II. KONTROLE WEWNĘTRZNE W RAMACH WYDZIAŁU LUB 17 DELEGATURY. Lp. Temat kontroli Kontrolowany podmiot Termin Rodzaj Przeprowadzający kontroli kontroli kontrolę 1 2 3 4 5 6 1. Przestrzeganie prawidłowości udostępniania danych osobowych ze zbioru danych. Oddział Ewidencji Ludności I, II, III, IV kw. Wydział Spraw Społecznych 2. Prawidłowość wypełniania kart drogowych. Oddział Transportu sprawdzająca Wydział Obsługi Administracyjnej 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy. wszystkie Oddziały bieżąco Wydział Budynków i Lokali 4. Rejestracja pojazdów wyrejestrowanych w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym / Art. 79 / Wydział Praw Jazdy i Rejestracji 5. Zgodność wydanych rozstrzygnięć / decyzje, postanowienia sprawdzająca i inne/ z dyspozycjami prawa materialnego i proceduralnego w szczególności ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 6. Prawidłowość i terminowość załatwiania spraw związanych z wydawaniem, zatrzymaniem, cofaniem i przy- wracaniem uprawnień do kierowania pojazdami. 7. Prawidłowość podejmowanych decyzji w sprawach zmian w typie pojazdu, przedmiocie wyposażenia lub części w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym / Art. 68/. 8. Prawidłowość i zgodność trybu postępowania z dyspozycjami przepisów prawa materialnego i proceduralnego, przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych. 9. Zgodność wydanych rozstrzygnięć z dyspozycjami prawa materialnego / w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisami wykonawczymi/ oraz proceduralnego przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie skierowania na nadanie i nabicie numeru znamionowego na silniku, podwoziu-ramie lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej. sprawdzająca
18 10. Prawidłowość podejmowanych decyzji przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Oddział Nadzoru i Kontroli sprawdzająca 11. Zgodność wydanych rozstrzygnięć / decyzje o rejestracji/ z dyspozycjami przepisów prawa materialnego, proceduralnego w szczególności przepisami ustaw Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych. 12. Prawidłowość podejmowanych decyzji przy rozpatrywaniu wniosków osób ubiegających się o zwrot prawa jazdy po upływie orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów albo ustaniu przyczyn jego zatrzymania lub cofnięcia z dyspozycjami przepisów prawa materialnego i proceduralnego. 13. Zgodność decyzji podejmowanych przy rozpatrywaniu wniosków osób ubiegających się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia z dyspozycjami przepisów prawa materialnego i proceduralnego. 14. Prawidłowość wydawanych zezwoleń przedsiębiorcom na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów z dyspozycjami przepisów prawa materialnego i proceduralnego w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym. 15. Prawidłowość organizacji pracy i rzetelność wykonywania zadań przez pracowników sekretariatu w świetle instrukcji kancelaryjnej. 16. Prawidłowość podejmowanych decyzji przy rozpatrywaniu wniosku o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą. 17. Prawidłowość i zgodność trybu postępowania z dyspozycjami przepisów prawa materialnego i proceduralnego przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie danych osobowych w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów. Oddział Nadzoru i Kontroli IV kw. sprawdzająca I IV kw. sprawdzająca c.d. Wydział Praw Jazdy i Rejestracji
19 18. Prawidłowość postępowań prowadzonych w sprawach kierowania osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na: kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i podejmowanych decyzji z dyspozycjami prawa materialnego i proceduralnego IV kw. sprawdzająca 19. Prawidłowość pobieranych opłat gotówkowych za wydane dokumenty komunikacyjne przy rozpatrywaniu wniosków o rejestracje pojazdów. 20. Prawidłowość podejmowanych decyzji przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie wyrejestrowania pojazdów z przepisami prawa materialnego i proceduralnego /w szczególności w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym (Art. 79)/ c.d. Wydział Praw Jazdy i Rejestracji 21. Wprowadzanie punktów adresowych Oddział Geodezji luty Wydział 22. Przepływ dokumentów finansowych Sam. Stan. ds. Ekonomicznych maj Geodezji, Katastru 23. Wykonywanie kart inwentaryzacyjnych Oddział Inwentaryzacji październik i Inwentaryzacji 24. Zgodność pieczęci i pieczątek z Instrukcją kancelaryjną. 25. Prawidłowość pobierania opłaty skarbowej i kasowania znaków. 26. Wykorzystywanie biletów MPK (zgodność zapisów w książkach wyjść z zapisami pobieranych biletów). 27. Wykorzystywanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych. 28. referaty Delegatury luty Delegatura Referat Finansowy, Referat Budynków i Lokali marzeckwiecień czerwiec referaty Delegatury wrzesień Kontrola powielania dokumentów. październik 29. Kontrola zabezpieczenia pomieszczeń, dokumentów marzec, i pieczątek, zabezpieczenie pomieszczeń w zakresie bhp referaty Delegatury czerwiec, i ppoż. październik sprawdzająca Łódź - Śródmieście
20 30. Kontrola dyscypliny pracy. referaty Delegatury bieżąco sprawdzająca c.d. Delegatura 31. Kontrola pobierania i zdawania kluczy od pomieszczeń Delegatury. 32. Kontrola terminowości i prawidłowości sporządzania oraz aktualizowania zakresów czynności pracowników. Referat Komunalny Referat Handlu, Usług i Rolnictwa Referat Spraw Społecznych i Rejestracji 33. Kontrola kasy Delegatury. Kasa 34. Kontrola obsługi interesantów. Referaty Delegatury 35. Ochrona i prawidłowość zabezpieczenia dokumentów, mienia i pomieszczeń Delegatury. Referaty Delegatury Łódź - Śródmieście Delegatura UMŁ Łódź Widzew 36. Stan ochrony przeciwpożarowej. Obiekt Delegatury 37. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekt Delegatury 38. Kontrola pracy stanowiska Miejskiej Komisji Rozwiązywania Stanowisko w Referacie Spraw Problemów Alkoholowych. Społecznych i Rejestracji 39. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy ewidencja wyjść służbowych w godzinach pracy, godzin nadliczbowych, listy obecności. 40. Prawidłowość prowadzenia ewidencji oraz zachowania terminów w sprawach wymagających wywieszenia na tablicy ogłoszeń. 41. Kontrola czynności związanych z poszukiwaniami osób nie stawających do poboru i do rejestracji przedpoborowej. Referaty Delegatury Stanowisko w Referacie Ogólnym Referat Spraw Społecznych i Rejestracji - Stanowisko ds. wojskowych 42. Kontrola wydawanych zaświadczeń. Referat Spraw Społecznych i Rejestracji - Ewidencja ludności i dowody osobiste I IV kw. I sprawdzająca Delegatura Łódź - Bałuty
43. Kontrola obsługi interesantów przy okienkach meldunkowych i dowodowych. sprawdzająca c.d. Delegatura Łódź - Bałuty 44. Kontrola pod względem formalnym udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru Pesel oraz wydanych Referat Spraw Społecznych i Rejestracji i utraconych dowodów osobistych. 45. Kontrola w zakresie ochrony i prawidłowego zabezpieczenia Wszystkie referaty Delegatury stycz.-grudz. dokumentów i pomieszczeń. 46. Kontrola stanu BHP i P-poż we wszystkich obiektach Delegatury. Wszystkie referaty oraz USC 47. Prawidłowość naliczania zasiłku chorobowego. Referat Finansowy wrzesień sprawdzająca - Stanowisko ds. płac 48. Ewidencja wyjść w godzinach pracy. Wszystkie Referaty II, IV kw. 49. Kontrola dyscypliny pracy. bieżąco sprawdzająca 50. Prawidłowość, terminowość sporządzania oraz aktualizowania zakresów czynności. Zgodność zakresów czynności z postanowieniami regulaminu organizacyjnego. 51. Obsługa interesantów przy okienkach oraz w punkcie obsługi mieszkańców. 21 Referat Finansowy, Referat Spraw Społecznych i Rejestracji I, IV kw. Wszystkie Referaty bieżąco sprawdzająca styczeń 52. Realizacja zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 83/W/03 z dn. 28.07.3 r. w spr. stosowania identyfikatorów w UMŁ. 53. Prawidłowość rejestrowania oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków. 54. Terminowość załatwiania spraw. Referat Komunalny IV kw. 55. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie obiekty Delegatury I półrocze sprawdzająca Delegatura 56. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Łódź - Polesie 57. Przestrzeganie dyscypliny pracy - ewidencja wyjść w godz. pracy, godziny nadliczbowe; listy obecności. Wszystkie referaty Delegatury Praca ciągła 10 x w roku 58. Kontrola prawidłowości przeprowadzania postępowań o Referat Komunalny, I półrocze zamówienia publiczne. 59. Prawidłowość prowadzenia ewidencji mienia Delegatury. II półrocze
22 60. Terminowość wydawania decyzji administracyjnych. Wszystkie stanowiska w Referacie raz w m-cu sprawdzająca Delegatura Łódź - Górna Ref. Urbanistyki i Admin. Arch.-Budowlanej 61. Realizacja wykwaterowań z budynków z uwagi na zły stan techniczny. Stanowisko do spraw rozbiórek bieżąco Referat Budynków i Lokali 62. Kontrola terminowości załatwianych spraw. Wszystkie stanowiska sprawdzająca 63. Kontrola rejestru wolnych lokali gminnych i prywatnych. Stanowisko do spraw zasobu mieszkaniowego 64. Kontrola wydanych skierowań. Wszystkie stanowiska 65. Kontrola wyjść służbowych. raz na pół roku. 66. Kontrola Kasy Kasa raz w kw. sprawdzająca Referat Finansowy 67. Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych za Referaty marzec sprawdzająca rok 2003. 68. Kontrola stosowania identyfikatorów zgodnie z zarządzeniem Nr 83/W/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 V 2003 r. 69. Kontrola dyscypliny pracy I 70. Kontrola stanu bhp w budynku Delegatury Pomieszczenia Delegatury IV kw.