Tabela nr 3 do Uchwały Nr XX/174/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2012 r. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012 w zł/ Lp. Dział Paragraf Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2012 ( 8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki Środki pochodzące z pochodzące dotacji z innych żródeł ( celowej emisja obligacji) Środki otrzymane z darowizn Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 150 Przetwórstwo przemysłowe 20 310 17 025 17 025 15011 Rozwój przedsiębiorczości 20 310 17 025 17 025 Dotacje celowe przekazane do samorządu 20 310 17 025 17 025 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 1. 6639 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację Zadanie partnerskie projektu - Przyśpieszenie wzrostu w ramach RPO WM konkurencyjności województwa 2007-2013 mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 600 Transport i łączność 16 689 264 13 119 264 5 202 764 7 886 000 30 500 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 69 000 69 000 69 000 Dotacja celowa na pomoc finansową 69 000 69 000 69 000 Pomoc finansowa dla udzielaną między jednostkami samorządu Samorządu terytorialnego na dofinansowanie Województwa własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Mazowieckiego na z przeznaczeniem na relizację 2. 6300 zadania inwestycyjnego - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 ( km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000 20 000 20 000 1/7
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 20 000 20 000 20 000 Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. inwestycyjnych na realizację zadań: 1. "Dokumentacja na przebudowę drogi nr 3. 6300 2223 w Mińsku Mazowieckim - Wólka Czarnińska z budową chodnika " (10.000 zł),'' 2.Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Budowlanej po stronie parku na odcinku od Gimnazjum Nr 2 do ul. Kościelnej" ( 10.000zł). 60016 Drogi publiczne gminne 16 585 264 13 015 264 5 098 764 7 886 000 30 500 14 690 264 12 040 264 4 123 764 7 886 000 30 500 4. Rozbudowa ul. Chochołowskiej wraz z 1 976 845 1 326 845 1 845 1 325 000 budową kolektora deszczowego 5. Rozbudowa ul. Mirosza 600 000 600 000 600 000 6. Rozbudowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Z. Małaszczyckiej 4 190 000 2 190 000 570 000 1 620 000 W ramach zadania środki w wysokości 561.974 zł pochodzące z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej 7. Rozbudowa ul. M. Szczepankowskiej 500 000 500 000 500 000 8. Rozbudowa ul. Kusocińskiego 360 000 360 000 360 000 9. Wykonanie dokumentacji technicznej na 13 155 13 155 13 155 przebudowę ul. Długosza Opracowanie dokumentacji na rozbudowę 4 000 4 000 4 000 10. ul. Michaliny Szczepankowskiej 11. Rozbudowa ul. Dźwigowej, ul. Rudzkiego - 2 850 000 2 850 000 1 974 000 876 000 I etap 12. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. 70 000 70 000 70 000 Łupińskiego 13. Wykonanie i montaż barierek ochronych 45 000 45 000 45 000 przy ul. Mrozowskiej 14. Zadanie wykonywane Opracowanie dokumentacji projektowej 18 500 18 500 10 000 8 500 będzie w ramach budowy ul. Narutowicza inicjatywy lokalnej 15. Przebudowa ul. Gen. Berlinga 2 252 764 2 252 764 787 764 1 465 000 2/7
16. Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Topolowej 4 w Mińsku Mazowieckim 130 000 130 000 108 000 22 000 Zadanie wykonywane będzie w ramach inicjatywy lokalnej. Wspólnota mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Topolowej 4 przekaże Miastu projekt techniczny rzeczowy 17. Budowa ulicy Marii Konopnickiej 1 200 000 1 200 000 1 200 000 18. Przebudowa ul. Władysława Łokietka 180 000 180 000 180 000 19. Wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki 8 300 000 300 000 300 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 20. 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 21. inwestycyjnych na realizację zadania 1 895 000 975 000 975 000 Pomoc finansowa dla Gminy Mińsk Maz. "Rozbudowa ul. Chochołowskiej ". 60095 Pozostała działalność 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Opracowanie dokumentacji technicznej 15 000 15 000 15 000 przejazdu pod wiaduktem kolejowym na skrzyżowaniu ulic: Limanowskiego i Mrozowskiej 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 750 000 3 830 000 1 270 160 2 559 840 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 800 000 2 800 000 1 090 000 1 710 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 800 000 2 800 000 1 090 000 1 710 000 22. Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta 2 800 000 2 800 000 1 090 000 1 710 000 23. 24. 70095 Pozostała działalnośc 3 950 000 1 030 000 180 160 849 840 3 950 000 1 030 000 180 160 849 840 Budowa 3 segmentów III, IV, V budynku 3 780 000 860 000 10 160 849 840 komunalnego przy ul. Chełmońskiego Termomodernizacja budynku przy ul. 170 000 170 000 170 000 Rodziny Nalazków 4 750 Administracja publiczna 321 480 309 840 309 840 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 3/7
25. Zakup oprogramowania, sprzętu 300 000 300 000 300 000 informatycznego, klimatyzatora, urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb UM 75095 Pozostała działalność 21 480 9 840 9 840 26. 6639 27. 28. 754 75410 6170 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wsmagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państowiej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowwanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego z przyczepą transportową i osprzętem 21 480 9 840 9 840 354 000 354 000 354 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 24 000 24 000 24 000 Zadanie partnerskie w ramach RPO WM 2007-2013 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 24 000 24 000 24 000 Zakup wysokociśnieniowego agregatu wodnopianowego dla OSP "Kędzierak" 24 000 24 000 24 000 75416 Straż gminna ( miejska) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 29. Zakup fotoradaru 200 000 200 000 200 000 30. 31. 75495 Pozostała działalność 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Budowa monitoringu miejskiego dla ulic: 100 000 100 000 100 000 Stary Rynek, Błonie, Rodziny Nalazków i ul. Dąbrówki 801 Oświata i wychowanie 28 768 700 11 468 700 5 922 250 230 450 5 310 000 6 000 80101 Szkoły podstawowe 19 537 900 6 237 900 3 891 450 230 450 2 110 000 6 000 Rozbudowa i modernizacja SP nr 1 i GM nr 1 19 516 900 6 216 900 3 870 450 230 450 2 110 000 6 000 18 850 000 5 550 000 3 550 000 2 000 000 4/7
32. 33. 34. 35. 36. 37. Termomodernizacja budynku SP Nr 2 120 000 120 000 10 000 110 000 Modernizacja szkolnego placu zabaw przy SP nr 5 230 900 230 900 115 450 115 450 Program " Radosna Szkoła" Utworzenie szkolnego placu zabaw przy 230 000 230 000 115 000 115 000 Program " Radosna SP nr 1 Szkoła" Wykonanie trybun przy boisku szkolnym 36 000 36 000 30 000 6 000 SP Nr 5 oraz rozbudowa monitoringu na terenie obiektu sportowego Dostosowanie obiektu SP Nr 6 do 50 000 50 000 50 000 wymagań p.poż Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 21 000 21 000 21 000 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz 2 21 000 21 000 21 000 maszyn czyszczących 80104 Przedszkola 283 000 183 000 183 000 283 000 183 000 183 000 38. Termomodernizacja budynku PM nr 2 103 000 103 000 103 000 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Opracowanie dokumentacji projektowej 150 000 50 000 50 000 budowy budynku PM nr 5 Przebudowa pomieszczeń w budynku PM 30 000 30 000 30 000 PM Nr 6 nr 6 80110 Gimnazja 9 000 9 000 9 000 80132 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9 000 9 000 9 000 Zakup maszyny czyszczącej 9 000 9 000 9 000 Szkoły artystyczne 8 100 000 4 100 000 1 600 000 2 500 000 8 100 000 4 100 000 1 600 000 2 500 000 Przebudowa MSA wraz z budową sali 8 100 000 4 100 000 1 600 000 2 500 000 koncertowej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 838 800 938 800 238 800 700 000 SP Nr 1 GM Nr 2 801 845 901 845 201 845 700 000 Modernizacja stołówki w SP nr 2 801 845 901 845 201 845 700 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 36 955 36 955 36 955 Zakup patelni kuchennej i piecyka 12 155 12 155 12 155 PM nr 3 gazowego dla PM Nr 3 Zakup urządzenia ( wyparzaczka do jajek) 5 000 5 000 5 000 PM nr 5 dla PM nr 5 Zakup obieraczki dla PM Nr 6 5 600 5 600 5 600 PM Nr 6 Zakup szafy chłodniczej dla GM nr 3 4 200 4 200 4 200 GM nr 3 5/7
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 5 10 000 10 000 10 000 851 Ochrona zdrowia 300 000 300 000 300 000 852 900 921 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000 300 000 300 000 85219 300 000 300 000 300 000 Dofinansowanie do budowy placu zabaw 300 000 300 000 300 000 na terenie Miasta Pomoc społeczna 5 000 5 000 5 000 Ośrodki pomocy społecznej 5 000 5 000 5 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000 5 000 5 000 jednostek Zakup oprogramowania do serwera 5 000 5 000 5 000 MOPS Gospodarka komunalna i ochrona 2 660 000 160 000 160 000 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000 150 000 150 000 90095 150 000 150 000 150 000 Budowa punktów świetlnych na terenie 150 000 150 000 150 000 Miasta Pozostała działalność 2 510 000 10 000 10 000 Opracowanie dokumentacji projektowej 2 510 000 10 000 10 000 2 510 000 10 000 10 000 wraz z przebudową targowiska miejskiego Kultura i ochrona dziedzictwa 2 320 000 2 320 000 889 000 1 431 000 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 300 000 2 300 000 869 000 1 431 000 92120 55. 6570 SP Nr 5 2 300 000 2 300 000 869 000 1 431 000 Przebudowa placu przy MDK wraz z 1 500 000 1 500 000 69 000 1 431 000 budową oświetlenia i fontanny Budowa placu zabaw na terenie 800 000 800 000 800 000 miejskiego parku Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000 20 000 20 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada n inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów na realizację zadania" Zakup witraża do Kościoła Rzymskokatolickiego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 20 000 20 000 20 000 6/7
56. 57. 926 92605 Kultura fizyczna 19 800 19 800 19 800 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19 800 19 800 19 800 6 800 6 800 6 800 Wykonanie dokumentacji projektowej 6 800 6 800 6 800 przyłącza wodociągowego do budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 13 000 13 000 13 000 Zakup oprzyrządowania do sauny parowej 13 000 13 000 13 000 MOSIR WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM 58 208 554 31 903 629 14 449 839 230 450 17 186 840 36 500 7/7