DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2115 UCHWAŁA NR XVIII/158/2016 RADY GMINY MOGILANY z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) RADA GMINY MOGILANY uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 4 000,00 zł a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł jak poniżej: Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia w zł Zwiększenia w zł 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 000,00 75023 Urzędy gmin 4 000,00 a) dochody bieżące 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 OGÓŁEM 4 000,00 2. 1) w 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 272 952,19 zł a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 166 052,19 zł, b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 106 900,00 zł - jak poniżej: Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia w zł Zwiększenia w zł 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 042 500,00 922 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa 1 042 500,00 922 500,00 i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe 1 042 500,00 922 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 2115 6050 inwestycje 1 042 500,00 922 500,00 - budowa kanalizacji sanitarnej dla 142 500,00 części miejscowości Libertów rejon ulic: Przydworska, Płomienna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz w miejscowości Gaj dla posesji w ulicach: Słoneczna, Wzgórze - wykonanie aktualizacji kosztorysu 2 500,00 inwestorskiego kanału głównego A w miejscowości Lusina - wykonanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie rzeki Krzywica siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina - kontynuacja rozpoczętej budowy 900 000,00 zbiornika wodnego na Kopcach w Mogilanach - budowa zbiornika wyrównawczego 900 000,00 żelbetowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mogilany 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 048 100,00 2 048 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 048 100,00 2 048 100,00 a) wydatki bieżące 130 000,00 3 100,00 130 000,00 3 100,00 (1,2) wydatki związane z realizacją 130 000,00 3 100,00 zadań statutowych jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 b) wydatki majątkowe 1 918 100,00 2 045 000,00 6050 inwestycje 1 915 000,00 2 045 000,00 - przebudowa dróg gminnych w tym m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych 130 000,00 - remont ul. Mogilańskiej w Mogilanach 1 100 000,00 - przebudowa odcinka ul. Mogilańskiej w Mogilanach - remont ulicy Spacerowej w 200 000,00 Mogilanach wg wykonanej dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 r. - przebudowa drogi gminnej K600596 ul. Spacerowa w miejscowości Mogilany - wykonanie odwodnienia i nawierzchni 240 000,00 ulicy Cichej w Gaju wg dokumentacji projektowej wykonanej w ramach budżetu 2015 r. - przebudowa drogi gminnej K600636 ul. Cicha w Gaju 1 100 000,00 200 000,00 240 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 2115 - budowa chodnika przy drodze gminnej nr K600608 i nr K600611 w Bukowie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania z 2015 r. - przebudowa dróg gminnych nr K600608 i nr K600611 w miejscowości Buków (odcinek od drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej) - wykonanie projektu odwodnienia, nawierzchni ulicy Grzmiącej w Gaju - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Grzmiącej w Gaju 350 000,00 25 000,00 350 000,00 25 000,00 6060 zakupy inwestycyjne 3 100,00 - zakup rozsiewacza zawieszanego 3 100,00 na potrzeby BUK w Gaju 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 4300 Zakup usług pozostałych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 723,23 75011 Urzędy wojewódzkie 6 000,00 a) wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 4 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 099,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 701,00 (1,2) wydatki związane z realizacją 1 200,00 zadań statutowych jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 75095 Pozostała działalność 44 723,23 a) wydatki bieżące 44 723,23 (4) wydatki na realizację programów 44 723,23 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich 2316 - przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t 44 723,23
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 2115 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 76 549,00 176 549,00 80101 Szkoły podstawowe 25 080,00 25 080,00 a) wydatki bieżące 25 080,00 25 080,00 25 080,00 25 080,00 25 080,00 25 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 080,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 080,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 2 270,00 2 270,00 podstawowych a) wydatki bieżące 2 270,00 2 270,00 2 270,00 2 270,00 2 270,00 2 270,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 270,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 270,00 80104 Przedszkola 5 041,00 105 041,00 a) wydatki bieżące 5 041,00 5 041,00 5 041,00 5 041,00 5 041,00 5 041,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 041,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 041,00 b) wydatki majątkowe 100 000,00 6050 inwestycje 100 000,00 - przebudowa zachodniej części szkoły 100 000,00 podstawowej w Konarach na Przedszkole Samorządowe 80110 Gimnazja 13 205,00 13 205,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 2115 a) wydatki bieżące 13 205,00 13 205,00 13 205,00 13 205,00 13 205,00 13 205,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 205,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 205,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 7 188,00 7 188,00 szkół a) wydatki bieżące 7 188,00 7 188,00 7 188,00 7 188,00 7 188,00 7 188,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 188,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 188,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 277,00 277,00 a) wydatki bieżące 277,00 277,00 277,00 277,00 277,00 277,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 277,00 80149 Realizacja zadań wymagających 1 370,00 1 370,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące 1 370,00 1 370,00 1 370,00 1 370,00 1 370,00 1 370,00 1 370,00 1 370,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 370,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 370,00 80150 Realizacja zadań wymagających 22 118,00 22 118,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące 22 118,00 22 118,00 22 118,00 22 118,00 22 118,00 22 118,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 2115 22 118,00 22 118,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 118,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 118,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA 251,00 251,00 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 251,00 251,00 a) wydatki bieżące 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 251,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 222 228,96 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 222 228,96 a) wydatki bieżące 222 228,96 222 228,96 (1,2) wydatki związane z realizacją 222 228,96 zadań statutowych jednostek 4300 Zakup usług pozostałych 222 228,96 OGÓŁEM 3 187 400,00 3 460 352,19 2) Zmiany wydatków bieżących obejmują: a) zwiększenie planu wydatków jednostek o kwotę 141 328,96 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych o kwotę 4 800,00 zł, - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek o kwotę 136 528,96 zł, b) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę zł, c) zwiększenie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę 44 723,23 zł, 3) zmiany wydatków majątkowych obejmują: a) zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę 110 000,00 zł, b) zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 100,00 zł, - jak poniżej: Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia w zł Zwiększenia w zł 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 042 500,00 922 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 1 042 500,00 922 500,00 sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe 1 042 500,00 922 500,00 6050 inwestycje 1 042 500,00 922 500,00 - budowa kanalizacji sanitarnej dla 142 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 2115 części miejscowości Libertów rejon ulic: Przydworska, Płomienna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz w miejscowości Gaj dla posesji w ulicach: Słoneczna, Wzgórze - wykonanie aktualizacji kosztorysu 2 500,00 inwestorskiego kanału głównego A w miejscowości Lusina - wykonanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie rzeki Krzywica siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina - kontynuacja rozpoczętej budowy 900 000,00 zbiornika wodnego na Kopcach w Mogilanach - budowa zbiornika wyrównawczego 900 000,00 żelbetowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mogilany 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 918 100,00 2 045 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 918 100,00 2 045 000,00 b) wydatki majątkowe 1 918 100,00 2 045 000,00 6050 inwestycje 1 915 000,00 2 045 000,00 - przebudowa dróg gminnych w tym 130 000,00 m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych - remont ul. Mogilańskiej 1 100 000,00 w Mogilanach - przebudowa odcinka ul. Mogilańskiej 1 100 000,00 w Mogilanach - remont ulicy Spacerowej 200 000,00 w Mogilanach wg wykonanej dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 r. - przebudowa drogi gminnej K600596 200 000,00 ul. Spacerowa w miejscowości Mogilany - wykonanie odwodnienia 240 000,00 i nawierzchni ulicy Cichej w Gaju wg dokumentacji projektowej wykonanej w ramach budżetu 2015 r. - przebudowa drogi gminnej K600636 240 000,00 ul. Cicha w Gaju - budowa chodnika przy drodze 350 000,00 gminnej nr K600608 i nr K600611 w Bukowie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania z 2015 r. - przebudowa dróg gminnych 350 000,00 nr K600608 i nr K600611 w miejscowości Buków (odcinek od drogi powiatowej do Szkoły Podstawowej) - wykonanie projektu odwodnienia, nawierzchni ulicy Grzmiącej w Gaju 25 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 2115 - wykonanie dokumentacji projektowej 25 000,00 dla zadania pn. Przebudowa ul. Grzmiącej w Gaju 6060 zakupy inwestycyjne 3 100,00 - zakup rozsiewacza zawieszanego na 3 100,00 potrzeby BUK w Gaju 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100 000,00 80104 Przedszkola 100 000,00 b) wydatki majątkowe 100 000,00 6050 inwestycje 100 000,00 - przebudowa zachodniej części szkoły 100 000,00 podstawowej w Konarach na Przedszkole Samorządowe OGÓŁEM 2 960 600,00 3 067 500,00 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 792 193,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 2 520 325,00 zł, 2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 271 868,19 zł. 4. 1) w 4 zwiększa się przychody budżetu ogółem o kwotę 268 952,19 zł a) zwiększa się przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych o kwotę 268 952,19 zł, 2) 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 649 277,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 857 084,00 zł jak poniżej: Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1. DOCHODY OGÓŁEM 49 897 476,71 1.1. Dochody bieżące 46 330 986,85 1.2. Dochody majątkowe 3 566 489,86 2. WYDATKI OGÓŁEM 52 689 669,90 2.1. Wydatki bieżące 41 779 585,94 2.2. Wydatki majątkowe 10 910 083,96 3. NADWYŻKA / DEFICYT ( 1-2 ) -2 792 193,19 4. FINANSOWANIE 2 792 193,19 5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (5.1.+ 5.2. + 5.3.) 5 649 277,19 z tego: 5.1. Pożyczki 2 520 325,00 5.2. Obligacje 2 860 000,00 5.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 268 952,19 6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (6.1. + 6.2.) 2 857 084,00 z tego: 6.1. Spłata zaciągniętych pożyczek 377 084,00 6.2. Wykup obligacji komunalnych 2 480 000,00 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2016 w wysokości 2 520 325,00 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 520 325,00 zł, 2) z tytułu emitowanych w roku 2016 papierów wartościowych w wysokości 2 860 000,00 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 271 868,19 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 2115 b) na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach budżetu spłat pożyczek i wykup papierów wartościowych 2 588 131,81 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mogilany w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 5. 6 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 900 GOSPODARKA 1 350 000,00 1 572 228,96 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 1 350 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych 1 350 000,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90002 Gospodarka odpadami 1 572 228,96 wydatki bieżące 1 572 228,96 1 571 428,96 - wynagrodzenia i składki od 186 300,00 nich naliczone 4010 Wynagrodzenia osobowe 144 506,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 11 329,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 26 647,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 818,00 - wydatki związane z realizacją 1 385 128,96 zadań statutowych jednostek 4210 Zakup materiałów 10 000,00 i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 363 228,96 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 4 800,00 4700 Szkolenia pracowników 1 500,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3) wydatki na świadczenia na 800,00 rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 800,00 do wynagrodzeń RAZEM: 1 350 000,00 1 572 228,96
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 2115 6. 1) 7 otrzymuje brzmienie jak poniżej: Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2016, w łącznej kwocie 3 566 334,00 zł, jak w załączniku. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.- Przewodniczący Rady Grzegorz Stokłosa
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 2115 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 17 marca 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2016 (w zł) Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT 1 289 500,00 I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 850 000,00 850 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 439 500,00 0,00 (inwestycyjne) 439 500,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji (inwestycyjne) 75412 Ochotnicze straże pożarne 280 000,00 80 000,00 200 000,00 (zakupy inwestycyjne) 801 OŚWIATA 455 000,00 230 000,00 I WYCHOWANIE 80104 Przedszkola 450 000,00 230 000,00 450 000,00 dotacje podmiotowe 230 000,00 80195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie 10 000,00 alkoholizmowi 10 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 000,00 138 834,00 85212 Świadczenia rodzinne, 5 000,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 2115 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 000,00 1 000,00 85216 Zasiłki stałe 1 000,00 1 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania JST zlecane innym podmiotom 138 834,00 138 834,00 915 000,00 50 000,00 780 000,00 50 000,00 50 000,00 dotacje podmiotowe 780 000,00 92116 Biblioteki 135 000,00 dotacje podmiotowe 135 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 170 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania JST zlecane innym podmiotom 170 000,00 170 000,00 RAZEM: 2 667 500,00 898 834,00 OGÓŁEM DOTACJE 3 566 334,00 dotacje podmiotowe 1 145 000,00 2 421 334,00 w zakresie wydatków bieżących 1 761 834,00 w zakresie wydatków majątkowych 659 500,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Stokłosa
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 2115 Uzasadnienie I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Mogilany na 2016 rok poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4 000,00 zł. Na kwotę tą składa się: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna z tytułu dodatkowych opłat związanych z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego wnoszonych przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Mogilany na 2016 rok zwiększając je o łączną kwotę 272 952,19 zł. Na kwotę tą składa się: 1) zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 166 052,19 zł poprzez: a) zwiększenie wydatków bieżących - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 3 100,00 zł na zakup piły spalinowej do betonu i asfaltu na potrzeby BUK w Gaju - w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (poprawki zmniejszające plan w tym dziale wniesione na sesji budżetowej spowodowały brak pełnego zabezpieczenia środków na Porozumienie/Aneks Nr 7, - w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 50 723,23 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów osobowych dotyczących wynagrodzeń i innych kosztów dotyczących przygotowania kierownika urzędu stanu cywilnego do przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński kwota 6 000,00 zł (w tym kwota 2 000,00 zł pochodzi z wolnych środków z roku 2015), dotację celową dla Gminy Skawina zgodnie z Umową Partnerstwa i aneksem w celu wspólnej realizacji projektu pn. Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 kwota 44 723,23 zł (z wolnych środków z roku 2015 środki zostały zwrócone przez Gminę Skawina w dniu 31 grudnia 2015 r.). - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 222 228,96 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami (z wolnych środków z roku 2015 w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów i oszczędnościami na wydatkach). b) zmniejszenie wydatków bieżących - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 130 000,00 zł z remontów cząstkowych dróg gminnych (przeniesienie na wydatki majątkowe, gdyż środki mają być przeznaczone na wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych), 2) zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 106 900,00 zł poprzez: a) zwiększenie wydatków majątkowych - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 22 500,00 zł z przeznaczeniem na: wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego kanału głównego A w miejscowości Lusina kwota 2 500,00 zł (w ramach ZIT planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap I, która ma być wpięta do kolektora głównego w Lusinie. Dlatego niezbędne jest opracowanie aktualnego kosztorysu do wniosku do WFOŚ i przetargu na wykonanie), wykonanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie rzeki Krzywica siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina kwota zł - operaty wodnoprawne utraciły ważność (nie wykonano przejść). W celu wykonania głównego kolektora w Lusinie niezbędne jest wykonanie nowych operatów wodnoprawnych i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na te same przejścia. - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w tym. m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych 130 000,00 zł, - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100 000,00 zł na zadanie Przebudowa zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach na Przedszkole Samorządowe. Przedszkole w Konarach ma
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 2115 funkcjonować od 1 września br., na jego wyposażenie były zaplanowane środki w projekcie budżetu, jednakże poprawką zostały przesunięte na wykonanie oświetlenia. Bez zwiększenia środków na tym zadaniu nie będzie możliwości zakończenia tej inwestycji (bez wyposażenia). b) zmniejszenie wydatków majątkowych - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 142 500,00 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów rejon ulic: Przydworska, Płomienna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz w miejscowości Gaj dla posesji w ulicach: Słoneczna, Wzgórze (w wyniku przetargu powstały oszczędności), - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 3 100,00 zł z zakupu rozsiewacza zawieszanego na potrzeby BUK w Gaju (oszczędności na przetargu), III. Ponadto w ramach wydatków bieżących: a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy grupami wydatków tj. zmniejsza się wydatki na dotacje o kwotę zł i zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek o kwotę zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej OSP, b) w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmiany ogółem na kwotę 76 800,00 zł w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia wynikają z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok (tzw. trzynastki). IV. W ramach wydatków majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo i w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmiany nazw zadań, co ma za zadanie ujednolicenie tych nazw z nazwami zadań z projektów budowlanych oraz dostosowanie do zakresu planowanych prac. V. Planowane przychody zwiększa się poprzez wprowadzenie wolnych środków z roku 2015 w kwocie 268 952,19 zł. Przewodniczący Rady Grzegorz Stokłosa