2.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 211 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 21 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na 211 rok w 21r. 1 Rolnictwo i łowiectwo 7 129 2 142 - wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych 1 956 2 142 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych/zlecone/ 5 173 2 Leśnictwo - utrzymanie lasów komunalnych 15 Przetwórstwo przemysłowe - realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku" 6 Transport i łączność - wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim - wydatki na utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - remonty dróg gminnych - utrzymanie dróg gminnych - wydatki Zarządu Dróg Miejskich 63 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 187 18 18 187 18 18 27 944 212 355 27 944 212 355 32 97 774 3 67 738 24 2 2 956 654 7 854 593 2 499 163 2 576 8 2 969 4 4 461 1 775 141 1 822 345 48 47 48 47 7 Gospodarka mieszkaniowa - remonty budynków komunalnych - wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych - podatek od nieruchomości i podatek VAT - koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych - rozbiórki - koszty sądowe - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kaucji mieszkaniowych - koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 26 44 85 29 387 23 8 831 787 9 35 12 935 322 15 339 91 86 69 83 187 636 22 16 5 184 4 253 11 15 11 32 6 8 3 984 4 71 Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego - opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego ZTZMiCK 8 8 - Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna 7 2 11 45 - Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska 1 68 78 1 63 688 75 Administracja publiczna - wydatki bieżące Rady Miejskiej - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego - realizacja projektu " E-administracja, E - szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w mieście Słupsku urzędy wojewódzkie spis powszechny 21 54 821 399 48 13 87 114 3 748 17 2 644 17 666 21 91 164 424 13 848 3 444 367 37 63 644 - dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie - promocje jednostek samorządu terytorialnego - różne opłaty i składki oraz odszkodowania 1 216 98 1 216 368 48 48 23 85 85 1 2 165 971 167 2 486 27 1 613 118 19 19
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców /zadanie zlecone/ - wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województwa 411 162 16 36 213 815 16 94 16 94 - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory prezydenta RP) 181 41 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - wydatki na Zespół "Bezpieczne Miasto" - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy 1 569 96 1 54 87 1 563 618 1 498 37 4 6 4 5 1 742 2 757 Obsługa długu publicznego 8 5 9 - obsługa kredytów i pożyczek bankowych 8 5 8 8 - poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 2 758 Różne rozliczenia - rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa ogólna 81 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe publiczne - remonty bieżące w szkołach podstawowych - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - gimnazja publiczne - dotacje dla gimnazjów niepublicznych - remonty w gimnazjach oświaty - przedszkola publiczne - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - świadczenia z Z FŚS dla nauczycieli emerytów - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 851 Ochrona zdrowia - Izba Wytrzeźwień - program przeciwdziałania alkoholizmowi - program zwalczania narkomanii - dotacje dla stowarzyszeń - środki na realizację programu Zdrowie Mama i Ja - szczepienia przeciw wirusowi HPV - promocja zdrowia i obsługa medyczna imprez masowych 762 421 2 331 723 716 1 8 3 3 8 75 51 77 59 667 85 458 27 32 696 46 34 25 84 928 925 15 51 51 18 57 848 19 723 35 2 855 2 855 7 359 345 12 337 664 433 55 99 76 664 3 17 67 673 21 461 1 2 375 3 462 54 1 7 641 44 673 3 65 48 654 13 4 353 12 3 891 82 719 214 684 881 1 681 956 1 385 6 84 5 94 7 4 83 442 1 11 78 1 31 91 357 84 25 7 2 852 Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - świetlice środowiskowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy 48 715 1 47 24 244 1 126 775 1 153 593 5 733 44 5 66 27 6 53 98 5 5 2 4 776 3 213 94 211 527 81 777 87 848 54 7 54 7 - Stacja Joanitów 139 143 155 45 - dodatki mieszkaniowe - realizacja Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących : - Środowiskowy Dom Samopomocy - MOPR - składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne - zasiłki i pomoc w naturze - specjalistyczne usługi opiekuńcze - utrzymanie mieszkania chronionego - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - prace społecznie użyteczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 2 28 3 2 516 22 297 4 725 84 38 1 21 135 6 45 352 5 123 449 37 8 1 65 6 42 79 71 2 28 1 85 23 263 26 729 46 8 22 74 96 6 352 5 1 559 37 8 1 4 65 55
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki - utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych - dotacje dla organizacji pozarządowych - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 8 135 592 6 139 266 2 57 114 2 489 19 17 17 38 996 36 5 23 482 3 273 76 - program pn. Bliżej Pracy - MOPR 1 691 34 - program pn. Europejskie Biuro Partnerstw II" - RM - program pn. TACY SAMI" - RM 155 543 43 94 9 824 - program pn. Młody kompetentny" - CKP" 274 562 - program pn. Szkolenia dla niepełnosprawnych szansą na nowy zawód" - WZSS 16 21 - program pn. Dłużej - Więcej - Lepiej II" - Przedszkole Miejskie Nr 23 - program pn. Poszerzamy horyzonty" - WO - program pn. Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej 246 24 1 182 948 2 4 13 649 424 32 - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (KiS) 12 82 89 79 - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (WZSS) - program pn. "Własna firma po 45 roku " - program pn. "Własna firma po 45 roku życia BIS" - program pn. "Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska 17 74 1 452 46 58 49 75 96 48 5 547 9 1 798 26 223 95 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - pomoc materialna dla uczniów - pomoc powodzianom (zorganizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży w Ustce) 2 43 99 1 622 51 725 855 19 955 2 332 36 1 87 59 358 9 - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego 35 67 34 8 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14 6 117 19 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych - nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - energia i konserwacja urządzeń energetycznych - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - utrzymanie Schroniska dla Zwierząt - recykling surowców wtórnych - środki dla Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych 9 676 898 9 39 52 675 8 743 11 11 1 82 794 49 3 62 94 3 915 22 145 13 2 69 28 661 94 1 1 3 371 12 3 313 562 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - stowarzyszenia kulturalne, muzyczne i artystyczne - dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury - opieka nad zabytkami (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa) - dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego - pozostałe zadania w zakresie kultury 926 Kultura fizyczna i sport - środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - stowarzyszenia kultury fizycznej (nagrody, imprezy) - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (9265) Ogółem - wydatki na zadania własne 4 639 88 4 132 1 446 4 1 42 518 1 54 1 35 76 564 5 3 81 33 6 2 2 84 8 6 321 137 6 241 61 4 79 637 4 819 261 1 394 7 1 3 59 896 45 75 94 76 8 254 771 813 26 42 846 231 396 772 236 46 42 23 375 41 23 942 84
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na 211 rok w 21r. 6 Transport i łączność - remonty dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy 63 Turystyka - Centrum Informacji Turystycznej Ziemia Słupska 7 Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone 5 2 21 4 212 2 2 715 1 52 2 264 27 2 661 7 22 94 3 5 483 128 483 628 483 128 483 628 39 29 39 29 71 Działalność usługowa - numeryczna obiektowa mapa zasadnicza dla obrębów ewidencyjnych 484 648 18 - prace geodezyjno kartograficzne - podziały nieruchomości - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska 484 7 1 44 468 56 1 42 75 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - komisje orzekające o niepełnosprawności - komisje poborowe - składki na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg 4 187 962 4 126 169 34 2 27 16 16 143 143 25 2 21 wieczystych 3 - komisje poborowe - dopłata do zadań zleconych - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego - koszty komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego 16 4 675 465 2 16 585 1 26 112 5 2 16 614 1 2 117 7 1 15 769 2 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - pomoc powodzianom - wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji - dotacje dla stowarzyszeń - utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 9 91 985 9 773 9 9 583 125 9 49 9 559 19 9 49 23 935 117 12 55 55 111 52 62 2 44 358 46 7 758 Różne rozliczenia - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 479 937 2 479 937 81 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - licea profilowane 57 997 893 3 51 772 1 981 572 15 55 94 391 264 59 367 489 3 282 64 1 997 85 14 917 238 - szkoły zawodowe - dotacje dla liceów niepublicznych - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych - dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - remonty bieżące w placówkach oświatowych 15 363 575 17 333 8 3 16 3 16 9 116 9 48 352 347 36 1 767 677 2 152 177 6 429 945 6 399 664 273 977 362 29 638 41 135 416 166 232 19
851 Ochrona zdrowia - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość (zlecone) - profilaktyka zdrowotna - zwalczanie narkomanii - zapobieganie i zwalczanie AIDS 13 47 13 1 11 747 11 8 6 6 21 21 6 8 6 8 3 5 3 5 852 Pomoc społeczna - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze - Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza - rodziny zastępcze - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego - koszty utrzymania młodocianej matki oraz jej dziecka przebywających w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Elblągu 7 575 72 1 292 813 152 56 2 595 477 2 25 434 455 41 77 9 187 7 396 258 1 2 152 56 2 545 99 2 25 447 47 3 197 - środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość 844 44 842 995 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie z gminy) - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone) - pomoc dla repatriantów (zadania zlecone) 3 392 943 2 39 449 42 532 364 13 786 3 28 872 2 366 1 395 2 344 - środki na pokrycie działalności warsztatów terapii zajęciowej: - Polskiego Związku Niewidomych, - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. - obsługa zadań PFRON 129 876 74 3 129 876 45 966 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury) - internaty i bursy szkolne - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty - pomoc materialna dla uczniów 8 824 24 568 94 1 347 333 1 517 69 1 167 391 41 766 3 616 733 17 597 19 479 8 934 83 57 38 1 45 38 1 674 76 1 334 4 37 53 3 437 58 185 45 - remonty bieżące w placówkach - schroniska młodzieżowe 1 3 185 79 12 912 13 92 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni 1 7 1 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Teatr Lalki Tęcza - Słupski Ośrodek Kultury - Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Miejska Biblioteka Publiczna - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica 9 91 588 1 4 1 689 19 3 216 488 3 46 1 1 562 438 1 385 438 1 7 194 3 3 3 983 Ogółem 18 2 482 111 467 821 - wydatki na zadania własne 97 22 624 1 855 21 1 799 858 1 612 8