Załącznik Nr 4 Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r. Plan po zmianach wykonanie % wykonania Wydatki razem 475 003 303,14 124 959 498,82 26,31 Wydatki bieżące 207 389 157,84 94 496 238,37 45,56 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 21 764 700,15 7 859 467,15 36,11 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 070 000,00 186 913,67 17,47 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 070 000,00 186 913,67 17,47 2009-2015, dotacja z budżetu państwa ("9") 320 000,00 123 642,39 38,64 2011-2015, dotacja z budżetu państwa ("9") 750 000,00 63 271,28 8,44 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 20 694 700,15 7 672 553,48 37,08 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 155 664,10 118 242,72 75,96 Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, 2010-2012, b. środków europejskich ("7") 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 155 664,10 118 242,72 75,96 20 539 036,05 7 554 310,76 36,78 2008-2014, dotacja z budżetu państwa ("9") 6 335 587,00 1 539 868,62 24,31 EFS, 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 14 175 978,91 5 993 575,78 42,28 Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, 2010-2012, dotacja z budżetu państwa ("9") 27 470,14 20 866,36 75,96 Dział 600 Transport i łączność 101 458 255,00 49 955 050,95 49,24 Rozdz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 56 050 022,00 28 025 010,96 50,00 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 56 050 022,00 28 025 010,96 50,00 PTiD - środki własne, b. województwa ("0") 46 500 000,00 22 600 010,96 48,60 PTiD - środki z Funduszu Kolejowego, b. województwa ("0") 8 250 022,00 5 425 000,00 65,76 PTiD- Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny, 2012 r., środki 1 300 000,00 0,00 0,00 z Funduszu Kolejowego, b. województwa ("0") Rozdz.60003z Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 44 538 000,00 21 930 039,99 49,24 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 1 z 11
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 44 538 000,00 21 930 039,99 49,24 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora PTiD 44 538 000,00 21 930 039,99 49,24 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 870 233,00 0,00 0,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorzadu 870 233,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących MiI - 2012 r., b. województwa ("0") 59 040,00 0,00 0,00 MiI - 2012 r., b. województwa ("0") 11 193,00 0,00 0,00 PTiD - 2012 r. - b.województwa ("0") 800 000,00 0,00 0,00 Dział 630 Turystyka 200 000,00 116 740,00 58,37 Rozdz.63095 Pozostała działalność 200 000,00 116 740,00 58,37 200 000,00 116 740,00 58,37 PiT 200 000,00 116 740,00 58,37 Dział 720 Informatyka 135 000,00 0,00 0,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 135 000,00 0,00 0,00 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 97 537,50 0,00 0,00 GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, 2012-2014, b. środków europejskich ("7") 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, 2012-2014, dotacja z budżetu państwa ("9") GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, 2012-2014, środki JST ("9") 97 537,50 0,00 0,00 37 462,50 0,00 0,00 17 212,50 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 Dział 750 Administracja publiczna 2 450 000,00 1 089 300,18 44,46 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 1 900 000,00 952 000,00 50,11 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 479 000,00 739 500,00 50,00 EFS - 2008-2014, środki z b. państwa na realizację programów operacyjnych ("8") 1 479 000,00 739 500,00 50,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 261 000,00 130 500,00 50,00 EFS - 2008-2014, dotacja z budżetu państwa ("9") 261 000,00 130 500,00 50,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 160 000,00 82 000,00 51,25 realizacji fundacjom DKPE - na zamykanie ZPORR 160 000,00 82 000,00 51,25 Rozdz.75018x Urzędy marszałkowskie 300 000,00 137 300,18 45,77 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 2 z 11
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 300 000,00 137 300,18 45,77 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu PiT 300 000,00 137 300,18 45,77 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 250 000,00 0,00 0,00 realizacji stowarzyszeniom D KiŚ - Oddział Sportu 250 000,00 0,00 0,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 3 090 000,00 1 024 660,00 33,16 Rozdz.85148 Medycyna pracy 1 600 000,00 760 000,00 47,50 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 1 600 000,00 760 000,00 47,50 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ZiPS - WOMP CP-L w Lublinie 1 600 000,00 760 000,00 47,50 Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej 665 000,00 0,00 0,00 665 000,00 0,00 0,00 ZiPS 665 000,00 0,00 0,00 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 150 000,00 44 620,00 29,75 150 000,00 44 620,00 29,75 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250 000,00 200 000,00 80,00 200 000,00 200 000,00 100,00 50 000,00 0,00 0,00 Rozdz.85195 Pozostała działalność 425 000,00 20 040,00 4,72 425 000,00 20 040,00 4,72 ZiPS 425 000,00 20 040,00 4,72 Dział 852 Pomoc społeczna 1 045 000,00 698 279,60 66,82 Rozdz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 700 000,00 546 883,00 78,13 700 000,00 546 883,00 78,13 Rozdz.85232 Centra integracji społecznej 175 000,00 151 396,60 86,51 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 175 000,00 151 396,60 86,51 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz.85295 Pozostała działalność 170 000,00 0,00 0,00 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 000,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 3 z 11
Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług, 2010-2014, środki unijne ("7") Plan po zmianach wykonanie % wykonania 170 000,00 0,00 0,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 140 202,69 9 290 662,47 30,82 Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych 362 000,00 359 722,00 99,37 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów 174 800,00 174 722,00 99,96 publicznych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 187 200,00 185 000,00 98,82 publicznych Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 6 803 673,73 1 834 664,91 26,97 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 12 724,97 0,00 0,00 Zapewnienie rozszerzonej, pogłębionej i jakościowej wiedzy oraz bieżącej informacji i prognozowanej sytuacji na rynku pracy woj. lubelskiego, 2010-2011, b. środków europejskich ("7") 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 12 724,97 0,00 0,00 6 790 948,76 1 834 664,91 27,02 Poddziałanie 6.1.1, 2008-2013, dotacja z budżetu państwa ("9") 3 582 200,00 462 089,39 12,90 Poddziałanie 6.1.2, 2008-2013, dotacja z budżetu państwa ("9") 223 898,76 0,00 0,00 Poddziałanie 7.1.1 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 2 093 850,00 1 080 427,84 51,60 Poddziałanie 7.1.2, 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 891 000,00 292 147,68 32,79 Rozdz.85395 Pozostała działalność 22 974 528,96 7 096 275,56 30,89 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 22 974 528,96 7 096 275,56 30,89 Działanie 7.2.2, 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 1 839 004,00 1 032 935,29 56,17 Działanie 7.2.1 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 4 078 397,00 998 674,43 24,49 Działanie 7.3, 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 312 036,00 239 008,20 76,60 EFS, Działanie 9.2 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 3 000 000,00 266 086,44 8,87 EFS, Działanie 9.3 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 2 000 000,00 448 280,00 22,41 EFS, Działanie 9.4 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 1 000 000,00 457 804,80 45,78 EFS, PDziałanie 9.5 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 1 300 000,00 560 089,25 43,08 EFS, Poddziałanie 9.1.1 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 3 200 000,00 1 287 356,10 40,23 EFS, Poddziałanie 9.1.2 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 6 171 017,90 1 806 041,05 29,27 EFS, Poddziałanie 9.1.3 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 74 074,06 0,00 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43 356 000,00 21 583 699,90 49,78 Rozdz.92106 Teatry 14 806 000,00 7 659 000,00 51,73 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14 626 000,00 7 659 000,00 52,37 KEiS - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 6 913 000,00 3 456 000,00 49,99 KEiS - Teatr Muzyczny w Lublinie 7 713 000,00 4 203 000,00 54,49 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 4 z 11
180 000,00 0,00 0,00 KEiS - Teatr im.j.osterwy w Lublinie - z przeznaczeniem na remont III balkonu widowni 180 000,00 0,00 0,00 Rozdz.92106t Teatry 150 000,00 150 000,00 100,00 150 000,00 150 000,00 100,00 Teatr Muzyczny w Lublinie - z przeznaczeniem na realizację premiery spektaklu 150 000,00 150 000,00 100,00 "Phantom - Upiór w Operze" Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 040 000,00 2 520 000,00 50,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 040 000,00 2 520 000,00 50,00 KEiS - Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 5 040 000,00 2 520 000,00 50,00 Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 308 000,00 1 152 000,00 49,91 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 308 000,00 1 152 000,00 49,91 KEiS - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 743 000,00 372 000,00 50,07 KEiS - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 1 565 000,00 780 000,00 49,84 Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki 300 000,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 000,00 0,00 0,00 KEiS - Centrum Spotkania Kultur 300 000,00 0,00 0,00 Rozdz.92116 Biblioteki 6 495 000,00 3 252 000,00 50,07 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 495 000,00 3 252 000,00 50,07 KEiS - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 6 495 000,00 3 252 000,00 50,07 Rozdz.92118 Muzea 12 775 000,00 6 408 000,00 50,16 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12 720 000,00 6 408 000,00 50,38 KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie 4 144 500,00 2 074 000,00 50,04 KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 2 494 000,00 1 248 000,00 50,04 KEiS - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 3 358 500,00 1 730 000,00 51,51 KEiS - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2 723 000,00 1 356 000,00 49,80 55 000,00 0,00 0,00 KEiS - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - 'Konserwacja wielkoformatowego obrazu z 55 000,00 0,00 0,00 kolekcji Muzeum" Rozdz.92118t Muzea 46 000,00 15 000,00 32,61 46 000,00 15 000,00 32,61 Muzeum Lubelskie w Lublinie - dla Muzeum Regionalnego w Kraśniku 31 000,00 0,00 0,00 Muzeum Lubelskie w Lublinie - dla Muzeum Regionalnego w Łęcznej 15 000,00 15 000,00 100,00 Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 700 000,00 56 000,00 8,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 700 000,00 56 000,00 8,00 KEiS 700 000,00 56 000,00 8,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 736 000,00 371 699,90 50,50 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 5 z 11
736 000,00 371 699,90 50,50 KEiS 736 000,00 371 699,90 50,50 Dział 926 Kultura fizyczna 3 750 000,00 2 878 378,12 76,76 Rozdz.92695 Pozostała działalność 3 750 000,00 2 878 378,12 76,76 3 750 000,00 2 878 378,12 76,76 Wydatki majątkowe 267 614 145,30 30 463 260,45 11,38 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000 000,00 0,00 0,00 Rozdz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 000 000,00 0,00 0,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6 000 000,00 0,00 0,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RiŚ, 2012 r., b. województwa ("0") 6 000 000,00 0,00 0,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 27 305 919,00 13 116 657,64 48,04 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 27 212 125,00 13 109 393,89 48,17 27 212 125,00 13 109 393,89 48,17 2009-2015, dotacja z budżetu państwa ("9") 26 782 125,00 12 980 486,53 48,47 2011-2015, dotacja z budżetu państwa ("9") 430 000,00 128 907,36 29,98 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 93 794,00 7 263,75 7,74 93 794,00 7 263,75 7,74 2008-2014, dotacja z budżetu państwa ("9") 43 794,00 7 263,75 16,59 EFS, 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 50 000,00 0,00 0,00 Dział 600 Transport i łączność 23 619 825,00 5 065 945,72 21,45 Rozdz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 150 000,00 0,00 0,00 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00 0,00 0,00 PTiD - zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Miasta Lublin oraz zarządcą 150 000,00 0,00 0,00 infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,, 2012 r., b. województwa ("9") Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 780 000,00 0,00 0,00 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 2 780 000,00 0,00 0,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego MIiI - Środki dla Miasta Biłgoraj w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa i 2 780 000,00 0,00 0,00 rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 i 858 w Biłgoraju", 2012-2013, b. województwa ("9 Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 6 z 11
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 500 000,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PTiD - 2012 r. - b.województwa ("0") 500 000,00 0,00 0,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 750 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 000,00 0,00 0,00 D PTiD - 2012 r. - b. województwa ("0") 750 000,00 0,00 0,00 Rozdz.60095 Pozostała działalność 19 439 825,00 5 065 945,72 26,06 19 439 825,00 5 065 945,72 26,06 RPO, 2011-2013, dotacja z b. państwa ("9") 19 439 825,00 5 065 945,72 26,06 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500 000,00 0,00 0,00 Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 500 000,00 0,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 500 000,00 0,00 0,00 MiI - Zapewnienie opieki nad nieletnimi, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełnili czyn karalny, 2011-2012, b. województwa ("0") 3 500 000,00 0,00 0,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 186 165 628,61 8 947 413,28 4,81 Rozdz.85111 Szpitale ogólne 181 832 128,61 8 947 413,28 4,92 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 179 690 232,25 8 947 413,28 4,98 ZiPS - COZL w Lublinie, 2011-2013 r, b. województwa ("0") 8 902 663,25 0,00 0,00 ZiPS - COZL w Lublinie, 2011-2013 r, dotacja z b. państwa ("0") 35 610 653,00 0,00 0,00 ZiPS - COZL w Lublinie, Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, 21 794 774,00 1 789 482,64 8,21 2010-2013, b. województwa ("0") ZiPS - COZL w Lublinie, Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, 87 179 096,00 7 157 930,64 8,21 2010-2013, dotacja z b. państwa ("0") ZiPS - WSS im. St. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Docieplenie budynków szpitalnych 2 500 000,00 0,00 0,00 w celu obniżenia kosztów ogrzewania, 2011-2013, b. województwa ("0") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, 2011-2013, b. 4 428 873,00 0,00 0,00 województwa ("0") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, 2011-2013, 17 715 493,00 0,00 0,00 dotacja z b. państwa ("0") ZiPS - WSzS w Białej Podlaskiej - Docieplenie budynków szpitalnych w celu obniżenia 1 558 680,00 0,00 0,00 kosztów ogrzewania, 2010-2013, b.województwa ("0") 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2 141 896,36 0,00 0,00 ZiPS - Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ w Lublinie - Zwiększenie dostępności do usług medycznych, 2011-2014, b. województwa ('9") 298 165,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 7 z 11
ZiPS - SP SW im. J.Bożego w Lublinie - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, 2012-2013, b.województwa ("9") ZiPS - SP SW im. J.Bożego w Lublinie - Poprawa diagnostyki i poziomu świadczeń zdrowotnych - 2012 r., b.województwa ("9") ZiPS - SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, 2009-2012 b. województwa ("9") ZiPS - WSS im. St. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i usprawnienie systemu informatycznego, 2010-2012, b. województwa ("9") ZiPS - WSS im. St. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, 2010-2012, b. województwa ("9") Plan po zmianach wykonanie % wykonania 288 000,00 0,00 0,00 677 968,50 0,00 0,00 115 482,00 0,00 0,00 95 846,70 0,00 0,00 236 442,00 0,00 0,00 ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Budowa społeczeństwa informacyjnego oraz poprawa 6 276,42 0,00 0,00 bezpieczeństwa informacji, 2012-2013, b. województwa ("9") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra 120 000,00 0,00 0,00 Zdrowia, 2012-2013, b. województwa ("9") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Nawiązanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy 4 165,74 0,00 0,00 partnerami z Polski i Ukrainy, 2012-2014, b. województwa ("9") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Poprawa diagnostyki i poziomu świadczeń zdrowotnych, 299 550,00 0,00 0,00 2012-2013, b. województwa ("9") Rozdz.85120 Lecznictwo psychiatryczne 3 883 500,00 0,00 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 3 883 500,00 0,00 0,00 ZiPS - Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie - Wymiana zużytych i 2 800 000,00 0,00 0,00 skorodowanych instalacji na nowe, 2011-2012, b. województwa ("0") ZiPS - Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, Zaoszczędzenie energii w wyniku 1 083 500,00 0,00 0,00 realizacji projektów termomodernizacyjnych, 2011-2012, b. województwa ("0") Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne 450 000,00 0,00 0,00 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 450 000,00 0,00 0,00 ZiPS - Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Poprawa jakości środowiskowej i dostępności świadczeń ratow. medycznego dla pacjentów z chorobami wieńcowymi, 2012-2013, b.województwa ("9") 450 000,00 0,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 825 000,00 125 000,00 6,85 Rozdz.85232 Centra integracji społecznej 125 000,00 125 000,00 100,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 125 000,00 100,00 Zakup samochodu towarowo - osobowego oraz koparki ładowarki, 2012 r. ("0") 125 000,00 125 000,00 100,00 Rozdz.85295 Pozostała działalność 1 700 000,00 0,00 0,00 6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 000,00 0,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług, 2010-2014, środki unijne ("7") 1 700 000,00 0,00 0,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 289 987,00 25 233,70 8,70 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 8 z 11
Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 75 315,00 251,40 0,33 75 315,00 251,40 0,33 Poddziałanie 6.1.1, 2008-2014, dotacja z budżetu państawa ("9") 10 765,00 0,00 0,00 Poddziałanie 6.1.2, 2008-2014, dotacja z budżetu państawa ("9") 2 400,00 0,00 0,00 Poddziałanie 7.1.1 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 42 150,00 251,40 0,60 Poddziałanie 7.1.2 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 20 000,00 0,00 0,00 Rozdz.85395 Pozostała działalność 214 672,00 24 982,30 11,64 214 672,00 24 982,30 11,64 Działanie 7.2.1 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 30 944,00 3 183,22 10,29 Działanie 7.2.2 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 39 576,00 3 795,00 9,59 Działanie 7.3 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 14 152,00 900,00 6,36 EFS, Działanie 9.2 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 80 000,00 43,50 0,05 EFS, Poddziałanie 9.1.1 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 10 000,00 145,98 1,46 EFS, Poddziałanie 9.1.2 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 40 000,00 16 914,60 42,29 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 666 050,00 341 294,32 20,49 Rozdz.90095 Pozostała działalność 1 666 050,00 341 294,32 20,49 1 666 050,00 341 294,32 20,49 RPO, 2011-2015, dotacja z b. państwa ("9") 1 666 050,00 341 294,32 20,49 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 941 735,69 2 841 715,79 20,38 Rozdz.92106 Teatry 73 991,00 0,00 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 73 991,00 0,00 0,00 KEiS, Dotacja dla TM z przeznaczeniem na "Zakup mobilnej infrastruktury scenicznej 73 991,00 0,00 0,00 niezbędnej do funkcjonowania poza siedzibą teatru", 2012, b. województwa ("0") Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 881 449,61 514 892,65 27,37 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 805 080,52 0,00 0,00 KEiS -OPT" Gardzienice"-Renowacja i adaptacja do celów kulturalnych zabyt. kompleksu 805 080,52 0,00 0,00 pałacowo-parkowego,2010-2012, b.środków europejskich ("77) 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 1 076 369,09 514 892,65 47,84 KEiS -OPT" Gardzienice"-Renowacja i adaptacja do celów kulturalnych zabyt. kompleksu 1 076 369,09 514 892,65 47,84 pałacowo-parkowego,2010-2012, b.województwa ("9") Rozdz.92116 Biblioteki 2 475 094,00 7 357,50 0,30 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 500 000,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 9 z 11
KEiS - Dotacja dla WBP z przeznaczeniem na przystosowanie do ochrony przeciwpożarowej starych obiektów, 2012 r., budżet województwa ("0") KEiS - Dotacja z przeznaczeniem na modernizację Galerii WBP, 2012, budżet województwa ("0") 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, 2011-2013 r., b. środków europejskich ('7") Plan po zmianach wykonanie % wykonania 50 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 1 678 830,00 6 253,86 0,37 1 678 830,00 6 253,86 0,37 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 296 264,00 1 103,64 0,37 KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i 296 264,00 1 103,64 0,37 zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, 2011-2013 r., b. województwa Rozdz.92118 Muzea 9 511 201,08 2 319 465,64 24,39 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 1 642 000,00 0,00 0,00 KEiS - "Poprawa bezpieczeństwa Muzeum w Kozłówce - Pomnika Historii", 2012r., b. 42 000,00 0,00 0,00 województwa ('0") KEiS - MWL z przeznaczeniem na wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, wykonanie przyłącza i robót elektroenergetycznych na terenie Muzeum., 2012 r., b. województwa 800 000,00 0,00 0,00 KEiS, Dotacja dla Muzeum Lubelskiego z przeznaczeniem na prace budowlane i techniczne celem dostosowania do wymogów ppoż. wymaganych dla obiektów uzyteczności publicznej, 2012 r., budżet województwa ("0") 800 000,00 0,00 0,00 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2 326 843,60 532 372,45 22,88 KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Ochrona obiektów przed zniszczeniem, 2010-1 197 225,20 532 372,45 44,47 2012, b. środków europejskich ("7") KEiS - Muzeum Wsi Lubelskiej - Rozbudowa ekspozycji muzealnej, 2010-2012, b. 1 129 618,40 0,00 0,00 środków europejskich ("7") 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 5 542 357,48 1 787 093,19 32,24 KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Ochrona obiektów przed zniszczeniem, 2010-1 077 235,80 798 225,75 74,10 2012, b. województwa ("9") KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rozbudowa ekspozycji 1 489 847,64 221 787,65 14,89 muzealnej, 2010-2013, b.województwa ("9") KEiS - Muzeum Wsi Lubelskiej - Rozbudowa ekspozycji muzealnej, 2010-2012, b. 2 975 274,04 767 079,79 25,78 województwa ("9") Dział 926 Kultura fizyczna 3 300 000,00 0,00 0,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 3 300 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 300 000,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 10 z 11
KEiS - realizacja programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 3 300 000,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 11 z 11