Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 458,32 01095 Pozostała działalność 14 458,32 14 458,32 600 Transport i łączność 2 169 723,23 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 48 000,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 855 773,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 6330 6610 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 495 773,23 300 000,00 60095 Pozostała działalność 265 950,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 265 186,00 0690 Wpływy z różnych opłat 594,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170,00 630 Turystyka 9 000,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 9 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 270 361,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 270 361,25 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 72 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 574 933,99 48 255,80 1 400 000,00 0920 Pozostałe odsetki 12 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 500,00 2700 6290 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40 000,00 81 859,86 710 Działalność usługowa 4 500,00 71035 Cmentarze 4 500,00 0830 Wpływy z usług 4 500,00 750 Administracja publiczna 206 209,90 75011 Urzędy wojewódzkie 129 371,00 129 321,00 Strona 1 z 5
751 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 69 442,60 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 42,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 396,30 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50,00 3 096,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 300,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38 793,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 854,00 1 854,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36 939,00 36 939,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 311,00 75416 Straż gminna (miejska) 18 311,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 18 200,00 756 0690 Wpływy z różnych opłat 111,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 985 022,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 2 674 408,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 622 316,00 0320 Podatek rolny 1 198,00 0330 Podatek leśny 534,00 0340 Podatek od środków transportowych 43 500,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 244,00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 616,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 693 509,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 415 914,00 0320 Podatek rolny 36 908,00 0330 Podatek leśny 1 071,00 0340 Podatek od środków transportowych 417 339,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 420 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 21 780,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 120 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 945,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 552,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 538 395,00 Strona 2 z 5
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 217 345,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 280 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 37 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 058 710,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 928 710,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 130 000,00 758 Różne rozliczenia 10 062 945,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 670 306,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 670 306,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 352 639,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 352 639,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 702 791,23 80101 Szkoły podstawowe 198 352,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 43 252,00 155 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 174 001,00 174 001,00 80104 Przedszkola 282 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 255 000,00 80110 Gimnazja 26 960,00 26 960,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 16 125,00 80150 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 125,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5 353,23 5 353,23 852 Pomoc społeczna 6 703 399,00 85206 Wspieranie rodziny 54 078,00 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 078,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 873 067,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 4 841 567,00 Strona 3 z 5
85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25 000,00 110 210,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 384,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 474,00 39 352,00 568 690,00 568 690,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 943,00 1 943,00 85216 Zasiłki stałe 338 552,00 338 552,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 264 558,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 687,00 209 871,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 170 727,00 170 527,00 85295 Pozostała działalność 321 574,00 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 162 687,00 1 607,00 157 280,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 218 497,50 85395 Pozostała działalność 218 497,50 2007 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 149 512,87 26 384,63 42 600,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 234 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 234 000,00 234 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 578 218,45 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 494 160,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 Strona 4 z 5
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 492 160,45 90002 Gospodarka odpadami 40 936,68 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 40 936,68 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 021,32 0920 Pozostałe odsetki 21,32 90019 90020 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36 100,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 900,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 000,00 92116 Biblioteki 5 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 92195 Pozostała działalność 50 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 Razem: 37 271 229,88 Strona 5 z 5