Sosnowiec 17.08.2015 r. I. Informacje ogólne 1. Muzeum w Sosnowcu... (nazwa instytucji) 2. Okres objęty planem: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 3. Zatrudnienie w etatach: 19,5 etatów II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych: Lp. Wynagrodzenia osobowe Plan na rok 2016 1. 2. 3. 1 Wynagrodzenia zasadnicze 750 330,00 2 Dodatek funkcyjny 87 570,00 3 Dodatek specjalny 10 080,00 4 Dodatek motywacyjny 5 Premia 6 Wysługa lat 125 194,00 7 Nagrody 94 500,00 - dla pracowników 63 000,00 - roczna dla kadry zarządzającej 31 500,00 8 Nagrody jubileuszowe 38 588,00 9 Odprawy emerytalne 19 656,00 10 Godziny ponadwymiarowe 11 Inne składniki 12 Razem: 1 125 918,00 13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 570,00 15 Składki na Fundusz Pracy 21 350,00 16 Umowy zlecenia i umowy o dzieło 100 100,00
III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2016 1. 2. 3. 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 2 506 688,00 a Dochody z najmu i dzierżawy 58 400,00 b Wpływy z usług 13 000,00 c Pozostałe przychody 65 564,00 d Odsetki 0,00 e Dotacja z budżetu 2 369 724,00 2. KOSZTY OGÓŁEM 2 506 688,00 A. Koszty wynagrodzeń ogółem 1 429 938,00 a Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 125 918,00 Wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, um. b zlecenie) 100 100,00 c Składki na ubezpieczenie społeczne 182 570,00 d Składki na Fundusz Pracy 21 350,00 B. Koszty rzeczowe ogółem 1 000 860,00 a Zakup materiałów i wyposażenia 77 520,00 b Zakup energii 90 000,00 c Zakup usług remontowych 228 000,00 d Zakup usług transportowych 22 400,00 e Zakup usług pozostałych 519 650,00 f Koszty amortyzacji środków trwałych 63 290,00 C. Inne koszty ogółem 75 890,00 a Świadczenia na rzecz pracowników 3 300,00 b Reprezentacja i reklama 0,00 c Podróże służbowe 11 840,00 d Różne opłaty i składki 19 400,00 e Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe 21 350,00 f Pozostałe 20 000,00 D. Koszty majątkowe ogółem IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III: Plan na 2016 r. nie uwzględnia wskaźnika inflacji, tzn. ujęto planowane wielkości w cenach II kwartału 2015 r. Jedynie w kosztach związanych z ochroną fizyczną obiektu uwzględniono planowane przez Ustawodawcę od 2016 r. obowiązkowe składkowanie umów zlecenia, co znacznie podwyższy koszty tych usług (około 35%). Aktualna umowa zawarta przez Muzeum z firmą ochroniarską obowiązuje do 31.12.2015 r.
Plan wynagrodzeń osobowych zakłada 3% podwyżkę płac. Ostatnia podwyżka płac dla pracowników Muzeum miała miejsce w 2010 r. Koszty wynagrodzeń wzrosną dodatkowo w 2016 r. w związku z planowanym odejściem pracownika na emeryturę. Na planowane koszty ogółem w kwocie 2 506 688,00 zł. składają się: - koszty stałe koszty utrzymania obiektu i zatrudnienia pracowników: 1 756 568,00 - koszty remontów: 223 000,00 w tym: 15 000,00 koszty przystosowania piwnicy do potrzeb węzła ciepłowniczego 50 000,00 pilny remont tarasu nad wejściem głównym 8 000,00 naprawa części dachu i obróbki blacharskie 150 000,00 wymiana okien etap końcowy - opłata za przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja: 20 000,00 - koszty zmienne koszty zadań: 419 800,00 - koszty innych zakupów (w tym konserwacja eksponatów, 87 320,00 prace projektowe, nadzory budowlane, pozwolenia,..) V. Informacja o wydatkach inwestycyjnych: W 2016 r. Muzeum planuje zakupić ze środków własnych eksponaty i dzieła sztuki. Dział Historii 10 000,00 Dział Sztuki 25 000,00 Dział Szkła 10 000,00 VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury: W kosztach zadań na 2016 r. zaplanowano między innymi: wystawy czasowe, konferencję, udział w obchodach rocznic państwowych, koszty włączenia się w Industriadę, konkursy, lekcje muzealne, warsztaty. W załączeniu wykaz ważniejszych projektów zaplanowanych do realizacji w 2016 r.
Sosnowiec, 17 sierpnia 2015 roku Wykaz ważniejszych projektów realizowanych w 2016 roku wraz z kosztami I. Wystawy czasowe: Marian Malina 25.400,- Marka Sosnowiec 24.100,- Kossakowie 10.000,- KWK Sosnowiec - fotografia 35.100,- Kantor 31.400,- Weryzm w sztuce 15.700,- Świat zmysłów 9.600,- XIX Sosnowieckie Spotkania Artystyczne 65.100,- 4. 5. II. Działalność naukowo-oświatowa: 1. Konferencja popularnonaukowa U źródeł tożsamości zagłębiowskiej. 2.200,- W 120. rocznicę wybuchu powstania na Nowym Śląsku" 2. Lekcje muzealne i warsztaty 2.000,- 3. Konkursy historyczne 4.200,- 4. Noc Muzeów 7.500,- 5. Industriada 150.000,- 6. Obchody świąt państwowych 20.000,-
III. Działalność naukowa 1. Badania archeologiczne 10.000,- 2. Wydawnictwo Powstanie na Nowym Śląsku 7.500,- IV. Konserwacja zbiorów 19.000,-