Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2011 r. 1. 1. Adam Weis Inspektor w departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Kierownik Zespołu Kontrolnego 2. Małgorzata Łuszczyńska Inspektor w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 2. Stanisława Adamiec - inspektor ZUS 3. Grażyna Michalak st. Inspektor Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Regionalna Izba Obrachunkowa DRPO/RP.IV/43/11 z dnia 8.03.2011 4220110300021 z dnia 28.02.2011 Nr WK-601- Czas trwania Zakres 17.03.2011 18.03.2011 Kontrola realizacji projektu pn. Zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie i Ujeździe 15.04.2011 5.05.2011 - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; - ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, -wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 28.04.2011 15.07.2011 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i Kontroli Kontroli
Wanda Jeziorska st. Inspektor 4. 1. Marcin Grzelczak pracownik Wydziału Kontroli PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 2. Monika Nowakowska - pracownik Wydziału Kontroli PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 5. 1. Patrycja Piec Formańska starszy inspektor, przewodniczący zespołu kontrolnego, 2. Sylwia Wasilewska starszy inspektor 6. 1. Józef Gorzelańczyk główny specjalista 2. Elżbieta Kowalska Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Wojewoda Łódzki Urząd marszałkowski w Łodzi 2/25/2011 z dnia 19.04.2011 356/2011 IA- IV.0030.107.2011 IA- IV.0030.106.2011 zamówień publicznych w Gminie Ujazd 27.10.2011 28.10.2011 Kontrola projektu nr POKL.09.05.00-10-524/10 pn. Z kulturą ludową w przyszłość 3.11.2011 4.11.2011 Wykonywanie przez Wójta Gminy Ujazd zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 27.12.2011 27.12.2011 Przedmiotem była operacja Remont chodników, odnowienie placu parkingowego oraz przebudowa budynku pełniącego funkcje rekreacyjną i sportową wraz z ogrodzeniem zewnętrznym w Osiedlu Niewiadów w celu stwierdzenia czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z dokumentacją załączoną do wniosku o płatność gospodarki finansowej i zamówień publicznych Raport z nr 05/322/0133/11
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2010 r. 1. - Marcin Grzelczak pracownik Wydziału Kontroli PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Kierownik zespołu kontrolującego - Michał Jastrzębski pracownik Wydziału Kontroli PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 2. - Adam Bednarczyk Główny specjalista 3. Roman Korczyński specjalista państwowej Delegatury NIK w Łodzi 4. Wojciech Gołębiowski starszy inspektor pracy specjalista Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Najwyższa Izba Kontroli Okręgowy Inspektorat w Łodzi Oddział w nr 18/2010 z dnia 18.02.2010 nr 070470 z dnia 1.07.2010 Czas trwania Zakres 01.03.2010 03.03.2010 Kontrola realizacji projektu Świat bez tajemnic dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ujazd 4.05.2010 28.05.2010 Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn. Modernizacja budynku OSP w Przesiadłowie z przeznaczeniem na cele kulturalne i rekreacyjne społeczności wiejskiej 02.07.2010 20.09.2010 Wykonywanie przez Wójta Gminy zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w okresie od 22 sierpnia 2007 r. do 13 września 2010 r. 16.09.2010 16.09.2010 Kontrola problemowa dotycząca stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, szkolenia bhp, badań lekarskich, odzieży roboczej i ochrony osobistej, funduszu świadczeń socjalnych nr 18/2010
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2009 r. służbowy kontrolującego 1. - Alina Gwarda Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji - Magdalena Biłek Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji 2. - Grażyna Stępień Kierownik Działu i Windykacji - Marzena Zuchniewicz - specjalista 3. - Piotr Głowacki przedstawiciel Archiwum Państwowego w 4. - Piotr Głowacki przedstawiciel Archiwum Państwowego w 5. - Anna Flakiewicz kierownik zespołu kontrolującego - Elżbieta Kalinowicz kontrolujący Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki Archiwum Państwowe w Archiwum Państwowe w Wojewódzki Urząd w Łodzi nr 15/FE/2009 z dnia 4.02.2009 nr 76/2009 nr 77/2009 z dnia 9.03.2009 nr 407-2/09 nr 407-2/09 nr 135-30/7.3/POKL/09 Protokoły z są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy pokuj nr 5 w godzinach urzędowania. Czas trwania Zakres 5.02.2009 5.02.2009 Zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej przekazanej dotacji na zadanie majątkowe, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 r. i objęte Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007 2008, pod nazwą Przebudowa budynku SPG ZOZ w Niewiadowie 11.03.2009 13.03.2009 Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez Gminę Ujazd środków finansowych przekazanych przez PFRON na podstawie umowy nr UWA/000052/15/D z dnia 13 grudnia 2007 r. w ramach pilotażowego programu pn. Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie 19.08.2009 19.08.2009 Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Ujeździe 19.08.2009 19.08.2009 Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Ujeździe 19.11.2009 20.11.2009 Kontrola na zakończenie realizacji projektu Chleb nasz powszedni dożynki gminne w Gminie Ujazd
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2008 r. służbowy kontrolującego 1. - Andrzej Filipek Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Delegatury ŁUW w - Krzysztof Skowroński Starszy Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego Delegatury ŁUW w Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Delegatura w 2. - Tomasz Wojtaszek inspektor Starostwo Powiatowe Tomaszowie Mazowieckim nr 58 z dnia 03.09.2008 Czas trwania Zakres 26.09.2008 26.09.2008 Kontrola ewidencjonowania i gospodarowania sprzętem OC, konserwacji i magazynowania sprzętu OC 28.11.2008 28.11.2008 Sprawdzenie aktualizacji planów reagowania kryzysowego i przyjęcia ludności, Sprawdzenie dokumentacji Systemu Wykrywania i Alarmowania z pokontrolny
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2007 r. 1. - Wanda Jeziorska - Aneta Michniewska 2. - Krzysztof Moszczyński kierownik zespołu kontrolującego - Anna Klemińska - Alicja Florczak 3. - Anna Zając kierownik zespołu kontrolnego - Włodzimierz Rybiński - Alicja Florek 4. - Lucyna Kosmulska inspektor wojewódzki w Referacie Paszportowym 5. Helena Kaczmarek Kierownik Referatu Paszportowego 6. Helena Kaczmarek Kierownik Referatu Paszportowego Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Delegatura Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegatura Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegatura Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w WK- 601-2/1/2007 D dnia 21.12.2006 29/2007/ZPORR/FE 107/2007/ZPORR/FE 106/07 z dnia 21.08.2007 105/07 z dnia 21.08.2007 105/07 z dnia 21.08.2007 Czas trwania Zakres 4.01.2007 31.01.2007 Kontrola gospodarki finansowej w Gminie Ujazd w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.04.2007 12.04.2007 Kontrola realizacji projektu Kompleksowa modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku SPGZOZ przy ulicy Parkowej w Ujeździe 19.07.2007 20.07.2007 Kontrola realizacji projektu Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 11 listopada w Ujeździe 29.08.2007 29.08.2007 Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa i zasad sporządzania dokumentów przez Kierownika USC 29.07.2007 29.08.2007 Kontrola problemowa ewidencji ludności 29.07.2007 29.08.2007 Kontrola problemowa dowody osobiste
7. Piotr Głowacki archiwista Archiwum Państwowe w 8. Piotr Głowacki archiwista Archiwum Państwowe w 9. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor Instrumentów Rynku - Anna Stropa Inspektor Instrumentów Rynku 10. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor Instrumentów Rynku - Anna Stropa Inspektor Instrumentów Rynku 11. - Katarzyna Włodarczyk inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego, - Maja Pietrzak inspektor wojewódzki, - Halina Białek starszy inspektor wojewódzki w Tomaszowie Maz. w Tomaszowie Maz. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 407-1/07 407-1/07 367/2007 475/2007 184/2007/ZPORR 18.09.2007 18.09.2007 Kontrola Archiwum Zakładowego w Urzędzie Gminy 18.09.2007 18.09.2007 Kontrola Archiwum Zakładowego w Urzędzie Gminy 30.09.2007 30.09.2007 Kontrola realizacji umowy Nr 4/2007 Porządki 2007 roboty publiczne 29.11.2007 29.11.2007 Kontrola realizacji umowy nr 8/2007 roboty publiczne 19.12.2007 20.12.2007 Kontrola końcowa realizacji projektu nr 86/05 pn. Edukacja informatyczna szansą współczesnego rolnika na podjęcie dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa protokół
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2006 r. 1. - Hanna Adamczyk Inspektor Kontroli Skarbowej - Violettę Rutkowska Komisarz Skarbowy 2. - Wanda Jeziorska - Aneta Michniewska 3. - Piotr Bors kierownik zespołu kontrolującego - Agnieszka Dróżdż kontrolujący 4. Ewa Śimińska główny specjalista 5. Halina Balińska Główny Księgowy KBW Urząd Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wojewódzki Urząd w Łodzi Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w UKS.II.P.502/5111/64/ 124/05/06 z dnia 22.02.2006.WK- 601-1/27/2006 Czas trwania Zakres 23.02.2006 23.02.2006 Kontrola podatkowa w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacania podatku od towarów i usług za 2005 r. 20.04.2006 12.05.2006 Doraźna kontrola gospodarki finansowej w Gminie Ujazd w zakresie gospodarowania nieruchomościami 18.05.2006 02.06.2006 Kontrola realizacji projektu Edukacja informatyczna szansą współczesnego rolnika na podjęcie dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa 11.09.2006 11.09.2006 Kontrola prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 11.09.2006 11.09.2006 Kontrola wykorzystania dotacji na przygotowanie stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów sprawdzających 6. - Piotr Bors kontrolujący - Roman Redzej - kierownik zespołu kontrolującego Wojewódzki Urząd w Łodzi 12.10.2006 27.10.2006 Kontrola realizacji projektu Edukacja informatyczna szansą współczesnego rolnika
4. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor Instrumentów Rynku - Jolanta Podkowiak Inspektor Instrumentów Rynku w 437/2006 na podjęcie dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa 17.11.2006 17.11.2006 Kontrola realizacji umowy nr 5/2006 Zapobiec Powodzi roboty publiczne
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2005 r. 1. - Hanna Saganowska - Zofia Stępnowska 2. - Hanna Adamczyk inspektor skarbowej - Aleksandra Olczyk starszy referendarz 3. - Ryszard Szmidel inspektor ZUS 4. - Hanna Adamczyk inspektor skarbowej 5. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor Instrumentów Rynku - Jolanta Podkowiak Inspektor Instrumentów Rynku w Tomaszowie Maz Urząd Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Urząd Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w w Nr legitymacji 02434 Nr legitymacji 04446 34-0950-639/2005 Czas trwania Zakres 16.06.2005 16.06.2005 Kontrola stanowiska finansowanego ze środków PFRON 18.07.2005 29.07.2005 Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów 01.08.2005 05.08.2005 Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek, wnioski i emerytury i renty, kapitał początkowy Nr legitymacji 02434 12.08.2005 12.08.2005 Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów 437/2006 17.11.2006 17.11.2006 Kontrola realizacji umowy nr 5/2006 Zapobiec Powodzi roboty publiczne z końcowej
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2004 r. 1. - Kozik Andrzej inspektor - Marcin Tazbir inspektor 2. - Hanna Saganowska - Zofia Stępnowska 3. - Renata Nagaj Kierownik Referatu Instrumentów Rynku - Jolanta Bigos Inspektor Referatu Instrumentów Rynku Urząd Skarbowy w w Tomaszowie Maz w 4. - Jacek Łukasik - archiwista Archiwum Państwowe w 5. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor w Referacie Instrumentów Rynku - Ewa Gadko Inspektor Referatu Instrumentów Rynku 6. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor w Referacie Instrumentów Rynku - Ewa Gadko Inspektor Referatu Instrumentów Rynku w w USV/2/222/2004 407-2/03 Czas trwania Zakres 16.04.2004 16.04.2004 Sprawdzenie transakcji zawartych w okresie 1.01.2002 -- 32.12.2002 z PUP POLTOM sp. J. z/s w Piotrkowie Tryb 20.04.2004 20.04.2004 Kontrola stanowiska finansowanego ze środków PFRON 29.07.2004 29.07.2004 Kontrola realizacji umowy nr 5/2004 roboty publiczne 17.09.2004 17.09.2004 Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy 18.11.2004 18.11.2004 Kontrola realizacji umowy nr 34/04/EFS 1.3 prace interwencyjne 21.12.2004 21.12.2004 Kontrola realizacji umowy nr 64/04/EFS 1.3 prace interwencyjne z bieżącej
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2003 r. 1. - Jolanta Bigos - Inspektor w Referacie Instrumentów Rynku - Ewa Gadko Inspektor Referatu Instrumentów Rynku 2. - Ewa Buczkowska - Radosław Łoniewski w Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3. - Joanna Piechota Zakład Ubezpieczeń Społecznych w WK- 0904-2/27/2003 1581/2003 z dnia 10.12.2003 Czas trwania Zakres 16.01.2003 16.01.2003 Kontrola realizacji umowy nr 3/2002/AWRSP roboty publiczne 05.05.2003 11.07.2003 Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych 11.12.2003 18.12.2003 Zasadność i rzetelność wystawiania zaświadczeń oraz prawidłowość kompletowania wniosków dla celów ustalenia kapitału początkowego