UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r. poz. 594, 645 i 1318; z 214 r. poz. 379 i 172), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646; z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 215 r. poz. 532) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 215 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 215 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 215 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 215 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: 1 743 767 zł, z tego: a) w kwocie 1 14 528 zł; b) majątkowe w kwocie 63 239 zł; 2) plan wydatków ogółem: 11 587 961 zł, z tego: a) w kwocie 9 62 18 zł; b) majątkowe w kwocie 2 525 781 zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 844 194 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 837 942 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 252 zł. 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 215 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 raze m: Plan po zmianach (5+6+7) 3 22,,, 3 22, 3 22,,, 3 22, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa majątkowe,, 11 621, 11 621,,,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne,, 11 621, 11 621, 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych raze majątkowe m:,,,,,, 11 621, 11 621, 87 625,, 11 621, 99 246, 87 625,,, 87 625, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 Bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 7 Gospodarka mieszkaniowa 74 991,, 86, 75 77,,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 991,, 86, 75 77, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,,,, 1 124,, 86, 1 21, 75 Administracja publiczna 2 87, -2 5, 2 5, 2 87,,,,, Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1
756 9 7595 Pozostała działalność 2 5, -2 5, 2 5, 2 5, 75615,,,, 69 Wpływy z różnych opłat,, 2 5, 2 5, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 5, -2 5,,, 3 458 538,, 828, 3 459 366,,,,, 1 628 897,, 828, 1 629 725,,,,, 34 Podatek od środków transportowych 4 344,, 828, 5 172, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 278 74,, 576, 279 316,,,,, 92 Gospodarka odpadami 268 74,, 38, 269 12,,,,, 69 Wpływy z różnych opłat,, 322, 322, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,, 58, 58, 995 Pozostała działalność,, 196, 196,,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 196, 196, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 1 33, 1 33,,,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, 1 33, 1 33,,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 1 33, 1 33, raze m: 8 76 958, -2 5, 5 32, 8 763 778,,,,, raze majątkowe m: Majątkowe 53 993,,, 53 993,,,,, Rodzaj zadania: Zlecone Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 raze m: Bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 1 373 728,,, 1 373 728,,,,, Ogółem: 1 729 326, -2 5, 16 941, 1 743 767, finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 647,,, 9 647, Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 215 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie 23243 23243 23243 po zmianach 23243 23243 23243 przed zmianą 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie 23243 23243 23243 po zmianach 23243 23243 23243 przed zmianą 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 23243 23243 23243 po zmianach 23243 23243 23243 przed zmianą 956645 3556 3556 95389 95389 1389 Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 23243 23243 23243 Rodzaj zadania: Własne po zmianach 979888 3556 3556 976332 976332 1389 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1
Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 34521 25537 25537 25537 314984 314984 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -3837-3837 -3837 zwiększenie po zmianach 32151 25537 25537 25537 276614 276614 przed zmianą 324759 9775 9775 9775 314984 314984 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -3837-3837 -3837 zwiększenie po zmianach 286389 9775 9775 9775 276614 276614 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą 278984 278984 278984 zmniejszenie -3837-3837 -3837 zwiększenie po zmianach 24614 24614 24614 przed zmianą 28278 12628 12628 2 12428 1565 1565 6 Transport i łączność zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 1995 1995 1995 1995 po zmianach 296875 14375 14375 2 138375 1565 1565 przed zmianą 27428 11778 11778 2 11578 1565 1565 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 1995 1995 1995 1995 po zmianach 288375 131875 131875 2 129875 1565 1565 przed zmianą 4578 4578 4578 4578 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 478 478 478 478 przed zmianą 35 35 35 35 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie 1495 1495 1495 1495 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2
po zmianach 4995 4995 4995 4995 przed zmianą 35 35 35 35 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 28591 28591 28591 275 28316 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 28591 28591 28591 275 28316 przed zmianą 28591 28591 28591 275 28316 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 28591 28591 28591 275 28316 przed zmianą 324 324 324 324 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 524 524 524 524 przed zmianą 41 41 41 41 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 39 39 39 39 przed zmianą 1665245 1665245 16495 1367112 233383 6475 75 Administracja publiczna zmniejszenie -35-35 -35-35 zwiększenie 2634 2174 2174 2174 46 46 po zmianach 168885 1683485 1618735 1367112 251623 6475 46 46 przed zmianą 6655 6655 25 25 645 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie 174 174 174 174 po zmianach 6829 6829 424 424 645 przed zmianą 25 25 25 25 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 24 24 24 24 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 3
przed zmianą 133337 133337 1332337 1148588 183749 7 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie 246 2 2 2 46 46 po zmianach 1357637 135337 1352337 1148588 23749 7 46 46 przed zmianą 582 582 582 582 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 632 632 632 632 przed zmianą 858 858 858 858 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 2358 2358 2358 2358 przed zmianą 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 46 46 46 po zmianach 46 46 46 przed zmianą 12 12 12 12 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -35-35 -35-35 zwiększenie po zmianach 85 85 85 85 przed zmianą 4 4 4 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 144322 13622 115122 52924 62198 155 137 137 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie -11622-11622 -11622-11622 zwiększenie po zmianach 1327 119 135 52924 5576 155 137 137 przed zmianą 128122 128122 112622 51924 6698 155 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -11622-11622 -11622-11622 zwiększenie po zmianach 1165 1165 11 51924 4976 155 421 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 23 23 23 23 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 4
zmniejszenie -11622-11622 -11622-11622 zwiększenie po zmianach 11378 11378 11378 11378 przed zmianą 345975 345975 3336888 2681966 654922 122187 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 po zmianach 347475 345975 3336888 2681966 654922 122187 15 15 przed zmianą 156872 156872 154651 131585 188846 6469 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 po zmianach 158372 156872 154651 131585 188846 6469 15 15 przed zmianą 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 po zmianach 15 15 15 przed zmianą 56637 56637 56487 19834 45536 15 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -34115-34115 -34115-34115 zwiększenie 2337 2337 2337 2337 po zmianach 555625 555625 554125 19834 444291 15 przed zmianą 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie zwiększenie 2337 2337 2337 2337 po zmianach 2337 2337 2337 2337 przed zmianą 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 2337 2337 2337 2337 po zmianach 2337 2337 2337 2337 przed zmianą 28799 28799 28799 28799 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie -34115-34115 -34115-34115 zwiększenie po zmianach 174684 174684 174684 174684 przed zmianą 37 37 37 37 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie -28115-28115 -28115-28115 zwiększenie po zmianach 8885 8885 8885 8885 43 Zakup usług pozostałych przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie -6-6 -6-6 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 5
zwiększenie po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 9243147 7674928 695718 453823 2426357 164 538823 14925 1568219 1568219 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie -9467-56237 -56237-56237 -3837-3837 zwiększenie 8585 6625 6625 6625 196 196 po zmianach 9234345 7684896 6967148 453823 2436325 164 538823 14925 1549449 1549449 Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1373728 1373728 388188 6872 319486 98554 Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1373728 1373728 388188 6872 319486 98554 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 215 roku Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 215 (8+9+1 +11) dochody własne jst Planowane Wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e środki pochodząc e z innych źródeł do pozyskani a środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskani a Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 72 7295 2. 1 11 66 7 66 9 65 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz. II.- administracja samorządowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl 143 92 4 4 13 89 15 464 3 113 554 43 554 2 2 87 625 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1
Wojsławy, Porośl Głuchy 3. 1 11 4. 6 616 5. 921 9219 6. 921 9219 7. 921 9219 8. 921 9219 9. 921 9219 65 65 65 65 65 65 65 Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Brzozowo Chrzczony Przebudowa drogi gminnej Nr 17581B Brzozowo Panki - Wołkuny Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietkowo Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 16 16 16 156 5 156 5 156 5 2 2 2 2 2 2 8 8 8 2 556 139 56 139 1 1 35 35 35 35 35 35 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2
Liza Stara 1. 11. 12. 75 7523 754 75412 81 811 65 65 65 Wykonanie klimatyzacji w pokoju nr 11 w budynku Urzędu w Poświętnem Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem 2 komplety Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół 4 6 4 6 4 6 23 243 * 23 243 11 622 2 ** 15 15 11 621 w Poświętnem Ogółem 6 296 163 1 421 467 1 322 221 11 621 x Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Do budżetu na 215 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 1 322 221 zł. * Zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem 2 komplety będzie finansowane ze środków własnych w kwocie 11 622 zł oraz ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 11 621 zł. Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 3
** Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem na kwotę 2 zł, w przypadku pozyskania dofinasowania z WFOŚiGW będzie realizowane w całości w 215 roku. W przypadku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych ww zadanie będzie realizowane w 215 roku, jedynie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na kwotę 15 zł. Wkład własny w kwocie 15 zł finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 215 roku Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiotow Lp. Podmiot dotowany Celowa a 1. Gminna Biblioteka Publiczna 144 w Poświętnem ( Dz.921, rozdz. 92116) 2. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - przebudowę drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne- Zdrody Stare Całkowita wartość inwestycji finansowanej z: NPPDL- Etap II, środków Powiatu Białost. i środków budżetu Poświętne - 3 997 2 zł ( Dz.6, rozdz. 614) 85 Dotacje Przedmiotow a Lp. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania Podmiotow lub podmiot Celowa a Przedmiotowa 1. Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 9265) 16 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1
2. Zadania własne 4 w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195 3. Zadania własne 24 614 w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz. 1, rozdz. 11) RAZEM: 85 144 26 614 Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Poświętne z dnia 26 maja 215 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 215 ROK W budżecie gminy na 215 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 37 zł. Dokonuje się zmniejszenia środków w ww. kwocie, przeznaczonych uprzednio na zadanie własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków i przenosi się te środki na: - nowe zadanie inwestycyje pn.; Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem w kwocie 15 zł; (dział 81, rozdział 811); - wykonanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej Poświętne na lata 215-22 23 37 zł. (dział 9; rozdzial 95). 2. Dział 6 Transport i łączność w rozdziale 616 zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 14 95 zł jako uzupełnienie wydatków remontowych - zabezpieczenie wykonania remontu na drodze gminnej w m. Brzozowo Stare na odcinku 97 mb. Pozostałe zmiany w ww rozdziale dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. 3. W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 75 zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 86 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego naliczonych Gminie. Poza tym w ww. rozdziale dokonuje się przesunięć środków na wydatki pomiędzy paragrafami. 4. W dziale 75 Administracja publiczna w rozdziale 7522 Rady Gmin zwiększa się plan wydatków na kwotę 1 74 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą sesji Rady. W rozdziale 7523 urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 6 zł, z uwagi na: - zabezpieczenie środków na remont schodów przed budynkiem Urzędu 15 zł; - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie klimatyzacji w pokoju nr 11 w budynku Urzędu w Poświętnem 4 6 zł; - zabezpieczenie środków na przewidywane zapotrzebowanie na art. biurowe, tonery i środki czystości 5 zł. W rozdziale 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 5 zł. 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem 2 komplety na kwotę 23 243 zł, które to zadanie będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 11 621 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 11 622 zł. 6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 828 zł, z wpływów z podatku od środków transportowych. 7. W dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 92 Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 38, zł, z tytułu wpływów kosztów upomnień i odsetek pobieranych w związku z nieterminowym regulowaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych. W rozdziale 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 115 zł. W rozdziale 995- pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 196 zł, w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania. Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 1
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 33 zł, w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania. Id: A52FDA1B-BBCA-45A4-9BE-BF3FEC8691 Podpisany Strona 2