Egzemplarz nr. projektu.

Transkrypt

1 Egzemplarz nr INFORMACJA POKONTROLNA nr 9/11 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.1/418/05 Renowacja kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr Z/2.32/III/3.1/418/05/U/44/06 z dnia 1 marca 2006 r. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 marca 2011 r. przez zespół kontrolujący w składzie: 1. Anna Muszak Starszy Inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/11 z dnia 11 marca 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. 2. Samanta Ułybin - Starszy Inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/11 z dnia 11 marca 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Kontrolę zgłoszono w Książce Kontroli pod nr 3 w dniu 22 marca 2011 r. W dniu kontroli, tj. 22 marca 2011 r. funkcje j.n. sprawowali: 1. Ksiądz Wojciech Kozub Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu, 2. Ksiądz kan. Dariusz Knapik Ekonom Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90 z 2007 r. poz. 602), - 11 Umowy o dofinansowanie projektu Nr Z/2.32/III/3.1/418/05/U/44/06 z dnia 1 marca 2006 r. Rodzaj kontroli: wizyta monitorująca projektu dotycząca trwałości projektu. Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie utrzymania warunków trwałości projektu. Przedmiot kontroli: Strona 1 z 5

2 1. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999). 2. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu. 3. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską. 4. Sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu Projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego Projektu ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi, 6. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów. Rodzaj projektu: roboty budowlane. USTALENIA: Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu Beneficjenta. Ad. 1 W trakcie wizji lokalnej w dniu 22 marca 2011 r., przeprowadzonej przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu tj.: renowację kościoła parafialnego, obejmującą następujące zadania: pokrycie dachów nawy, kruchty i prezbiterium, wykonanie posadzek, otynkowanie zaprawą wapienną, remont stropu, empora wymiana uszkodzonych fragmentów podłogi, remont i konserwacja wnętrza nawy, wzmocnienie i oczyszczenie fundamentów, wykonanie podmurówki i fundamentów (wieża), wykonanie trzonu szkieletowego, remont wnętrza wieży, wykonanie pokrycia hełmu. Beneficjentem projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr Z/2.32/III/3.1/418/05/U/44/06 z dnia 1 marca 2006 r. jest Archidiecezja Szczecińsko- Kamieńska. Po zakończeniu realizacji, projektem zarządza Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu. Załącznik 1. Wypis z księgi wieczystej z dnia r. Załącznik 2. Powiadomienie o powołaniu Ks. Wojciecha Kozuba do sprawowania funkcji proboszcza w miejscowości Barnimie Gm. Drawno. Załącznik 3. Potwierdzenie znak: W.ZP-025/102/92/AP z dnia r. stanowiące dowód uzyskania osobowości prawnej przez Metropolię Szczecińsko-Kamieńską i Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską Załącznik 4. Zawiadomienie znak: Dz-4140/103/IW/2010 z dnia r. o wpisaniu kościoła p.w. N.S.P.J do księgi rejestru zabytków. Strona 2 z 5

3 Załącznik 5. Lista osób uczestniczących przy oględzinach inwestycji Z/2.32/III/3.1/418/05 pn. Renowacja kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu w dniu r. Załącznik 6. Dokumentacja fotograficzna. Ad. 2 Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało złożone przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej ZPORR w dniu r. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zatwierdzono pismem w dniu r. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, wskaźniki przedstawiają się następująco: - powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego: 315,87 m2, - liczba nowych przedsiębiorstw na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta: 2 szt., - liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej potwierdzona na podstawie sprzedanych biletów osób. Beneficjent przedłożył oświadczenie dotyczące wskaźników, z którego wynika, że w okresie trwałości projektu wartość wskaźnika powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego pozostała niezmieniona, pozostałe wskaźniki przekroczyły wartość zakładaną we wniosku o dofinansowanie. Załącznik 7. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące osiągniętych wskaźników realizacji celów projektu wraz z załącznikami. Załącznik 8. Podatkowa księga przychodów i rozchodów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej stanowiąca koszty renowacji kościoła w Barnimiu. Ad. 3. Obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent spełnił poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych w miejscu realizacji projektu. Kontrolujący potwierdzają prawidłowe oznakowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu (logo ZPORR, UE, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR). Ad. 4. Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu. Załącznik 9. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Książki Obiektu Budowlanego (strony: pierwsza, wyszczególnienie, osoba upoważniona do dokonywania wpisu, dane identyfikacyjne obiektu, spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu, dane techniczne charakteryzujące obiekt, plan sytuacyjny obiektu, wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu) wraz z kserokopiami wykazanych w książce obiektu protokołów. Strona 3 z 5

4 Ad. 5. Polityki horyzontalne Uwagi Polityka ochrony środowiska Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska projekt o neutralnym wpływie na środowisko. Polityka równości szans Zgodność projektu z polityką równych szans. Projekt ma neutralny wpływ na politykę równych szans i realizacja projektu nie ma żadnego wpływu na te zagadnienia. Polityka społeczeństwa informacyjnego Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego, gdyż w projekcie nie zostały przewidziane działania związane z informatyzacją społeczeństwa. Kontrolujący potwierdzają utrzymanie charakteru polityk określonych we wniosku aplikacyjnym oraz w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu. Załącznik 10. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu zrealizowanego projektu na wspólnotowe polityki horyzontalne. Ad. 6. Postanowienia 13 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązywały Beneficjenta do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem, że termin może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą. Beneficjent oświadczył, że do czasu złożenia dokumentacji do Archiwum Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej są one przechowywane w zamykanym pomieszczeniu bez dostępu osób nieupoważnionych w Urzędzie Miejskim w Drawnie, pokój 4, a bieżące korzystanie z dokumentacji odbywa się za zgodą proboszcza parafii oraz za pośrednictwem p. Aldony Moder pracownicy Urzędu. Beneficjent oświadczył również, że po upływie terminu określonego w Umowie o dofinansowanie, dokumentacja projektu zostanie przekazana do Archiwum Kurii Metropolitarnej Szczecińsko-Kamieńskiej. Załącznik 11. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące sposobu oraz miejsca przechowywania dokumentacji. Podsumowanie: W trakcie wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 22 marca 2011 r. cele projektu zostały zachowane. Kontrolujący potwierdzają zachowanie wskaźników produktu. Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu oraz że nie zmienił się status podatkowy Beneficjenta. Strona 4 z 5

5 Załącznik 12. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące braku osiągnięcia dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu. Załącznik 13. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące statusu podatkowego Beneficjenta. Załącznik 14. Lista sprawdzająca. Integralną część informacji pokontrolnej stanowią ww. załączniki, tylko egzemplarz nr 2. Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej, przysługują następujące uprawnienia: 1. Przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej. 2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej. 3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanym egzemplarzem nr Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych. Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których - egzemplarz nr 1 otrzymuje Beneficjent, - egzemplarz nr 2 zostaje włączony do dokumentacji Projektu w WCFE. Szczecin, dnia kwietnia 2011 r. Przedstawiciel Beneficjenta:... Strona 5 z 5