DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2016 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 14.000,00 Wykonanie 10.512,43 Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne. 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Plan 4.250,00 Wykonanie 4.250,00 Darowizny od osób fizycznych i prawnych na rzecz sołectw: Lubinicko 2.000,00zł. Jeziory 2.250,00zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 81.521,00 Wykonanie 0,00 1) Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Łagów Lubrzę - Świebodzin Plan - 36.320,00 w tym: Gmina Łagów 17.840,00zł. Gmina Lubrza 18.480,00zł. Wykonanie - 0,00 W dniu 26.06.2015 roku zawarto trójstronną umowę na opracowanie i dofinansowanie przez w/w gminy zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Łagów Lubrzę Świebodzin 2) Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Zbąszynek Szczaniec - Świebodzin Plan - 45.201,00 w tym: Gmina Zbąszynek 17.901,00zł. Gmina Szczaniec 27.300,00zł. Wykonanie - 0,00 1

W dniu 30.06.2015 roku zawarto trójstronną umowę na opracowanie i dofinansowanie przez w/w gminy zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Zbąszynek - Szczaniec Świebodzin 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 400.000,00 Wykonanie 0,00 Dnia 06.05.2014 rok zawarto porozumienie z Powiatem Świebodzińskim na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Budowa ścieżki rowerowej relacji Świebodzin Grodziszcze, która przebiegać będzie zarówno przez grunty Gminy Świebodzin jak i Powiatu Świebodzińskiego. Kwota dofinansowania obejmuje opracowanie dokumentacji w zakresie przebiegu ścieżki przez grunty powiatowe oraz wykonanie ścieżki. Termin wykonania dokumentacji projektowa kosztorysowej 31.10.2016 rok. 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 140.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 24 maja 2016 roku zawarto umowę DW.I.7152.1.22.2016 z Marszałkiem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Gościkowo Szumiąca. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 532.401,00 Wykonanie 455.356,82 Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 447.940,38zł. Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 7.416,44zł. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 587.000,00 Wykonanie 321.015,24 Wydział GKiM Plan - 400.000,00 Wykonanie - 173.922,31 Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi podmiotami: Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi przedsiębiorcami : 2

Pizzeria Caserta Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5, Magdalena Gleszczyńska Mariano Italiano Plac Jana Pawła II 15A, PUB Sofa Tomasz Paliman, Plac Jana Pawła II 14/2, Pizzeria Duet Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5, ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a, Piekarnia Balcewicz Plac Jana Pawła II 2. Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy PHU DOLATA Sp.c Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A Podpisano umowę dzierżawy na plac przed Ratuszem z Piekarnią Balcewicz, na utworzenie strefy kibica. Wydział GRiOŚ Plan - 187.000,00 Wykonanie - 147.092,93 Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony, garaże, pod prowadzenie działalności rolniczej, gospodarczej itp. uzyskano kwotę w wysokości 147.092,93zł, na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (21 nowych umów) jak i w latach ubiegłych. 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan 160.000,00 Wykonanie 101.469,28 Na kwotę 101.469,28zł składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości: działka nr 172 położona w III obrębie miasta Świebodzina na os. Kopernika, działka nr 350/16 położona w III obrębie miasta Świebodzina na os. Łużyckim, działka nr 127/4 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kamiennej, działka nr 605/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Poznańskiej, działka nr 186 położona w obrębie Nowy Dworek, działka nr 546/6 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego, działka nr 331/8 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Poznańskiej, działka nr 239/7 położona w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Generała Świerczewskiego, działka nr 42/3 położona w obrębie Kupienino. 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan 8.590.773,00 Wykonanie 951.775,02 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych Plan - 1.500,00 Wykonanie - 35.477,52 W I półroczu 2016r. sprzedano następujące lokale mieszkalne: 1. Na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego (bonifikata 99,9%) sprzedano: 3

lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 23/2, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Żymierskiego 27/5, lokal mieszkalny położony w III obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 46B/12, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Konarskiego 21B/4, lokal mieszkalny położony w I obrębie Świebodzina przy ul. Wojska Polskiego 23/1, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Generała Świerczewskiego 77B/2. 2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan - 955.500,00 Wykonanie - 47.693,00 W I półroczu 2016 roku. sprzedano w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 2 nieruchomości: lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Kolejowej 8A/1a, nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 257/58 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. 30 Stycznia. 3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan - 7.620.123,00 Wykonanie - 866.523,99 W okresie sprawozdawczym sprzedano 4 nieruchomości w tym: 1. W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych sprzedano działkę nr 607/63 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Gen. Sikorskiego. 2. W drodze przetargu sprzedano: działki nr 333/2 i 333/6 położone w II obrębie Świebodzina przy ul. Związkowej, działka nr 98/6 położona w II obrębie Świebodzina przy ul. Żymierskiego, działka nr 5/5 położona w I obrębie Świebodzina przy ul. Generała Świerczewskiego. 4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan - 13.650,00 Wykonanie 2.080,51 Na w/w składają się wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Rozdział 70095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 1.460.000,00 Wykonanie 734.852,41 Wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina administruje 482 mieszkaniami komunalnymi w tym 104 mieszkaniami socjalnymi oraz zarządza 11 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem Gminy. 4

Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta. Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji. Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji na bruk nadal mają wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia. Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi 3.807.845,43zł. z tego kwota 2.573.899,83zł. (bez odsetek i kosztów procesu) zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sądowymi a kwotę 262.302,78zł. stanowią zawarte ugody z dłużnikami. W pierwszym półroczu 2016 roku skierowano do sądu przeciwko dłużnikom 22 sprawy, 18 spraw oddano do komornika sądowego, zawarto 14 ugód z dłużnikami na spłatę zadłużenia w ratach. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 - Cmentarze 0830 - Wpływy z usług Plan 600.000,00zł. Wykonanie 258.381,36 Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca). W I półroczu 2016 łącznie zostało zorganizowanych: 50 pochówków kompleksowych zorganizowanych przez Komunalny Dom Pogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i na Cmentarzach Wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Jeziory, Lubinicko, 15 pochówków kompleksowych zorganizowanych przez Komunalny Dom Pogrzebowy poza terenem miasta, 76 pochówków kompleksowych zorganizowanych przez inny zakład pogrzebowy ( 17 przewozów zmarłych z innych miejscowości do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i Cmentarzach Wiejskich w m. Jordanowo, Chociule, Jeziory, 26 przewozów zmarłych do pochowania na cmentarzach w innych miejscowościach, 13 pochówków urnowych, 20 ekshumacji. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan 90.000,00 Wykonanie 30.626,81 Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych: trumny - 78szt., krzyże - 67szt., obudowy grobów - 69szt. 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej Plan 2.000,00 Wykonanie 2.000,00 5

Dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Plan 35.000,00 Wykonanie 35.000,00 Darowizny od dwóch firm lokalnych na rzeźbę Świebodzińskiego sukiennika. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 0310 Podatek od nieruchomości Plan 13.300.000,00 Wykonanie 6.189.835,23 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 13.937.320,54zł. Zaległości podatkowe wynoszą 1.329.699,56zł. W I półroczu 2016 roku umorzono podatek w łącznej kwocie 182.973,00zł. Łączna kwota odroczeń i rozłożeń na raty w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 44.069,00zł. 0320 Podatek rolny Plan 450.000,00 Wykonanie 199.467,50 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi 374.686,00zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 155,00zł. W I półroczu 2016 roku umorzono podatek w kwocie 18,00zł. 0330 Podatek leśny Plan 140.000,00 Wykonanie 86.962,60 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi 172.528,00zł. 6

0340 Podatek od środków transportowych Plan 190.000,00 Wykonanie 89.494,50 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przypis należności z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 183.994,90zł. Zaległości w podatku wynoszą 28.990,90zł. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Plan 3.900.000,00 Wykonanie 2.403.646,60 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 6.202.085,33zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 2.183.046,81zł. W I półroczu 2016 roku Burmistrz umorzył podatek na łączną kwotę 8.697,00zł. 0320 Podatek rolny Plan 1.033.000,00 Wykonanie 595.847,89 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi 1.203.626,34zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 154.101,47zł. 0330 Podatek leśny Plan 6.200,00 Wykonanie 3.959,14 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi 7.093,57zł. 0340 Podatek od środków transportowych Plan 340.000,00 Wykonanie 182.281,51 Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przypis należności z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 182.281,51zł. Zaległości w podatku wynoszą 28.990,90zł. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan 680.000,00 Wykonanie 491.917,15 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa. 7

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 16 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 17 pow. 18 % zawartości alkoholu - 14 2. do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 6 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 2 pow. 18 % zawartości alkoholu - 3 3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 4. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 36.500,00 Wykonanie 24.942,66 1. Opłata adiacencka. Plan - 1.500,00 Wykonanie - 0,00 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan - 35.000,00 Wykonanie - 24.942,66 W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina. 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje Plan 500,00 Wykonanie 375,00 W I półroczu 2016 roku wydano: 1 nową licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, 7 zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą samochodu, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 21.000,00 Wykonanie 17.380,56 Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 9.000,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 6.149,56 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 2.231,00 8

0830 Wpływu z usług Plan 100.000,00 Wykonanie 52.916,00 Dochody dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z tytułu refundacji kosztów przygotowywania posiłków dla uczniów. 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Plan 599.074,00 Wykonanie 599.073,20 Dnia 22.10.2013 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzinie, gdzie refundacją objęte zostaną wykonane termomodernizacje w Publicznym Gimnazjum nr 3, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i 6. W roku 2014 zrefundowano kwotę 2 981 223,82zł. Ostateczne rozliczenie zostało złożone, kwota wpłynęła na konto gminy w lutym 2016 roku. Rozdział 80104 Przedszkola 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Plan 405.588,00 Wykonanie 181.597,10 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego: Publiczne Przedszkole nr 1 18.678,60 Publiczne Przedszkole nr 3 32.571,80 Publiczne Przedszkole nr 4 18.484,60 Publiczne Przedszkole nr 5 43.472,00 Publiczne Przedszkole nr 6 34.417,90 Publiczne Przedszkole nr 7 30.807,20 PSzP w Gościkowie (przedszkole) 3.165,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan 75.000,00 Wykonanie 40.195,51 Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin dzieci z terenu innych gmin województwa lubuskiego (Skąpe, Szczaniec, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Zielona Góra). 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Plan 71.321,00 Wykonanie 71.321,30 9

Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Brandenburgia 2007 2013, z tytułu opracowania dokumentacji technicznej przygotowującej do budowy przedszkoli z Świebodzinie i Neuenhagen bei Berlin. Rozdział 80110 Gimnazja 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 17.000,00 Wykonanie 9.184,50 Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego: Publiczne Gimnazjum nr 1 3.620,50 Publiczne Gimnazjum nr 3 5.564,00 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan 575.625,00 Wykonanie 269.055,80 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego: Publiczne Przedszkole nr 1 25.465,50 Publiczne Przedszkole nr 3 47.855,70 Publiczne Przedszkole nr 4 30.965,30 Publiczne Przedszkole nr 5 52.477,00 Publiczne Przedszkole nr 6 46.140,30 Publiczne Przedszkole nr 7 50.098,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 16.054,00 0830 Wpływy z usług Plan 800.000,00 Wykonanie 500.425,26 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 108.794,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 132.047,26 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 35.424,00 Publiczne Gimnazjum nr 1 46.390,00 Publiczne Gimnazjum nr 3 177.770,00 Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług Plan 35.000,00 Wykonanie 21.107,66 10

Odpłatność za gorący posiłek dla 19 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 13 osób korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy i 24 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy. Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie, także z dnia 29.10.2010r. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 - Wpływy z usług Plan 28.000,00 Wykonanie 18.337,27 Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 29 osób chorych wymagających osób drugich. Powyższe reguluje Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011r. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85305 Żłobki 0690 Wpływy z różnych opłat Plan 54.566,00 Wykonanie 28.810,40 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w grupach żłobkowych przy: Publicznym Przedszkolu nr 4 13.780,80 Publicznym Przedszkolu nr 7 15.029,60 0830 Wpływy z usług Plan 32.132,00 Wykonanie 17.167,80 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w grupach żłobkowych przy: Publicznym Przedszkolu nr 4 8.063,80 Publicznym Przedszkolu nr 7 9.104,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Plan 188.429,00 Wykonanie 188.428,56 11

6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Plan 101.462,00 Wykonanie 101.461,53 W dniu 30 czerwca 2014 roku zawarto umowę nr RPLB.01.02.00-08-014/13-00 z Województwem Lubuskim na dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenów przemysłowo składowych w obrębie II i III Świebodzina. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego oraz budżetu państwa. Zadanie rozliczono w grudniu 2014 roku i złożono wniosek o refundacje kosztów. Refundacja wpłynęła w miesiącu luty 2016 roku. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 2.520.462,00 Wykonanie 1.210.847,08 Jedną z podstawowych uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podjętych przez Radę Miejską była uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty. Od 1 maja 2015 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: za odpady zmieszane 7,80 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane selektywnie 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód Gminy, z którego to pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj: koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koszt obsługi administracyjnej systemu. Wg stanu na 30 czerwca 2016 roku: 25 476 osób zadeklarowało niesegregowany sposób zbierania odpadów komunalnych 155 osób zadeklarowało segregowany sposób zbierania odpadów komunalnych 215 osoby złożyło deklaracje zerowe. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Plan 35.234,00 Wykonanie 35.233,35 Zwrot środków za realizacje w roku 2015 zadania Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej 12

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 15.000,00 Wykonanie 8.770,51 Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Plan 4.000,00 Wykonanie 4.000,00 W dniu 09 maja 2016 roku zawarto umowę z Powiatem Świebodzińskim na dofinansowanie działalności Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy ŚDK z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 42.887,00 Wykonanie 20.052,07 Dochody z tytułu: Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczenia instruktora sportu 446,52zł. Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń biuro, fitness club 19 605,55zł. 0830 - Wpływy z usług Plan 327.000,00 Wykonanie 202.852,27 Dochody z tytułu: Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), wynajem boisk 1 284,26zł. Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media 54 096,38zł. Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media, wynajem powierzchni użytkowej, dzierżawa gruntu niezabudowanego, reklama 147 471,63zł. 0970 Wpływy z różnych dochodów Plan 3 439,00 Wykonanie 3 455,55 13

Dochody z tytułu: Odszkodowanie za zniszczone siedziska z TUiR 3.074,55zł. Zryczałtowanie wynagrodzenie z US za terminowe wpłaty pod. dochodowego - 381,00zł. Rozdział 92695 Pozostała działalność 6260 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan 332.102,00 Wykonanie 0,00 1. Modernizacja i remont Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie Plan - 145.400,00 Wykonanie 0,00 Dnia 04 grudnia 2015 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie remontu Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie w latach 2015 2016. Kwota dofinansowania 200.400,00zł. z tego w roku 2015 55.000,00zł., w roku 2016-145.400,00zł. 2. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Słonecznej w Świebodzinie Plan - 186.702,00 Wykonanie 0,00 Gmina Świebodzin złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w/w zadania. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie. W miesiącu sierpniu podpisano umowę o dofinansowanie. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 25 maja 2016 roku zawarto umowę z Powiatem Świebodzińskim na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Słonecznej w Świebodzinie w kwocie 100.000,00zł. 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan 97.100,00 Wykonanie 0,00 Dnia 02 listopada 2015 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie budowy bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą dotyczy PSzP nr 6. Kwota dofinansowania 127.100,00zł. z tego w roku 2015 30.000,00zł., w roku 2016 97.100,00zł. 14