INFORMACJA POKONTROLNA



Podobne dokumenty
INFORMACJA POKONTROLNA

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

INFORMACJA POKONTROLNA

INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitorującej

INFORMACJA POKONTROLNA nr 46/14 z wizyty monitorującej

Egzemplarz nr. projektu.

ZF.II Opole, października 2011 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/1/P/10 Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR /11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, Szczecin

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r.

Zespół Monitoringu MCP Grudzień Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zarządzenie N r 552/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 08 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku

Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki Darłowo

REGULAMIN KONTROLI I MONITOROWANIA. Uczestników projektu pt. Małe jest piękne tworzę własną firmę

Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Oddział programu ZPORR i INTERREG **"

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie

LKR /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Olga Roszak Pezała. upowaŝnienie Nr 91/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, w Poznaniu PS.I /09. Protokół

SPRAWOZDANIE Z TRWAŁOŚCI PROJEKTU

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

Kontrola w okresie trwałości

BENEFICJENT INFORMACJA. Tak. Nie

Pan Andrzej Oziębło Starosta Białobrzeski ul. Zygmunta Starego Białobrzegi

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, Gorzów Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim.

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Informacja o wynikach kontroli

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr

Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż Wyszków

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR /11-00

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY SIERADZ. z dnia 27 czerwca 2017 roku

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy Szczecin

Procedura kontroli Beneficjentów projektu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

wersja 1, czerwiec 2009 r.

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

Pan Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I /09

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Uchwała Nr 1452/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r.

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

DWP-IV /2008. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

Sprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Wystąpienie pokontrolne

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

P O R O Z U M I E N I E

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: ŁomŜa, ul. Polowa 45

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

INFORMACJA POKONTROLNA NR

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań,... w Poznaniu PS.I /09. Protokół

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

BKO-III BS PROTOKÓŁ KONTROLI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV. Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego Police 4 Termin kontroli 5 marca 2012 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Kontrole systemu zarządzania i kontroli ZPORR

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/ Szczecin

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz ul. Rynek Latowicz

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Pan Krzysztof Jadczak. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie ul. Stary Rynek Gąbin. Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

KONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB

Transkrypt:

Unia Europejska INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitorującej trwałość projektu Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk (NIP 5432069840, REGON 050659013) rozpoczętej w dniu 23 marca 2012 r. i trwającej do dnia 3 kwietnia 2012 r. Podstawa prawna kontroli: art. 50, art. 51 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami), 6 w związku z 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 roku, Nr 90, poz. 602), 12 Umowy Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Brańsk o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace. Z upowaŝnienia Wojewody Podlaskiego, przeprowadzono wizytę monitorującą trwałość projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace. 1

Kontrolę przeprowadzili: Anna Kuczyńska Więsław - inspektor w Oddziale do Spraw Trwałości ZPORR i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Kierownik Zespołu Kontrolującego, działająca na podstawie upowaŝnienia Nr 96/2012 z dnia 13 marca 2012 roku, wydanego z upowaŝnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką - Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Aneta Wiszniewska specjalista w Oddziale do Spraw Trwałości ZPORR i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działająca na podstawie upowaŝnienia Nr 96/2012 z dnia 13 marca 2012 roku, wydanego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotowy zakres kontroli: Sprawdzenie, czy w projekcie Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace, została zachowana jego trwałość. Kontrolą objęto prawidłowość stosowania zapisów: Umowy nr Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace, zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Brańsk w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny oraz dwóch aneksów do umowy. Kierownictwo jednostki kontrolowanej: Pan Krzysztof Jaworowski Wójt Gminy Brańsk. 2

Wyjaśnień udzielała: Pan Piotr Paprocki Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Brańsku. W toku kontroli ustalono, co następuje: I. W okresie od 13 lipca 2009 roku do 29 lipca 2009 roku przeprowadzono kontrolę projektu Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace na zakończenie realizacji. Jej ustalenia zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Kierownictwo jednostki kontrolowanej w dniu 30 czerwca 2009 roku. II. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny. Celem projektu było zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej woj. podlaskiego oraz rozwój infrastruktury na terenie gminy Brańsk. Poprawie miał ulec sposób i jakość podróŝowania mieszkańców wsi Brzeźnica, Ferma, Kalnica, Kresnowo i Pace oraz miejscowości przyległych do ciągów drogowych. W wyniku realizacji ww. projektu: - przebudowano poprzez utwardzenie istniejącej nawierzchni Ŝwirowo-brukowej 4 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 3,69 km, - utwardzono kruszywem naturalnym pobocza o łącznej długości 7,38 km, - wykonano z kruszywa naturalnego zjazdy, - wybudowano obiekt infrastruktury drogowej, tj. parking, - ustawiono znaki drogowe przy zmodernizowanych odcinkach dróg, - we wsi Brzeźnica ułoŝono korytka ściekowe oraz zmodernizowano 4 poprzeczne przepusty rurowe. III. Podczas czynności kontrolnych na miejscu realizacji inwestycji w Gminie Brańsk kontrolujący stwierdzili, iŝ inwestycja utrzymywana jest w dobrym stanie a wskaźniki produktu osiągnięte na zakończenie inwestycji (Informacja Pokontrolna podpisana w dniu 30 czerwca 2009 roku) nie uległy zmianie. 3

IV. Podatek VAT stanowił koszt kwalifikowalny projektu i w związku z realizacją projektu Beneficjent ubiegał się w Instytucji Pośredniczącej o refundację VAT. Kontrolerzy stwierdzili, iŝ zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku, Gmina Brańsk nie ma moŝliwości w dalszym ciągu odzyskania poniesionego podatku VAT. Przedmiotowy projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej (zał. nr 1). V. Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace Beneficjent został zobowiązany do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Kontrolujący stwierdzili, iŝ na miejscu realizacji inwestycji znajdują się cztery tablice pamiątkowe (wykonane zgodnie z wytycznymi Podręcznika procedur wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wydanego w 2006 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 4

VI. Dla kaŝdego odcinka zmodernizowanej drogi prowadzona jest ksiąŝka drogi. VII. Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace z dnia 29 stycznia 2009 roku zawartej pomiędzy Wojewodą a Gminą Brańsk, dokumenty dotyczące realizacji zadania powinny być oznaczone w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający ich identyfikację. Kontrolujący stwierdzili, iŝ Beneficjent wywiązał się z nałoŝonego obowiązku. 5

VIII. W trakcie badania trwałości stwierdzono, iŝ dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Urzędu Gminy Brańsk. Stwierdzono równieŝ brak w przechowywanej dokumentacji Aneksu nr 2/09 do umowy Z/2.20/III/3.1/337/05/U/9/09 o dofinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace zawartej w Białymstoku w dniu 29 stycznia 2009 roku. Na wniosek Beneficjenta kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ww. aneksu przekazana została Gminie Brańsk w dniu 30 marca 2012 roku. IX. Beneficjent oświadczył, iŝ jest świadomy obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, co najmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku (zał. nr 2). X. Ze złoŝonego przez Beneficjenta oświadczenia wynika, iŝ zrealizowany projekt jest nadal zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityk horyzontalnych polityki ochrony środowiska, równości szans oraz polityki społeczeństwa informatycznego (zał. nr 3). XI. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Państwa Członkowskie zapewniają, Ŝe działanie zachowuje wkład z funduszy, jedynie wówczas, gdy to działanie, w okresie pięciu lat od daty decyzji właściwych organów krajowych lub instytucji zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy, nie podlega znacznym modyfikacjom: 6

a) wpływającym na jej charakter lub warunki jej wykonania lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nienaleŝne korzyści, oraz b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono wystąpienia modyfikacji projektu Z/2.20/III/3.1/337/05 Przebudowa dróg gminnych Lubieszcze Brzeźnica, Ferma Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo Pace. Integralną częścią niniejszej Informacji Pokontrolnej są załączniki, dostępne w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi: 1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku o kwalifikowalności podatku VAT. 2. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku o przechowywaniu dokumentacji. 3. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23 marca 2012 roku dot. polityki ochrony środowiska, polityki równych szans oraz polityki społeczeństwa informacyjnego. POUCZENIE: Zgodnie z 19 ust. 1, 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 roku, Nr 90, poz. 602): 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona moŝe zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji Pokontrolnej zastrzeŝenia do treści zawartych w tej informacji. 2. ZastrzeŜenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona przesyła do jednostki kontrolującej. 3. JeŜeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeŝeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaŝniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. 4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeŝeń. 7

Dokonano wpisu do ksiąŝki ewidencji kontroli pod poz. nr 4 /2012. Informację Pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 dostarczono do Urzędu Gminy Brańsk. 10.04.2012 04.04.2012 Data Data Wójt mgr Krzysztof Jaworowski Kontrolowany Anna Kuczyńska - Więsław Aneta Wiszniewska Kontrolujący 8