Projekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok* OGÓŁEM:

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 (nazwa jednostki/wydziału) Projekt planu dochodów budżetowych na 2018 rok* Dział Rozdz. Paragraf Źródło pochodzenia Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok OGÓŁEM: 0,00 0, Oświata i wychowanie 0,00 0, Szkoły zawodowe 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (), w tym: 0,00 0,00 - czynsze mieszkaniowe: - wynajem pomieszczeń: - inne: 0830 Wpływy z usług 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 - odsetki bankowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 * Załącznik zawiera przykładowe żródła dochodów w rozdziale Plan dochodów należy dostosować do potrzeb jednostki/wydziału. Sporządził: podpis kierownika jednostki/wydziału

2 Załącznik Nr 2 (nazwa jednostki/wydziału) Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok OGÓŁEM: 801 Oświata i wychowanie Technika Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: NAUCZYCIELE (wszystkie składniki): wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy godziny ponadwymiarowe dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodatek.. nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne awanse zasiłek na zagospodarowanie nagroda 0,8% ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (wszystkie składniki): wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek specjalny premia 5% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne podwyżka 3% nagroda 3 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4120 Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Projekt planu wydatków budżetowych na 2018 rok* x x % (8:7) Uwagi

3 Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ilość osób x. zł 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych internet telef. stacjonarne telef. komórkowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS (łącznie z emerytami) zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: NAUCZYCIELE (wszystkie składniki): wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy godziny ponadwymiarowe dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodatek.. nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne awanse zasiłek na zagospodarowanie nagroda 0,8% ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (wszystkie składniki): wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek specjalny x x % (8:7) Uwagi

4 Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok premia 5% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne podwyżka 3% nagroda 3 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4120 Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ilość osób x. zł 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych internet telef. stacjonarne telef. komórkowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS (łącznie z emerytami) zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń % (8:7) Uwagi

5 Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: NAUCZYCIELE (wszystkie składniki): wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy godziny ponadwymiarowe dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodatek.. nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne awanse zasiłek na zagospodarowanie nagroda 0,8% ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (wszystkie składniki) wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek specjalny premia 5% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne podwyżka 3% nagroda 3 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4120 Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ilość osób x. Zł 4300 Zakup usług pozostałych x x % (8:7) Uwagi

6 Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych internet telef. stacjonarne telef. komórkowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS (łącznie z emerytami) zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (wszystkie składniki) wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek specjalny premia 5% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne podwyżka 3% nagroda 3 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4120 Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % (8:7) Uwagi

7 Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ilość osób x. zł 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych internet telef. stacjonarne telef. komórkowe 4440 Odpisy na ZFŚS (łącznie z emerytami): zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: NAUCZYCIELE (wszystkie składniki): wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy godziny ponadwymiarowe dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodatek.. nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne awanse zasiłek na zagospodarowanie nagroda 0,8% ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (wszystkie składniki) wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek specjalny premia 5% x x % (8:7) Uwagi

8 Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne podwyżka 3% nagroda 3 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4120 Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek % (8:7) Uwagi 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ilość osób x. zł 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych internet telef. stacjonarne telef. komórkowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS (łącznie z emerytami) zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność

9 Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: NAUCZYCIELE (wszystkie składniki): wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy godziny ponadwymiarowe dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodatek.. nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne awanse zasiłek na zagospodarowanie nagroda 0,8% ADMINISTRACJA I OBSŁUGA (wszystkie składniki) wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek specjalny nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne podwyżka 3% nagroda 3 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4120 Składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia osobowe pracowników umowy zlecenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych x x % (8:7) Uwagi

10 Dział Rozdz. Treść Plan na Wykonanie na Przewidywane wykonanie 2017 r. Plan na 2018 rok Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych internet telef. stacjonarne telef. komórkowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS (łącznie z emerytami) zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł zł x.. os. =. zł Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej * Załącznik zawiera przykładowe rozdziały i paragrafy wydatków w działach 801 i 854. Plan wydatków należy dostosować do potrzeb jednostki/wydziału. % (8:7) Uwagi Sporządził: podpis kierownika jednostki/wydziału

11 Załącznik Nr 3 (nazwa jednostki/wydziału) Wydatki bieżące wg zawartych umów ( 4260, 4270, 4300, 4360) Lp. Rozdz. Przedmiot umowy Firma Okres obowiązywania Przewidywane wykonanie roku 2017 Planowane wydatki w 2018 r Razem: 0,00 0,00 Sporządził: podpis kierownika jednostki/wydziału

12 Załącznik Nr 4 (nazwa jednostki/wydziału) Wydatki bieżące dotyczące umów zlecenia ( 4170) Lp. Przedmiot umowy Zleceniobiorca Okres obowiazywania Przewidywane wykonanie roku 2017 Planowane wydatki w 2018 r Razem: 0,00 0,00 Sporządził: podpis kierownika jednostki/wydziału

13 Załącznik Nr 5 (nazwa jednostki/wydziału) Lp. Nazwa zadania Planowane remonty w 2018 r. Opis Termin wykonania Planowany koszt systemem gospodarczym zleconym Razem: 0,00 0,00 Sporządził: podpis kierownika jednostki/wydziału

14 Załącznik Nr 6 (nazwa jednostki/wydziału) Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2018 r. ( 6050, 6060) Lp. Nazwa zadania Opis Termin wykonania Planowany koszt w tym dofinansowanie* Razem: 0,00 0,00 * Wskazać źródła finansowania: środki z budżetu UE, dotacje z budżetu państwa, od innych jst oraz środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Sporządził: podpis kierownika jednostki/wydziału

15 Załącznik Nr 7 (nazwa jednostki/wydziału) Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018 i latach następnych Lp. Dział A Ogółem Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 Planowane wydatki w tym dofinansowanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. środki pochodzące z innych źódeł* B. C. A. B. C. A. B. C. rok n+1 rok n+ 0,00 0,00 * Wskazać odpowiednie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Sporządził: podpis kierownika jednostki/wydziału

16 Załącznik Nr 8 (nazwa jednostki/wydziału) Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki ogółem (5+6) Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE oraz innych żródeł zagranicznych Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: z tego: 2018 r. rok n+1 rok n+2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki: z tego: 2018 r. rok n+1 rok n Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2018 r. rok n+1 rok n Ogółem (1+2) Dział... Dział... Dział... 0,00 0,00 0,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Sporządził: podpis kierownika jednostki/wydziału

17 Załącznik Nr 9 (nazwa jednostki) Lp. Stanowisko liczba godz. wymiar ogółem liczba wychow. dod. opiek. status stażu % stażu płaca zasad. cały etat liczba godz. w etacie liczba godz. ponadwym. płaca zasadnicza Wyliczenie wynagrodzenia nauczycieli za okres I - VIII 2018 r. w rozdziale..* dodatek stażowy dodat. za wychowaw. dodatek funkcyjny dodatek dodatek opiekun motywacyjny stażu wynagrodz. dodatek za godz. nocny ponadwym #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 2 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 3 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 4 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 5 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 6 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 7 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 8 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 9 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 10 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 11 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 12 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 13 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 14 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 15 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 16 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 17 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 18 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 19 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 20 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 21 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 22 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 23 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 24 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 25 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 26 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 27 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 28 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 29 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 30 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 31 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 32 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 33 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 34 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 35 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 36 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 37 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 38 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 39 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 40 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! inne dodatki Razem (kol ) Razem za I - VIII 2018 r. nagroda jubileus zowa REZERWA awans zawodo wy odprawa emerytal na zasiłek na zagospod arowanie Podstawa naliczenia funduszu nagród (kol ) Fundusz nagród 0,8% ( kol.27) Razem 4010 kol

18 41 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 42 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 43 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 44 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 45 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 46 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 47 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 48 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 49 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 50 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 51 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 52 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 53 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 54 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 55 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 56 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 57 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 58 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 59 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 60 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 61 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 62 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 63 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 64 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 65 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 66 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 67 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 68 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 69 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 70 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 71 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 72 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 73 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 74 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 75 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 76 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 77 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 78 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 79 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 80 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! RAZEM 0,00 x 0,00 0,00 x x x 0,00 0,00 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! Wyliczenie wynagrodzenia nauczycieli za okres IX - XII 2018 r.

19 Lp. Stanowisko liczba godz. wymiar ogółem liczba wychow. dod. opiek. status stażu % stażu płaca zasad. cały etat liczba godz. w etacie liczba godz. ponadwym. płaca zasadnicza dodatek stażowy dodat. za wychowaw. dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny dodat. opiekun stażu kwota dodatek za godz. nocny ponadwym. (kol ( kol.27) 5+26) #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 2 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 3 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 4 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 5 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 6 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 7 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 8 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 9 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 10 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 11 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 12 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 13 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 14 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 15 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 16 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 17 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 18 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 19 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 20 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 21 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 22 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 23 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 24 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 25 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 26 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 27 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 28 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 29 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 30 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 31 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 32 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 33 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 34 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 35 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 36 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 37 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 38 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 39 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 40 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 41 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 42 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 43 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 44 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 45 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 46 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 47 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 48 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 49 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 50 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! inne dodatki Razem (kol ) Razem za IX - XII 2018 r. nagroda jubileus zowa REZERWA awans zawodo wy odprawa emerytal ne zasiłek na zagospod arowanie Podstawa naliczenia funduszu nagród Fundusz nagród 0,8% Razem 4010 kol

20 51 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 52 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 53 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 54 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 55 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 56 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 57 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 58 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 59 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 60 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 61 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 62 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 63 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 64 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 65 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 66 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 67 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 68 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 69 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 70 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 71 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 72 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 73 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 74 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 75 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 76 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 77 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 78 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 79 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 80 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! RAZEM 0,00 x 0,00 0,00 x x x 0,00 0,00 #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! Razem I - XII 2018 r. #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! * Załącznik sporządzają wyłącznie jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego Sporządził: podpis kierownika jednostki

21 Załącznik Nr 10 (nazwa jednostki) Wyliczenie wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi i stanowisk pomocniczych za okres I - XII 2018 r. w rozdziale.. REZERWA tylko w jedn. oświaty Lp. Stanowisko Kateg. zaszereg. Etat % stażu Płaca zasadnicza Dodatek stażowy (kol.5 6) Dodatek funkcyjny Premia 5% kol.6. Dopełnienie do płacy minimalnej RAZEM (kol ) Podwyżka 3% kol.12 Razem za I - XII 2018 r. Nagroda jubileuszowa Odprawa emerytalna Podstawa naliczenia funduszu nagród (kol ) Fundusz nagród 3% ( kol.17) Razem 4010 (kol ) Razem x 0,00 x 0,00 0,00 Sporządził: podpis kierownika jednostki

22 Załącznik Nr 11 (nazwa jednostki) Dane do sporządzenia planu wydatków osobowych na 2018 rok NAGRODY JUBILEUSZOWE Lp. Imię i nazwisko data wypłaty procent kwota ,00 grupa (nauczyciele, administracja, obsługa) 6 ODPRAWY EMERYTALNE Lp. Imię i nazwisko data wypłaty kwota ,00 grupa (nauczyciele, administracja, obsługa) 5 ODPRAWY PIENIĘŻNE INNE Lp. Imię i nazwisko data wypłaty kwota UWAGI/DODATKOWE INFORMACJE: 0,00 grupa (nauczyciele, administracja, obsługa) 5 Sporządził: podpis kierownika jednostki

23 Załącznik Nr 12 (nazwa jednostki) Wynagrodzenia ogółem (Zał. nr 9 kol ) Informacja dodatkowa dot. funduszu płac nauczycieli w 2018 r.* REZERWA CELOWA Odprawy emerytalne Awanse zawodowe Fundusz nagród 1% w tym: Nagroda Organu Prowadzącego 0,2% do dyspozycji Organu Prowadzącego Doskonalenie zawodowe 0,5% Fundusz zdrowotny 0,3% (kol.2+3+4) 1% (kol ) 0,5% (kol ) 0,3% kol.5 0,2% ,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0,00 RAZEM 0,00 0,00 * Załącznik sporządzają wyłącznie jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego Sporządził: podpis kierownika jednostki

24 Załącznik Nr 13 (nazwa jednostki) Zestawienie do projektu planu finansowego Jednostki na 2018 rok - plan wydatków budżetowych wg rozdziałów i paragrafów* Paragraf ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem 0,00 0, RAZEM RAZEM 854 OGÓŁEM 0,00 0,00 * Załącznik sporządzają wyłącznie jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego

25