Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Rozdział 01008 Melioracje wodne 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 35 650 zł 35 000 zł 35 000 zł 650 zł 650 zł Dział 600 Transport i łączność 12 968 227 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 968 227 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 1 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (z budżetu UE) 1 298 927 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin powiatu piaseczyńskiego dotycząca inwestycji na drogach powiatowych) 5 504 100 zł 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gmin powiatu piaseczyńskiego dotycząca inwestycji na drogach powiatowych) dla których przewiduje się dofinansowanie z budżetu UE zarówno w roku 2010 jak i w latach 2011-2012 6 163 700 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 805 000 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 805 000 zł 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą sprzedaży nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, w tym: 6 690 000 zł a) zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 4 1 900 000 zł b) zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 16 530 000 zł b) niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 16 180 000 zł c) zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. Kilińskiego 1C 750 000 zł d) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piasta 22 3 330 000 zł 240 000 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 875 000 zł Dział 710 Działalność usługowa 727 705 zł Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60 000 zł 60 000 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000 zł
Strona 18 70 000 zł Rozdział 71015 Nadzór budowlany 596 000 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 3 000 zł 593 000 zł Rozdział 71097 Gospodarstwa pomocnicze 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Wpływy do budżetu powiatu części zysku (50%) osiągniętego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (gospodarstwo pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Piasecznie). Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 705 zł 1 705 zł 1 695 097 zł 227 540 zł 210 540 zł 17 000 zł Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 781 500 zł Planowane dochody obejmują: 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie kart wędkarskich) 1 500 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 640 000 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 140 000 zł Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Rozdział 75095 Pozostała działalność 2708 Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł dotyczą realizacji projektu Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z Powiatu Piaseczyńskiego. 2709 Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł dotyczą realizacji projektu Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z Powiatu Piaseczyńskiego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działania 5,2) przez powiat i gminy powiatu piaseczyńskiego. Środki w wysokości 489.942 zł przeznaczone są dla następujących gmin: a) dla gminy Piaseczno 218.810 zł b) dla gminy Konstancin-Jeziorna 138.421 zł c) dla gminy Góra Kalwaria 57.832 zł d) dla gminy Prażmów 37.554 zł e) dla gminy Tarczyn 37.325 zł 37 000 zł 37 000 zł 649 057 zł 551 698 zł 97 359 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 234 223 zł Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej 6 233 723 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 18 000 zł 4 090 723 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł
Strona 19 (z budżetu UE) dotyczące zakupu średniego pojazdu ratownictwa technicznego z wyposażeniem oraz samochodu kontenerowego z kontenerem wyposażonym w sprzęt do usuwania zagrożeń chemiczno ekologicznych i powodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Rozdział 75414 Obrona cywilna 2 125 000 zł 500 zł 500 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 71 553 055 zł 3 805 000 zł 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 500 000 zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) 200 000 zł 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100 000 zł 0920 Pozostałe odsetki 5 000 zł Rozdział 75622 Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 67 748 055 zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 65 898 055 zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 850 000 zł Dział 758 Różne rozliczenia 40 030 235 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor. 30 672 489 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 30 672 489 zł Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 9 357 746 zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 9 357 746 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 710 989 zł 5 800 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 2 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 800 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 80 986 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 300 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 78 186 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 2 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 1 624 203 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 2 250 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 115 800 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 19 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 750 zł 2708 Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł przeznaczone na realizację projektu pn.:"jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość. 719 024 zł 2709 Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł przeznaczone na realizację projektu pn.:"jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość. 19 033 zł
Strona 20 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (z budżetu UE) przeznaczone na realizację w Zespole Szkół Nr 2 projektu "Staż zagraniczny jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" w ramach programu Leonardo da Vinci) 134 346 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (z budżetu UE) przeznaczone na dofinansowanie inwestycji realizowanych w placówkach oświatowych, tj. budowy budynku przeznaczonego na bibliotekę i sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2 w Piasecznie 612 000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego, w tym: na składki dotyczące bezrobotnych bez prawa do zasiłku na składki dotyczące uczniów placówek oświatowo-wychowawczych na składki dotyczące wychowanków placówek opiek.-wychowawczych 2 505 500 zł 2 505 500 zł 2 505 500 zł 2 470 000 zł 23 000 zł 12 500 zł Dział 852 Pomoc społeczna 25 250 813 zł Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 272 613 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 10 613 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 1 000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 260 000 zł Dotacje te dotyczą pokrycia wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 23 502 400 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 70 000 zł 0830 Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w powiatowych Domach Pomocy Społecznej) 6 300 000 zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 2 000 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 7 500 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 zł 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 11 750 400 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (z budżetu UE), tj. na dofinansowanie przebudowy pawilonów nr 1, nr 2, nr 3 i nr 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii 5 370 000 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 357 500 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 356 000 zł Są to dotacje na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 400 zł
Strona 21 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 1 200 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 zł Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 16 900 zł chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 14 900 zł Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wpływy z tytułu pokrycia wydatków dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej działającym na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób Rozdział 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów (2,5% odpis od środków PFRON z tytułu obsługi tego funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) 1 100 000 zł 1 100 000 zł 633 522 zł 11 508 zł 11 508 zł 96 500 zł 96 500 zł 37 500 zł 37 500 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 488 014 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 9 200 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 zł 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 380 400 zł 2708 Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. Pośredniczyć i doradzać to nasze zadanie. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. 97 614 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 300 zł Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 11 200 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 8 000 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 2 200 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 zł Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1 100 zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 850 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 424 000 zł Rozdział 92116 Biblioteki 4 424 000 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych
Strona 22 (z budżetu UE) dotyczące dofinansowania budowy biblioteki powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie 4 424 000 zł Planowane dochody ogółem w tym: dochody majątkowe 176 586 316 zł 32 189 727 zł