Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Burmistrza Gminy Baborów z 31 stycznia 2007 r. UKŁAD WYKONAWCZY dla Urzędu Miejskiego w Baborowie PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R. Dział Rozdz Nazwa Kwota 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo 01030 Izby Rolnicze 2850 wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych 35 800 01095 Pozostała działalność 5 800 2310 dotacje celowe na rzecz innych jst 1 800 500 3 500 600 Transport 282 130 60016 Drogi publiczne gminne 282 130 20 4120 składki na Fundusz Pracy 10 100 w tym: 1. droga z mostem w Rakowie 2. przebudowa ul. Wiejskiej 56 500 1 3 17 500 5 2 700 Gospodarka Mieszkaniowa 443 965 70004 Różne jedn obsługi gosp mieszk 359 460 3020 nagr. i wydatki nie zal.do wyn.osob. 300 4010 wynagrodzenia osobowe 9 870 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 650 1 810 4120 składki na Fundusz Pracy 260 3 600 11 200 70 000 63 600 193 100 4 600 4440 odpis na ZFŚŚ 470 70005 Gospodarka gruntami i nieruch 38 145 20 4120 składki na Fundusz Pracyu 25 100 500 500
70095 Pozostała działalność 3 000 46 360 - zespół budynków mieszkalnych 42 360 360 6058 wydatki inwestycyjne 3 6059 wydatki inwestycyjne 750 Administracja Publiczna 2 079 275 75011 Urzędy Wojewódzkie 154 970 3020 nagr. i wydatki nie zal.do wyn.osob. 300 4010 wynagrodzenia osobowe 115 620 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500 2 4120 składka na Fundusz Pracy 3 100 436 100 4410 podróże krajowe służbowe 4440 odpis na ZFŚŚ 2 414 75022 Rada Miejska 85 200 3030 4210 różne wydatki na rzecz osób fiz. zakup materiałów i wyposażenia 83 200 300 500 4410 podróże służbowe krajowe 1 200 75023 Urząd Miejski 1 766 105 3020 4010 nagr. i wydatki nie zal.do wyn.osob. wynagrodzenia osobowe 7 000 1 014 330 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 000 188 000 4120 składka na Fundusz Pracy 27 000 4140 wpłaty na PFRON 1 97 251 1 4280 zakup usług zdrowotnych 600 129 900 4350 zakup usług internetowych 4360 4370 4410 opłaty z tytułu usług telefonii komórk. opłaty z tytułu usług telefonii stacjon. podróże służbowe krajowe 17 000 2 4420 podróże służbowe zagraniczne 4440 odpis na ZFŚŚ 26 200 4740 zakup materiałów papierniczych 8 500 4700 szkolenia pracowników 17 000 4750 6060 zakup akcesorów komput. i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne 12 400
6630 dotacje dla woj.. Inwestora bezp. 21 424 75075 Promocja JST 4218 zakup materiałów i wyposażenia 6 15 160 2 175 4219 zakup materiałów i wyposażenia 290 11 625 4308 zakup usług pozostałych 21 750 4309 zakup usług pozostałych 2 900 4380 zakup usług objętych tłumaczeniem 375 4388 zakup usług objętych tłumaczeniem 1 875 4389 zakup usług objętych tłumaczeniem 250 4410 podróże służbowe krajowe 75 4418 podróże służbowe krajowe 375 4419 podróże służbowe krajowe 50 4740 zakup materiałów papierniczych 2 500 4750 zakup akcesoriów komputerowych 315 4758 zakup akcesoriów komputerowych 1 575 4759 zakup akcesoriów komputerowych 210 75095 Pozostała działalność 1 4430 różne opłaty i skłądki 751 754 75101 Urzędy Nacz Org Władzy 1 068 Urzędy Nacz Org Władzy 1 068 4010 wynagrodzenia osobowe 500 100 4120 składka na Fundusz Pracy 23 445 Bezpiecz publ i ochrona p.poż 134 320 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 133 320 3020 3030 4010 nagr. i wydatki nie zal.do wyn.osob. różne wydatki na rzecz osób fiz. wynagrodzenia osobowe 12 870 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 4110 4120 skałdki na ubezpieczenia społeczne składka na Fundusz Pracy 5 410 528 30 012 36 500 3 500 4280 zakup usług zdrowotnych 21 100 8 000 4440 odpis na ZFŚS 800 75414 Obrona Cywilna 600 400 756 Dochody od osób prawn.i fizycz 44 300 75647 Pobór podatków 44 300 4100 wynagrodzenie prowizyjne 3
757 Obsługa Długu Publicznego 75702 Obsługa kredytów i pożyczek 8010 rozliczenia z bankami 8070 odsetki od pożyczek 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwy ogólne w tym 4810 rezerwy ogólne w tym - wydatki bieżące 6800 rezerwy ogólne w tym -wydatki majątkowe 4810 rezerwy celowe w tym 1. wydatki bieżące w tym na - dotacje - wynagrodzenia - odprawy emerytalne 801 Oświata i Wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe - termomodernizacja 6 300 248 515 248 515 243 515 18 18 14 12 12 37 000 37 000 1 363 000 80195 Pozostała działalność - zagospodarowanie placu 6058 wydatki inwestycyjne 6059 wydatki inwestycyjne 183 000 183 000 155 550 26 450 851 Ochrona Zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 227 49 227 7 400 21 087 140 4740 zakup materiałów papierniczych 300 4750 zakup akcesorów komput. i licencji 300 852 Pomoc Społeczna 85295 Pozostała działalność 3110 świadczenia społeczne 4 4 4 900 Gospod Komun i Ochrona Środ 677 800 90001 Gospodarka ściekowa 77 300 800 12 500
- budowa kanalizacji w Baborowie 90002 Gospodarka odpadami - rozbudowa składowiska odpadów 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni 3 000 6 6 39 000 29 000 1 12 52 700 33 000 12 200 90015 Oświetlenie ulic 376 500 118 800 208 000 29 700 - nowe punkty świetlne Tłustomosty 90020 Wydatki z opłaty produktowej 500 500 90095 Pozostała działalność 1 800 800 921 Kultura i Ochrona Dziedz Narod 92120 Ochrona i konserwacja zabytków Razem wydatki Urzędu ROZCHODY 962 - udzielone pożyczki 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OGÓŁEM 4 600 400 1 171 613 56 030 1 115 583 5 772 013