Uchwała Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2007 Rady Powiatu w w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w uchwala co następuje: 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 177.940,- zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 177.940,- zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach 2008-2009 zgodnie z załącznikiem nr5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 7. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na rok 2008 po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mariusz Pieńkowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25.09.2008r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 300 75020 Starostwa Powiatowe 300 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 300 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 2 podatków i opłat 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 11.136 155.488 80120 Licea ogólnokształcące 23.126 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 476 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników 12.400 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.250 80130 Szkoły zawodowe 11.136 128.450 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 2.200 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników 19.550 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0830 bieżący Wpływy z usług 46.000 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 11.136 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 59.300 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.400 80140 Centra kształcenia ustawicznego i 3.912 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników 3.912 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA 12.000 85149 Programy polityki zdrowotnej 12.000 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 12.000 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA 21.286 WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 15.200 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 4.700 0830 bieżący Wpływy z usług 4.000 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 5.500
pieniężnej 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.000 85410 Internaty i bursy szkolne 6.086 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0830 bieżący Wpływy z usług 3.696 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 390 Ogółem: 11.136 189.076 Zwiększenie dochodów 177.940
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25.09.2008r Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 300 75020 Starostwa Powiatowe 300 300 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 145.440 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5.000 5.000 5.000 80110 Gimnazja 9.019 9.019 9.019 80120 Licea ogólnokształcące 14.107 14.107 14.107 80123 Licea profilowane 13.947 13.947 8.475 80130 Szkoły zawodowe 81.267 81.267 68.739 80140 Centra kształcenia ustawicznego i 22.100 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 22.100 22.100 851 OCHRONA ZDROWIA 12.000 85149 Programy polityki zdrowotnej 12.000 12.000 852 OPIEKA SPOŁECZNA 41.821 41.821 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.500 37.321 ( w tym: dotacje) - 37.321 22.972 Wydatki majątkowe 4.500 85202 Domy pomocy społecznej 4.500 Wydatki majątkowe 4.500 85204 Rodziny zastępcze 37.321 37.321 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20.200 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10.200 10.200 4.700 85410 Internaty i bursy szkolne 10.000 10.000 10.000
Ogółem : 41.821 219.761 Zwiększenie wydatków 177.940
Dział Rozdział Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2008 rok Nazwa zadania 852 85201 Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny Nasz- Dom Bąków-Bogacica Likwidacja Barier transportowych zakup mikrobusu 852 85202 Dom Pomocy Społecznej w Likwidacja barier transportowych- zakup mikrobusu 854 85410 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 854 85410 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25.09.2008r. Wielkość nakładów planowanych w zł Kwota zmiany -/+ Plan na 2008 rok po zmianach 31.000-4.500 26.500 31.000 +4.500 34.500 Zakup rozdrabniacza do odpadów 5.000-2.194 2.806 Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich - +2.194 2.194
Dział Rozdział Nazwa jednostki wykonującej zadanie 801 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 801 80140 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 801 80140 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 854 85410 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 854 85410 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 854 85410 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 854 85410 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 801 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2008 roku Nazwa zadania Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25.09.2008r. Nakłady planowane na 2008r. Kwota zmiany -/+ Plan Na 2008 rok po zmianach Remont Sali Gimnastycznej 209.120 +203 209.323 Malowanie sal lekcyjnych 12.000-12.000 - Malowanie sal mieszkalnych - +12.000 12.000 Malowanie sal lekcyjnych 12.000-12.000 - Wymiana i montaż drzwi w salach mieszkalnych 10.000-10.000 - Malowanie sal mieszkalnych - +7.000 7.000 Malowanie stołówki, klubu i holu w internacie - +15.000 15.000 Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalet na warsztatach szkolnych 35.000-6.940 28.060
L.p. Dz. Rozdz. Nazwa zadania 1 801 80130 Poprawa warunków kształcenia Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25.09.2008r Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2008-2009 Źródła w finansowania 2008 r. Łączna Wydatki Planowane Środki Planowane wartość dotychczas wydatki w własne Inne wydatki w zadania poniesione 2008 roku 2009 roku w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU W poprzez Jednostka organizacyjna realizująca program 3121057-25000 25000-3096057 Powiat Kluczborski- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N1 I Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przebudowę i zakup wyposażenia Ogółem 3121057-25000 25000-3096057 X
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25.09.2008r. Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2008 roku Lp. Wyszczególnienie Zakres porozumienia Kwota w zł 1 Gmina Byczyna Prawo wodne melioracje 13.031 2 Gmina Wołczyn Prawo wodne melioracje 20.848 3 Gmina Wołczyn Dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie 1.000 Miejski Ośrodek Kultury 4 Gmina Byczyna Dofinansowanie imprezy pn. XXII Zlot Piłkarzy 3.000 Miejski Ośrodek Kultury Weteranów 5 Gmina Kluczbork Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych 2.000 Po ziemi kluczborskiej. 6 Nadleśnictwo Kluczbork Nadzór nad lasami niepaństwowymi 6.433 7 Nadleśnictwo Namysłow Nadzór nad lasami niepaństwowymi 1.848 8 Publiczna Biblioteka Miejska Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki 31.800 i Gminna w 9 Powiat kłobucki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w 20.195 domu dziecka. 11 Powiat gliwicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 4.941 12 Miasto Gliwice Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 4.941 13 Powiat prudnicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 6.918 14 Powiat częstochowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 1.647 15 Powiat zawierciański Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 4.941 16 Powiat wieruszowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 3.953 17 Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 15.883 osób) w rodzinie zastępczej. 18 Miasto Opole Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 4.568 19 Powiat namysłowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 2.306 20 Powiat Brzeg Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w 62.664 domu dziecka. 21 Miasto Częstochowa Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 3.294 22 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania 40.242 23 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert 24 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert jednostki Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego 21.500 Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie 20.000 25 ZOZ w w likwidacji Dotacja celowa na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych 38.238 26 Gmina Wołczyn Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej 6.000 Zespołu Pieśni i Tańca Modrzewiacy 27 Gmina Byczyna Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminno- 15.000 Powiatowych 28 Powiat Janów Lubelski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w 57.839 domu dziecka. 29 Powiat Olesno Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w 8.636 domu dziecka. Ogółem dotacje: 423.666
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25.09.2008r Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 750 ADMINISTRACJA PUBLICNA 75020 Starostwa powiatowe 47.020 (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 47.020 46.817 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 23.214 (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 23.214 19.106 852 OPIEKA SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 87.373 87.373 Ogółem zmniejszenia: 157.607 ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW 750 ADMINISTRACJA PUBLICNA 75019 Rady Powiatów 46.817 46.817 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA 80120 Licea ogólnokształcące 23.214 (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 23.214 19.106 80130 Szkoły zawodowe 203 203 852 OPIEKA SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 87.373 ( w tym: dotacje ) 87.373 87.373 Ogółem zwiększenia: 157.607
Uzasadnienie Wysoka Rado! Przedkładany projekt uchwały jest piata zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały. W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian. Załącznik Nr 1 - Dochody Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 177.940, - zł. Zwiększenia: 1. 300 zł dochody z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego. 2. 2- zł dochody z tytułu nieterminowych wpłat. 3. 155.488 zł dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu-wynajem sali wykładowej) 4. 12.000 zł,- dotacja celowa z Gminy Byczyna oraz Lasowice Wielkie na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu tych gmin. 5. 21.286,- zł dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usługzakwaterowanie, wyżywienie). Zmniejszenia: 1. 11.136 zł dochody z tytułu sprzedaży wyrobów ZSP Nr 1 w. Załącznik Nr 2 Wydatki Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 177.940,- zł. Zwiększenia: 1. 300,- zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w. 2. 145.440,- zł wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego ( ZSP Nr 1 w, ZSP Nr 2 CKU w, ZSO w, SOSW Kluczbork, WODiDZ Kluczbork) 3. 12.000,- zł wydatki bieżące związane z zakupem szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzeniem szczepień dla dzieci z terenu powiatu Kluczborskiego. 4. 41.821,- zł - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w oraz majątkowe Domu Pomocy Społecznej w, 5. 20.200,- zł wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w. oraz WODiDZ Kluczbork Zmniejszenia: 1. 41.821,- zł wydatki majątkowe Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno- Interwencyjnego Nasz-Dom oraz bieżące Starostwa Powiatowego w
Załącznik Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych 1. Na wniosek Dyrektora WODiDZ w zmniejszono środki na zadaniu pn.: Zakup rozdrabniacza do odpadów oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich. 2. W związku z zakupem samochodu specjalistycznego dla Domu Pomocy Społecznej w przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w windę oraz 3 miejsca dla wózków inwalidzkich- zwiększono środki na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych zakup - mikrobusa zmniejszając jednocześnie środki na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych zakupu mikrobusa w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno- Interwencyjnym Nasz-Dom Bąków Bogacica. Załącznik Nr 4 Wykaz zadań remontowych 1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zwiększono środki finansowe na zadaniu pn.: Remont Sali Gimnastycznej 2. Na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wprowadzono do budżetu nowe zadania : Malowanie sal mieszkalnych oraz Malowanie stołówki, klubu i holu w internacie, zrezygnowano z realizacji następujących zadań: Malowanie sal lekcyjnych, Wymiana i montaż drzwi w salach mieszkalnych 3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn. Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalet na warsztatach szkolnych. Załącznik Nr 5 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2009. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn.. Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w poprzez przebudowę i zakup wyposażenia. Załącznik Nr 6 Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku Wprowadzono do planu dotacji dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadania tut. samorządu na podstawie zawartych porozumień i umów. Załącznik Nr 7 Zmiany w planie wydatków Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu. Podyktowane są również koniecznością zapewnienia środków finansowych na sfinansowanie diet radnych powiatu kluczborskiego w czwartym kwartale 2008 roku oraz koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do budżetu niniejszą uchwałą.