PS3.9514.7.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł

PS3.9514.7.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Niewiadomski Spółka komandytowa w Szczecinie, ul. M. Dąbrowskiej 18. ROKA- W dniach od 1-3 czerwca 2011 r. oraz od 6-7 czerwca 2011 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu) - Marta Rolka - Kempkiewicz inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 15/2011 z dnia 27 maja 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2010 r. do 07 czerwca 2011 r. Ustalenia kontroli: Firma ROKA - Niewiadomski Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie ul. Marii Dąbrowskiej 18, posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343102. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową na podstawie uchwały wspólników z dnia 22.10.2009 r. Podmiot z którego powstała spółka to Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę reprezentuje Komplementariusz jednoosobowo /zał. nr 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: - Pan Witold Niewiadomski Komplementariusz, - Pani Maria Niewiadomska Prokurent, - Pani Agnieszka Aleksandrowicz specjalista ds. administracji i ZFRON.

2 Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18.08.2004 r. Nr 9020/R/14/254/04 zmienionej decyzją Nr 9020/Z/30/254/04 z dnia 13.12.2004 r., a także zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr Z/1/2005 z dnia 15.02.2005 r., Nr Z/5/2006 z dnia 10.11.2006 r., Nr Z/8/2009 z dnia 13.10.2009 r., Nr Z/10/2009 z dnia 24.11.2009 r., Nr Z/13/2009 z dnia 28.12.2009 r., Nr Z/4/2010 z dnia 04.03. 2010 r. oraz Nr Z/6/2010 z dnia 07.06.2010 r., ww. Spółka od dnia 21 sierpnia 2004 r. uzyskała status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej /zał. nr 2/. Firma ROKA - Niewiadomski Spółka komandytowa prowadzi działalność w miejscowościach: 70-785 Szczecin, ul. Marii Dąbrowskiej 18 (siedziba Spółki), 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14, 64-920 Piła, al. Poznańska 58 biuro o numerach 24 i 25, 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75, 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 115 b. Przedmiotem prowadzonej działalności jest: - sprzątanie, - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych, - działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, - działalność ochroniarska, w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, - działalność związana z parkowaniem. Ww. działalność wykonywana jest na placówkach kontrahentów. W poszczególnych regionach na dzień 30.05.2011 r. Spółka zatrudnia: Piotrków Trybunalski - 38 pracowników Piła 132 pracowników Wrocław - 156 pracowników Poznań 121 pracowników Szczecin - 642 pracowników Czas pracy ewidencjonowany jest poprzez elektroniczną imienną kartę ewidencji czasu pracy /zał. nr 3/. Z oświadczenia Pani Marii Niewiadomskiej Prokurenta wynika, że dokumentami będącymi podstawą do elektronicznej imiennej karty ewidencji czasu pracy generowanej w programie kadrowo-płacowym są: miesięczne listy obecności, harmonogramy czasu pracy/grafiki, karta-wykaz przepracowanego czasu pracy. W stosunku do pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności stosuje się normę dobową czasu pracy wynoszącą 8 godzin oraz normę tygodniową wynoszącą 40 godzin. W stosunku do pracowników zaliczonych do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności stosuje się 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. W zakresie organizacji czasu pracy stosowane są następujące systemy czasu pracy: podstawowy art.129 1 KP dla wszystkich pracowników z wyłączeniem pracowników ochrony, równoważny czas pracy art. 135 KP pracownicy ochrony osób i mienia /zał. nr 4/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności zakładu w Szczecinie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 18.

3 Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 maja 2011 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 5/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc październik 2010 r. oraz stan na dzień 01 czerwca 2010 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu październiku 2010 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 1207,65 osób (na 1051,37 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 1162,14 osób (na 1007,65 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 59,68 osób (na 46,38 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 662,94 osób (na 580,84 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 439,52 osoby (na 380,43 et.). Na umowę o pracę zatrudniono przeciętnie 1162,14 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2010 r. wyniósł 95,84 %, w tym 59,65 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 6 i 7/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w korekcie informacji INF-W przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego za II półrocze 2010 r. w dniu 30 maja 2011 r. /zał. nr 8/. Na dzień kontroli tj. w dniu 01 czerwca 2011 r. zatrudniano ogółem 1018 osób (na 900,16 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 987 osób (na 876,76 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 111 osób (na 95,34 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 640 osób ( na 571,17 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 236 osób (na 210,25 et.). Na umowę o pracę zatrudniono 1018 osób niepełnosprawnych. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 9/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w : Szczecinie, ul. Marii Dąbrowskiej 18 (siedziba Spółki), ul. Pomorska 115 b, Piotrkowie Trybunalskim, ul. Polna 14, Pile, al. Poznańska 58 biuro o numerach 24 i 25, Wrocławiu, pl. Solidarności 1/3/5, Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75, Szczecinie, ul. Pomorska 115 b. Pracodawca przedłożył decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim: - Nr rej.: 09104/51202-17/2006 z dnia 14.07.2006 r. stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Sp. z o.o. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polnej 14, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 10/, - Nr rej.: 1H09104/512-09/2004 z dnia 20.11.2004 r. stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Sp. z o.o. al. 3 Maja 2, 97-300 Piotrków Trybunalski Region Zachodni przy ul. Grudziądzkiej 31 w Szczecinie, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 11/, oraz decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie: - Nr rej.: 14172-K037-Ao004/2010 z dnia 31.05.2010 r., stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa, parter obiektu przy ul. M. Dąbrowskiej 18, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 12/, - Nr rej.: 14172-K046-Ao0008/2010 z dnia 29.06.2010 r., stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa, podpiwniczenie obiektu przy ul. M. Dąbrowskiej 18, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 13/, - Nr rej.: 14096-Ad0017/2009 z dnia 15.10.2009 r., stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy ROKA Spółka z o.o., ul. Grudziądzka 31, 70-103 Szczecin w Oddziale w Pile przy ul. Al. Poznańskiej 58 biura o numerach 24 i 25 oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne w tym obiekcie, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 14/, - Nr rej.: 14096-Ad0020/2009 z dnia 20.11.2009 r., stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA

5 Spółka z o.o., ul. Grudziądzka 31, 70-103 Szczecin zlokalizowane pod adresem 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, tj. pomieszczenie biurowe nr 240 o powierzchni 27,36 m 2 na II piętrze budynku, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 15/, - Nr rej.: 14096-Ad0023/2009 z dnia 09.12.2009 r., stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy ROKA- Niewiadomski Spółka komandytowa, ul. Grudziądzka 31, 70-103 Szczecin w Oddziale w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 75, 60-529 Poznań III piętro biurowca, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 16/, - Nr rej.: 14096-Ad0002/2010 z dnia 15.02.2010 r., stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa, ul. Grudziądzka 31, 70-103 Szczecin, na które składają się pomieszczenia w budynku byłej stacji demineralizacji wody grupy ANIMEX S.A. Oddział Szczecin przy ul. Pomorskiej 115 b, 70-812 Szczecin wykorzystywane na potrzeby pralni, odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 17/. Na dzień kontroli Spółka ROKA nie prowadziła działalności w Szczecinie przy ul. Grudziądzkiej 31 gdzie była poprzednio siedziba Spółki. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Spółkę nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W celu zapewnienia opieki medycznej pracownikom firmy ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa pracodawca zawarł następujące umowy: w Szczecinie umowę Nr 147/W/2005 o usługi medyczne z dnia 01.02.2005 r. zawartą na czas nieokreślony z Porta Medyk Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Dubois 27, prowadzącą Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej oraz zawarte do umowy: Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2009 r., Aneks Nr 2 z dnia 02.03.2010 r., Aneks Nr 3 z dnia 30.04.2010 r. Przedmiotem umowy jest m.in. sprawowanie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług specjalistycznych oraz opieka doraźna w siedzibie Zleceniodawcy oraz w miejscach i godzinach pracy niepełnosprawnych pracowników na terenie placówek kontrahentów Zleceniodawcy / zał. nr 18/, - świadectwo pracy potwierdzające okres zatrudnienia od 01.03.2007 r. do 21.08.2009 r oraz umowy o pracę zawarte na czas określony od 01.10.2009 r. do 31.07.2011 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy z pielęgniarką Panią Janiną Bogdanowicz, która zapewnia doraźną opiekę medyczną. Pielęgniarka posiada zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 3600362P /zał. nr 19/, - świadectwo pracy potwierdzające okres zatrudnienia od 27.12.2005 r. do 30.11. 2007 r., umowę o pracę zawartą na czas określony od 01.01.2010 r. do 30.07.2011 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy z lekarzem medycyny Panem Janem Balczewskim. Lekarz posiada prawo wykonywania zawodu Nr 2736670, dyplom lekarza wydany

6 przez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne /zał. nr 20/, w Piotrkowie Trybunalskim - umowę z dnia 01.02.2005 r. zawartą na czas nieokreślony z Zakładem Opieki Zdrowotnej ROKA-MED Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14 oraz zawarte do umowy: Aneks z dnia 01.05.2006 r., Aneks Nr 2 z dnia 01.06.2006 r., Aneks Nr 3 z dnia 01.08.2006 r., Aneks Nr 5 z dnia 01.12.2009 r., Aneks Nr 6 z dnia 30.04.2010 r. Przedmiotem umowy jest m.in. sprawowanie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w placówkach wykonawcy: w Łodzi ul. Ogrodowa 28 B, w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 2, w Płocku ul. Medyczna 8, oraz świadczenie doraźnej opieki medycznej w miejscach pracy i godzinach pracy pracowników Zleceniodawcy /zał. nr 21/, w Pile - umowę z dnia 01.06.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z Gabinetem Lekarza Rodzinnego reprezentowanym przez lekarza medycyny Bożenę Mokrzycką z siedzibą 64-920 Piła, ul. Okrzei 14, oraz zawarte do umowy: Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2009 r., Aneks Nr 2 z dnia 30.04.2010 r. Przedmiotem umowy jest doraźna opieka medyczna na terenie placówek kontrahentów Zleceniodawcy oraz w siedzibie Zleceniodawcy w godzinach pracy pracowników oraz badania profilaktyczne i epidemiologiczne /zał. nr 22/, - umowę o współpracy z dnia 17.11.2009 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zespołem Poradni Specjalistycznych PULS w Pile, ul. Rydygiera 1, oraz zawarte do umowy: Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2009 r., Aneks Nr 2 z dnia 30.04.2010 r. Przedmiotem umowy jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wraz badaniami diagnostycznymi wg. załącznika nr 1 do umowy /zał. nr 23/, - umowę z dnia 01.09.2009 r. zawartą na czas nieokreślony z Gabinetem Rehabilitacji ARKA S.C. Beata Iłowiecka i Adam Kubiak, 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43 o świadczenie usług specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej i poradnictwa rehabilitacyjnego, oraz zawarty do umowy Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2009 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych - zabiegi fizykalne i masaże lecznicze. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy umowa o świadczenie usług rehabilitacji z Gabinetem Rehabilitacji ARKA S.C. Beata Iłowiecka i Adam Kubiak, 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, została zakończona z chwilą zawarcia umowy z firmą Rehabilitacja mgr Adam Kubiak z siedzibą 64-920 Piła, ul. Podchorążych 1 /zał. nr 24/, - umowę z dnia 03.01.2011 r. zawartą na czas nieokreślony z firmą Rehabilitacja mgr Adam Kubiak z siedzibą 64-920 Piła, ul. Podchorążych 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług gabinetu rehabilitacji w siedzibie firmy wykonawcy tj. w Pile, ul. Podchorążych 1 /zał. nr 25/, we Wrocławiu - umowę nr 303/MP/2009 z dnia 05.06.2009 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej HiH Prywatna Przychodnia z siedzibą we Wrocławiu, Al. Kromera 2, wpisanym do rejestru NZOZ prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego (nr 02-00794) oraz zawarte do umowy: Aneks Nr 1 z dnia 01.12.2009 r., Aneks Nr 2 z dnia 30.04.2010 r. Przedmiotem umowy jest profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami oraz w razie potrzeby opieka doraźna (pomoc

7 w przypadku nagłych zachorowań, urazów niepełnosprawnych pracowników) świadczona w jednostkach kontrahentów Zleceniodawcy /zał. nr 26/, - umowę Nr 65/2007 z dnia 05.07.2007 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medyczny ZIEMO-VITA Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Ziemowita 1/9, zawarte do tej umowy Porozumienie z dnia 21.01.2008 r. oraz Aneksy: Nr 1 z dnia 01.12.2009 r., Nr 2 z dnia 02.12.2009 r., Nr 3 z dnia 30.04.2010 r., Nr 4 z dnia 06.09.2010 r. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę m.in. usług specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i poradnictwa rehabilitacyjnego dla pracowników Zleceniodawcy posiadających skierowanie oraz charakterystykę stanowiska pracy /zał. nr 27/, w Poznaniu - umowę z dnia 23.12.2009 r. zawartą na czas nieokreślony z MED. POLONIA Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Obornicka 262, prowadzącą Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz zawarte do umowy: Aneks Nr 1 z dnia 23.12.2009 r., Aneks Nr 2 z dnia 30.04.2010 r. Przedmiotem umowy jest m.in. zapewnienie usług specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i poradnictwa rehabilitacyjnego oraz w razie potrzeby opieka doraźna (pomoc w przypadku nagłych zachorowań, urazów niepełnosprawnych pracowników) w miejscach i godzinach pracy, pracowników Zleceniodawcy zgodnie z cennikiem Med. Polonia /zał. nr 28/. Z wyjaśnień pracodawcy z dnia 06.06.2011 r. wynika, że Spółka zapewnia opiekę medyczną pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w oddziałach w których prowadzi działalność jak również pracownikom zatrudnionym w Spółce i świadczącym pracę w zakładach należących do 81 przedsiębiorstw (kontrahentów) i posiada stosowne umowy w tym zakresie /zał. nr 29/. W czasie kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie (173 pracowników w m-cu październiku 2010 r. w tym osób: ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 11, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 93, z lekkim stopniem niepełnosprawności 66, pełnosprawnych - 3 oraz 162 pracowników zatrudnionych na dzień 1 czerwca 2011 r. w tym osób: ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 19, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 101, z lekkim stopniem niepełnosprawności 39, pełnosprawnych 3) tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za m-c październik 2010 r. ( losowo 116 pracowników) oraz listy obecności na dzień kontroli pracowników administracji w siedzibie firmy (26 osób). Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego ww. osoby (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który określa zasady tworzenia i wykorzystywania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób

8 Niepełnosprawnych w ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa - obowiązujący od 30.04.2010 r. /zał. nr 30/. Regulamin opracowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.). Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy pracownicy firmy ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa przy przyjęciu do pracy są zapoznawani z obowiązującymi Regulaminami: Pracy, Płacy, ZFŚS, ZFRON, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na umowie o pracę. Pracownicy mają dostęp do wszystkich regulaminów w siedzibie firmy Szczecin, ul. M. Dąbrowskiej 18, na terenach prowadzonej działalności: Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14, Piła al. Poznańska 58 biuro o numerach 24 i 25, Wrocław pl. Solidarności 1/3/5, Poznań ul. Dąbrowskiego 75, Szczecin ul. Pomorska 115 b, jak również u bezpośredniego przełożonego. Jednocześnie każdy nowo zatrudniony pracownik zostaje poinformowany na piśmie (informacja dla niepełnosprawnego pracownika) o przykładowych formach pomocy z ZFRON i zapewnieniu opieki doraźnej, specjalistycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, w najbliżej położonej od miejsca pracy jednostce medycznej /zał. nr 31/. Ustalono, iż podczas kontroli Regulamin ZFRON był wywieszony na korytarzu w siedzibie firmy. W firmie ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono wydruki listy księgowań od 2010/01/01 do 2010/12/31: konto 852-00UE Naliczenie ZFRON UE, konto 852-00-02UE ZFRON 1-0 5 UE, konto 852-00-01UE ZFRON 15 % UE /zał. nr 32/. Z informacji przedstawionej przez pracodawcę wynika, że w okresie objętym kontrolą tj. od 01.07.2010 r. do 31.05.2011 r. pracownicy niepełnosprawni korzystali ze środków ZFRON przeznaczonych na pomoc indywidualną oraz na indywidualne programy rehabilitacji. Pomoc indywidualna w ww. okresie została przeznaczona na: leki, ryczałty paliwowe, turnusy rehabilitacyjne dla 6 osób, dojazdy do i z ośrodka rehabilitacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych (komputerów), wizyty lekarskie (indywidualne wizyty lekarskie), zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rowery stacjonarne, masażery), zakup sprzętu medycznego (aparaty słuchowe, okulary, ciśnieniomierze), zakup środka transportu (samochodu), sprzęt AGD (lodówki), rehabilitację (karnety na basen, masaże). Z pomocy indywidualnej skorzystało 859 osób niepełnosprawnych. Wydatki z indywidualnych programów rehabilitacji w ww. okresie przeznaczono na: pobyt na 13 turnusach rehabilitacyjnych 73 osób, przewóz na i z turnusu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów za indywidualny dojazd na i z turnusu rehabilitacyjnego. W okresie od 01.07.2010 r. do 31.05.2011 r. indywidualnym programem rehabilitacji objęto 73 osoby, które korzystały ze środków ZFRON przeznaczonych na IPR /zał. nr 33/. Firma ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od dnia 27.06.2002 r. do 01.06. 2005 r. prowadziła rachunek pomocniczy numer 15001605-121600024608 w Kredyt Banku S.A. w Warszawie Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, a od 31.05.2005 r.

9 prowadzi rachunek bankowy o numerze 53 1160 2202 0000 0000 6464 8992 w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie /zał. nr 34,35/. Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. M. Dąbrowskiej 18 w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) Częścią składową niniejszego protokołu jest 35 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 31. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. ROKA-Niewiadomski Spółka komandytowa w Szczecinie, ul. M. Dąbrowskiej 18 Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia czerwca 2011 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecin, dnia czerwca 2011 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer KRS: 0000343102 stan na dzień 18.05.2011 r. NIP-5, REGON, 2. Decyzja dot. statusu zpch - Nr Z/6/2010 z dnia 07.06.2010 r., 3. Informacja o miejscach i przedmiocie prowadzonej działalności 4. Oświadczenie z dnia 06.06.2011 r. dot. systemu czasu pracy w firmie, 5. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: lipiec 2010 r.- maj 2011 r.,

10 6. Wykaz pracowników zatrudnionych 1 października 2010 r., 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu październiku 2010 r., 8. Informacja INF-W za II półrocze 2010 r. (korekta) nadesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 30.05.2011 r. 9. Tabela dot. wskaźników i stanu zatrudnienia na dzień 1 czerwca 2011 r., wykaz pracowników zatrudnionych w dniu 1 czerwca 2011 r., 10. Decyzja z dnia 14.07.2006 r. PIP OIP w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, 11. Decyzja z dnia 20.11.2004 r. PIP OIP w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, 12. Decyzja z dnia 31.05.2010 r. PIP OIP w Szczecinie, 13. Decyzja z dnia 29.06.2010 r. PIP- OIP w Szczecinie, 14. Decyzja z dnia 15.10.2009 r. PIP- OIP w Szczecinie, 15. Decyzja z dnia 20.11.2009 r. PIP- OIP w Szczecinie, 16. Decyzja z dnia 09.12.2009 r. PIP- OIP w Szczecinie, 17. Decyzja z dnia 15.02.2010 r. PIP- OIP w Szczecinie, 18. Umowa z dnia 01.02.2005 r. zawarta z Porta Medyk Sp. z o.o. w Szczecinie + Aneksy, 19. Dokumenty dot. Pielęgniarki Pani Janiny Bogdanowicz, 20. Umowa o pracę oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza Pana Jana Balczewskiego, 21. Umowa z dnia 01.02.2005 r. zawarta z ZOZ ROKA-MED. Sp. z o.o. + Aneksy, 22. Umowa z dnia 01.06.2008 r. zawarta z Gabinetem Lekarza Rodzinnego Bożena Mokrzycka w Pile, 23. Umowa z dnia 17.11.2009 r. zawarta z Niepublicznym Zespołem Poradni Specjalistycznych PULS w Pile + Aneksy, 24. Umowa z dnia 01.09.2009 r. zawarta z Gabinetem Rehabilitacji ARKA S.C. Beata Iłowiecka i Adam Kubiak w Pile, oświadczenie pracodawcy dot. okresu obowiązywania umowy, 25. Umowa z dnia 03.01.2011 r. zawarta z firmą Rehabilitacja mgr Adam Kubiak w Pile, 26. Umowa z dnia 05.06.2009 r. zawarta z NZOZ HiH Prywatna Przychodnia we Wrocławiu + Aneksy, 27. Umowa z dnia 06.09.2010 r. zawarta z NZOZ Ośrodkiem Medycznym ZIEMO-VITA Sp. z o.o. we Wrocławiu + Aneksy, 28. Umowa z dnia 23.12.2009 r. zawarta z Med. Polonia Sp. z o.o. w Poznaniu + Aneksy, 29. Oświadczenie pracodawcy z dnia 06.06.2011 r. o zapewnieniu opieki medycznej, wykaz umów medycznych oraz miejsc pracy kontrahentów, 30. Regulamin ZFRON, 31. Oświadczenie z dnia 06.06.2011 r. o sposobie zapoznania pracowników z regulaminem ZFRON, 32. Ewidencja środków ZFRON- konto 852-00UE, 852-00-02UE, 852-00-01UE, 33. Informacja pracodawcy o wydatkach z ZFRON z pomocy indywidualnej oraz IPR, 34. Umowa rachunku bankowego zawarta z Kredyt Bankiem S.A., 35. Umowa rachunku bankowego zawarta z Bankiem Millennium S.A.