PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743 550 423 100 320 2. Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP Piasek 57 505 57 505 0 3. Utrzymanie obiektu w SP Piasek 19 088 0 19 088 4. Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP Piasek 12 053 12 053 0 5. Prowadzenie biblioteki przy SP Piasek 11 068 9 157 1 911 6. Prowadzenie świetlicy przy SP Piasek 34 962 26 985 7 977 7. Pomoc materialna dla uczniów /stypendia szkolne za wyniki w nauce/ 1 000 0 1 000 8. Prowadzenie klas "0" przy SP Piasek 61 437 53 764 7 673 9. Pomoc materialna dla uczniów /wyprawka szkolna" 0 0 0 847 856 709 887 137 969 0 Lp. Źródła finansowania zadań 1. Dochody z subwencji oświatowej 380 344,61 2. SP Piasek 847 856,00 3. Poziom dofinansowania z budżetu gminy (1-2) -467 511,39-467 511,39 Lp. Nazwa wskaźnika 1a. 1b. 1c. 2a. 2b. 2c. 3a. 3b. 3c. 4. 5. 6a. 6b. 7a. 7b. 8. Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski Koszt realziacji zadnaia na jednego ucznia Strona 1

ogółem wg Kształcenie w zakresie podstawowym w SP w Piasku 641 732 550 423 91 309 801 80101 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 533 36 533 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 485 485 - dodatek mieszkaniowy 7 056 7 056 - ekwiwalent za pranie odzieży - nauczyciele 120 120 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży - nauczyciele 277 277 - dodatek wiejski 28 595 28 595 801 80101 4010 osobowe pracowników 425 884 425 884 1. Wynagrodzenie nauczycieli: 402 903 402 903 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 398 551 398 551 - zasiłek na zagospodarowanie 0 0 - dodatek uzupełniający 363 363 - na nagrody DEN 1% 3 989 3 989 2. Wynagrodzenie administracji 22 981 22 981 - wynagrodzenie osobowe 21 887 21 887 - waloryzacja płac 0 0 - nagrody DEN 5% 1 094 1 094 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 194 31 194 - nauczyciele 29 451 29 451 - administracja 1 743 1 743 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 417 80 417 - nauczyciele 76 611 76 611 - dodatek uzupełniający 55 55 - administracja 3 751 3 751 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 928 12 928 - nauczyciele 12 310 12 310 - dodatek uzupełniający 9 9 - administracja 609 609 801 80101 4170 bezosobowe 0 0 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 924 2 924 - materiały i artykuły biurowe 300 300 - czasopisma i publikacje 200 200 - druki szkolne 700 700 - wyposażenie + pozostałe materiały 424 424 - papier ksero 600 600 - tusze i tonery 500 500 - zakup programów i licencji 0 0 - fundusz ochrony środowiska 200 200 801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000 6 000 - pomoce naukowe i dydaktyczne 6 000 6 000 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 200 200 w tym; - naprawa ksero oraz sprzętu audiowiz. i wideo 200 200 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotych 940 940 - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne - admin. 100 100 - badania wstępne, okresowe, profilaktyczne - nauczyciele 840 840 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 2 465 2 465 - prowizja bankowa 900 900 - opłata za usługe elektroniczną 360 360 - usługi serwisowe 400 400 - usługi pocztowe, kurierskie 100 100 - opłata RTV 200 200 - usługi transportowe 105 105 - obsługa KZP 400 400 - pozostałe usługi 0 0 801 80101 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 351 351 801 80101 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 800 1 800 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 1 500 - wyjazdy służbowe nauczyciele 1 400 1 400 - wyjazdy służbowe administracja 100 100 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 405 405 - ubezpieczenie sprzętu 405 405 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 471 36 471 - odpisy nauczyciele 35 377 35 377 - odpisy administracja 1 094 1 094 801 80101 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 720 1 720 służby cywilnej w tym; - administracja ( w tym bhp ) 300 300 - nauczyciele ( w tym bhp ) 1 420 1 420 Strona 2

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 373 5 373 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400 1 400 - czasopisma,prenumeraty i publikacje 400 400 - papier ksero 500 500 - tonery i tusze 500 500 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 1 671 1 671 - opłaty za studia, zwroty opłat za czesne 1 371 1 371 - pozostałe usługi 200 300 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 879 879 801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 423 1 423 - pozostale kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne 1 423 1 423 Pozostała działalność 3 638 3 638 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 638 3 638 - odpisy na ZFŚS - emeryci i renciści nauczyciele 3 638 3 638 Strona 3

ogółem wg Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP w Piasku 57 505 57 505 801 80101 4010 osobowe pracowników 44 665 44 665 - wynagrodzenia osobowe pracowników 42 538 42 538 - nagrody jubileuszowe 0 - waloryzacja płac 0 - nagrody DEN 5% 2 127 2 127 - ekwiwalent za urlop 0 - odprawa i odszkodowanie 0 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 243 4 243 - trzynastka 4 243 4 243 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 397 7 397 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200 1 200 801 80101 4170 bezosobowe 0 0 ogółem wg Utrzymanie obiektu SP w Piasku 19 088 0 19 088 801 80101 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 588 588 - ekwiwalent za pranie 288 288 - ekwiwalent za odzież roboczą 200 200 - środki wynikające z przepisów bhp 100 100 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900 5 900 - materiały gospodarcze 500 500 - paliwo do kosiarki 400 400 - materiały do drobnych remontów 2 000 2 000 - środki czystości 3 000 3 000 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 6 500 6 500 - remont łazienek 5 000 5 000 - pozostałe drobne remonty i konserwacje 1 500 1 500 - remont łazienek 0 0 - remont podłóg-nakaz Sanepidu 0 0 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 - badania wstępne, profilaktyczne, okresowe 100 100 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 2 600 2 600 - okresowa kontrola stanu technicznego budynku 500 500 - przegląd techniczny sprzetu ppoż. 200 200 - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych 1 100 1 100 - aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 800 800 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 - wyjazdy słuzbowe 200 200 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000 3 000 w tym; - odpisy na ZFŚS + emeryci obsługa 3 000 3 000 801 80101 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 200 200 służby cywilnej szkolenia BHP i inne 200 200 INWESTYCJ E Strona 4

ogółem wg Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP Piasek 12 053 12 053 801 80101 4010 osobowe pracowników 10 254 10 254 - godziny nauczania indywidualnego 1 000 1 000 - godziny ponadwymiarowe 9 254 9 254 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 548 1 548 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 251 251 Strona 5

ogółem wg Prowadzenie biblioteki przy SP Piasek 11 068 9 157 1 911 801 80101 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 628 0 628 - dodatek wiejski 628 0 628 801 80101 4010 osobowe pracowników 7 060 7 060 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 990 6 990 - waloryzacja płac 0 0 - nagrody DEN 70 70 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 606 606 - trzynastka 606 606 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 283 1 283 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 208 208 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 - materiały i artykuły biurowe 0 0 - drobne wyposażenie 0 0 801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 500 - pomoce naukowe i dydaktyczne i ksiązki 500 500 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 120 120 - wyjazdy służbowe 120 120 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 0 0 - ubezpieczenie budynku i sprzętu 0 0 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 663 663 Strona 6

ogółem wg Prowadzenie świetlicy przy SP w Piasku Świetlice szkolne 34 962 26 985 7 977 854 85401 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 874 2 874 - dodatek mieszkaniowy 918 918 - dodatek wiejski 1 956 1 956 854 85401 4010 osobowe pracowników 21 779 21 779 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 21 068 21 068 - godziny ponadwymiarowe 500 500 - waloryzacja płac 0 0 - nagrody DEN 1% 211 211 - zasiłek na zagospodarowanie 0 0 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 166 1 166 - trzynastka 1 166 1 166 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 302 3 302 - nauczyciele 3 302 3 302 854 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 738 738 - nauczyciele 738 738 854 85401 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 692 692 - materiały biurowe, plastyczne 92 92 - czasopisma 0 0 - papier ksero 200 200 - zakup tonerów, tuszy do drukarek 200 200 - pozostałe materiały i wyposażenie 200 200 854 85401 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000 - pomoce naukowe, dydaktyczne 0 1 000 854 85401 4270 Zakup usług remontowych 0 0 - konserwacja, naprawa sprzętu / urzadzen biurowych, audiowiz. 0 0 854 85401 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 854 85401 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 854 85401 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 - wyjazdy służbowe, konferencje 0 0 854 85401 4430 Różne opłaty i składki 0 0 - ubezpieczenie budynku i sprzętu 0 0 854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 311 3 311 854 85401 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 Strona 7

ogółem wg Pomoc materialna dla uczniów 1 000 1 000 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 1 000 1 000 - stypendia szkolne -naukowe 1 000 1 000 854 85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0 0 - wyprawka szkolna 0 0 Strona 8

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem wg Prowadzenie klas "0" przy SP w Piasku 61 437 53 764 7 673 801 80103 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 465 3 465 - dodatek mieszkaniowy 504 504 - dodatek wiejski 2 961 2 961 801 80103 4010 osobowe pracowników 42 662 42 662 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 37 892 37 892 - godziny ponadwymiarowe 4 391 4 391 - nagrody DEN 1% 379 379 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 460 2 460 - trzynastka nauczycieli 2 460 2 460 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 436 7 436 - nauczyciele 7 436 7 436 801 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 206 1 206 - nauczyciele 1 206 1 206 801 80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 196 1 196 - materiały i artykuły biurowe 150 150 - czasopisma 0 0 - papier ksero 200 200 - wyposażenie + pozostałe materiały 846 846 801 80103 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200 200 - pomoce naukowe i dydaktyczne 200 200 801 80103 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 120 801 80103 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 801 80103 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 - wyjazdy służbowe 0 0 801 80103 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 692 2 692 801 80103 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 Strona 9