszty personelu 15 000,00 zł 15 000,00 zł Zadanie 4 : wsparcie dochodowe 37 620,00 zł 37 620,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 5 : aktywna integracja 150 000,00 zł 150 000,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 4.1.2 Koszty pośrednie 18 360,00 zł 18 360,00 zł jako % kosztów bezpośrednich 7.40 % 7.40 % (4.1.2/4.1.1) 4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 7 800,00 zł 7 800,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 2.93 % 2.93 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 42 930,00 zł 42 930,00 zł 4.3.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 4.3.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3 )] 223 520,00 zł 223 520,00 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 8 881,66 zł Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 7
V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: 09.02.2008 Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 1 Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 8
Harmonogram realizacji projektu Rok 2008 Łącznie Kwartał - - - - liczba uczestników Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadanie 1 - zarządzanie projektem Etap 1 - przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika i koordynacja realizacji projektu, w tym rekrutacji Etap 2 - obsługa w zakresie zam. publicznych /wyłonienie wykonawców szkoleń/oraz realizacji zgodnie z ustawą prawo zamówień publich Etap 3 - monitoring Etap 4 - bieżąca realizacja, m.in. koordynacja szkoleń i zaj. reintegracji zaw. Zaangażowany personel kierownik projektu doradca ds. zamówień publ. Liczba uczestników Zadanie 2 - promocja projektu Etap 1 - przygotowanie mat. promocyjnych Etap 2 - informacja o projekcie w prasie lokalnej i internecie Zaangażowany personel kierownik projektu Liczba uczestników Zadanie 3 - praca socjalna Etap 1 - podpisanie i realizacja 30 kontraktów socjalnych Zaangażowany personel 5 pracowników socjalnych Liczba uczestników 30 30 30 10 30 Zadanie 4 - wsparcie dochodowe Etap 1 - zasiłki okresowe i celowe Zaangażowany personel pracownicy socjalni Liczba uczestników 10 30 30 10 30 Zadanie 5 - aktywna integracja Etap 1 - trening umiejętności psychospołecznych i konsultacje Etap 2 - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podstawy obsługi komputera i konsultacje Etap 3 - badanie ofert pracy i zapotrzebowania na określone umiejętności/kwalifikacje zaw.,określenie potrzeb szkoleniowych Etap 4 - badania w zakresie medycyny pracy Etap 5 - szkolenia zawodowe Etap 6 - zajęcia reintegracji zaw. u pracodawcy Etap 7 - pośrednictwo pracy/podjęcie zatrudnienia Zaangażowany personel psycholog Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 9
doradca zawodowy pracownicy socjalni Liczba uczestników 10 30 30 10 30 Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 10
Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: zarządzanie projektem 1. prowadzenie rach. bankowego i opłaty bankowe 2. doradca ds. zamówień publ. dodatkowe zatrudnienie na zlecenie 60 godz. 3. koordynacja projektu - kierownik, dodatkowe /umowa zlecenie/ z pochodnymi 4. zakupienie zestawu komputerowego/jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura/z systemem operacyjnym Windows Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. 2008 Ilość Cena jednost. Łącznie 266 450,00 zł 248 090,00 zł 38 520,00 zł NIE NIE miesiąc 12 60,00 zł 720,00 zł NIE NIE godz. 60 50,00 zł 3 000,00 zł NIE NIE godzina 540 50,00 zł 27 000,00 zł TAK NIE sztuka 1 3 500,00 zł 3 500,00 zł 5. zakupienie drukarki laserowej TAK NIE sztuka 1 1 500,00 zł 1 500,00 zł 6. zakupienie biurka TAK NIE sztuka 1 800,00 zł 800,00 zł 7. zakupienie krzesła obrotowego TAK NIE sztuka 1 200,00 zł 200,00 zł 8. zakupienie programu Office TAK NIE sztuka 1 1 800,00 zł 1 800,00 zł Zadanie 2: promocja projektu 6 950,00 zł 9. tablica informacyjna projektu NIE NIE szt. 2 150,00 zł 300,00 zł 10. piecząttki z logo EFS NIE NIE szt. 2 100,00 zł 200,00 zł 11. zewnętrzna gablota projektu NIE NIE szt. 1 3 000,00 zł 3 000,00 zł 12. długopisy z logo EFS NIE NIE szt. 100 2,00 zł 200,00 zł 13. aktówki z logo EFS NIE NIE szt. 50 5,00 zł 250,00 zł 14. teczka płócienna z logo EFS NIE NIE szt. 50 60,00 zł 3 000,00 zł Zadanie 3: praca socjalna 15 000,00 zł 15. dodatk. wynagrodzenie dla 5 NIE NIE miesiąc 6 2 500,00 zł 15 000,00 zł prac. sojalnych za kontrakty socjal. Zadanie 4: wsparcie dochodowe 37 620,00 zł 16. zasiłki okresowe i celowe z OPS na okres udziału w projekcie - NIE NIE osoba 30 1 254,00 zł 37 620,00 zł 6m-cy; średnio - 209 zł na osobę Zadanie 5: aktywna integracja 17. realizacja kontaktów socjalnych KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) 150 000,00 zł NIE NIE osoba 30 5 000,00 zł 150 000,00 zł 18 360,00 zł koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 7.40 % w tym jako cross-financing Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00zł 7 800,00zł 2.93 % 266 450,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 11
Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: zarządzanie projektem 1. prowadzenie rach. bankowego i opłaty bankowe 2. doradca ds. zamówień publ. dodatkowe zatrudnienie na zlecenie 60 godz. 3. koordynacja projektu - kierownik, dodatkowe /umowa zlecenie/ z pochodnymi 4. zakupienie zestawu komputerowego/jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura/z systemem operacyjnym Windows Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem 266 450,00 zł 248 090,00 zł 38 520,00 zł NIE NIE miesiąc 720,00 zł NIE NIE godz. 3 000,00 zł NIE NIE godzina 27 000,00 zł TAK NIE sztuka 3 500,00 zł 5. zakupienie drukarki laserowej TAK NIE sztuka 1 500,00 zł 6. zakupienie biurka TAK NIE sztuka 800,00 zł 7. zakupienie krzesła obrotowego TAK NIE sztuka 200,00 zł 8. zakupienie programu Office TAK NIE sztuka 1 800,00 zł Zadanie 2: promocja projektu 6 950,00 zł 9. tablica informacyjna projektu NIE NIE szt. 300,00 zł 10. piecząttki z logo EFS NIE NIE szt. 200,00 zł 11. zewnętrzna gablota projektu NIE NIE szt. 3 000,00 zł 12. długopisy z logo EFS NIE NIE szt. 200,00 zł 13. aktówki z logo EFS NIE NIE szt. 250,00 zł 14. teczka płócienna z logo EFS NIE NIE szt. 3 000,00 zł Zadanie 3: praca socjalna 15 000,00 zł 15. dodatk. wynagrodzenie dla 5 NIE NIE miesiąc 15 000,00 zł prac. sojalnych za kontrakty socjal. Zadanie 4: wsparcie dochodowe 37 620,00 zł 16. zasiłki okresowe i celowe z OPS na okres udziału w projekcie - NIE NIE osoba 37 620,00 zł 6m-cy; średnio - 209 zł na osobę Zadanie 5: aktywna integracja 17. realizacja kontaktów socjalnych KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) 150 000,00 zł NIE NIE osoba 150 000,00 zł 18 360,00 zł koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 7.40 % w tym jako cross-financing Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 zł 7 800,00 zł 2.93 % 266 450,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 12
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing) 0 4.1.2 Uzasadnienie dla cross-financing'u w projekcie: Niezbędny jest zakup: zestawu komputerowego z oprogramowaniem Office, drukarki laserowej, biurka i krzesła obrotowego. Ww. sprzęt przewidziany jest dla kierownika projektu /dodatkowe zatrudnienie na umowę zlecenia/ i doradcy ds. zamówień publicznych - stworzenie warsztatu pracy. Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich - ryczałt. 1.księgowa projektu - 12 miesięcy x 450 zł = 5400 /dodatkowe wynagodzenie z pochodnymi, zwiększenie pensji /dodatek/ o 10%; 2.pracownik ds. kadrowo-płacowych - 12 miesięcy x 200 zł = 2400 /dodatkowe wynagodzenie z pochodnymi /dodatek/-zwiększenie pensji o 5%/; 3. opłaty za media /prąd, woda, ścieki/- 12 miesięcy x 200 zł = 2400-20% dotychczasowych kosztów /projekt zajmuje 20% dotychczasowej powierzchni OPS/. 4. opłaty pocztowe - 12 miesięcy x 50 zł = 600 5. opłaty tel. - 12 miesięcy x 100 zł/na podstawie wykazu rozmów/ = 1200 6. opłaty za Internet - 12 miesięcy x 60 zł /20% wartości rach./ = 720 7. materiały biurowe i eksploatacyjne - 12 miesięcy x 300 zł = 3600 8. ochrona obiektu - 12 miesięcy x 20 zł = 240 /projekt zajmuje 20% dotychczasowej powierzchni OPS/. 9. sprzątanie obiektu - 12 miesięcy x 150 zł = 1800 /projekt zajmuje 20% dotychczasowej powierzchni OPS/. Ww. stawki określono na podstawie aktalnie ponoszonych wydatków, uwzgledniono również średnio 5% wzrost cen w okresie najbliższych 12. miesięcy. Razem: 18360 zł. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: 942C-B26D-AFC8-E76B 13