PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDśETU PODSTAWOWEGO W 2010 ROKU Załącznik Nr 7 do Uchwały BudŜetowej Nr LXII/372/10 z dnia 29.01.2010r. Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6050 Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Dokumentacja,realizacja,rozdział 5 790 000,00 0,00 1 790 000,00 1 259 000,00 0,00 Porajowie-Etap I ( Osiedle Piastowskie ) ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia 6050 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie -Etap II ( zadania z GFOŚiGW- Załącznik Nr 17 ) 531 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 790 000,00 0,00 1 790 000,00 1 790 000,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 790 000,00 0,00 1 790 000,00 1 790 000,00 0,00 6050 Dokumentacja oraz rozbudowa sieci cieplnej na terenie miasta ( 13 przyłączy ) w rejonie ulic: 1-go Maja, Biskupiej, Chopina, Skłodowskiej, Armii Czerwonej, Sztygarskiej, Szymanowskiego ( zadanie z GFOŚiGW - Załącznik Nr 17 ) 6050 Dokumentacja oraz rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ulic: NadbrzeŜnej oraz Spółdzielczej ( zadanie z GFOŚiGW - Załącznik Nr 17 ) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa sieci cieplnej Dokumentacja oraz rozbudowa sieci cieplnej 349 000,00 0,00 349 000,00 349 000,00 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 40001 Dostarczanie ciepła 899 000,00 0,00 899 000,00 899 000,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 899 000,00 0,00 899 000,00 899 000,00 0,00 6050 Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G 1/2 Bogatynia-Etap I OdciąŜenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto 6050 Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatynia-Etap II - dokumentacja 16 960 000,00 15 460 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 Dokumentacja 1 096 000,00 305 000,00 791 000,00 791 000,00 0,00 Strona 1
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6050 Przebudowa ulicy Wiejskiej do Zatonia-Wieś.( + środki z GFOŚiGW Roboty budowlane,poprawa 2 700 068,00 48 068,00 2 652 000,00 2 652 000,00 0,00 900 000,00 - Załącznik Nr 17 ). bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zatonie 6050 Przebudowa ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego Przebudowa ulic wraz z kanalizacją deszczową. Roboty drogowe 8 209 900,00 209 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 6050 Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z infrastrukturą Roboty budowlane,porawa bezpieczeństwa mieszkańców 1 931 410,00 49 410,00 500 000,00 500 000,00 0,00 6050 Przebudowa nawierzchni ulic:okrzei, 22 Lipca, Hanki Sawickiej i W.Reymonta wraz z infrastrukturą 6050 Odbudowa ulic wraz z oświetleniem na Osiedlu Markocice w obrębie ulic:kolejowej,kopernika,górskiej,wąskiej i Leśnej Wykonanie dokumentacji technicznokosztorysowej ( uporządkowanie uzbrojenia podziemnego z oświetleniem ) Roboty budowlane,porawa bezpieczeństwa mieszkańców 677 910,00 79 910,00 598 000,00 598 000,00 0,00 2 416 500,00 91 500,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja śytawska OGÓŁEM NAKŁADY: z tego: 6 094 180,00 10 980,00 2 609 100,00 521 820,00 2 087 280,00 6058 Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja śytawska Długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim - 0,685 km, kompleksowa odbudowa infrastruktury. Roboty budowlane. 5 683 980,00 10 980,00 2 431 000,00 0,00 2 087 280,00 6059 343 720,00 6059 Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja śytawska 6059 Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja śytawska Remont nawierzchni asfaltowej, wymiana sieci wodociągowej, zagospodarowanie skweru, wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. Nadzór inspektorski / inwestorski. Remont nawierzchni asfaltowej, wymiana sieci wodociągowej, zagospodarowanie skweru, wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. Nadzór autorski. 199 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 0,00 199 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 0,00 Strona 2
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6059 Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Działania promocyjne -zgodnie z 12 200,00 0,00 6 100,00 6 100,00 0,00 śytawska wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji ( WE ).Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu. 60016 Drogi publiczne gminne 40 085 968,00 16 254 768,00 9 950 100,00 7 862 820,00 2 087 280,00 600 Transport i łączność 40 085 968,00 16 254 768,00 9 950 100,00 7 862 820,00 2 087 280,00 6060 Zakup programu komputerowego do ewidencji działalności gospodarczej Oprogramowanie 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 6050 Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego"-dokumentacja II Etap Uzbrojenie terenu-dokumentacja 238 440,00 63 440,00 175 000,00 175 000,00 0,00 6050 Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszklanych w Sieniawce Poprawa warunków mieszkalnych 1 051 046,00 0,00 1 051 046,00 1 051 046,00 0,00 70095 Pozostała działalność 1 289 486,00 63 440,00 1 226 046,00 1 226 046,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 294 486,00 63 440,00 1 231 046,00 1 231 046,00 0,00 System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" 6050 System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" 6059 System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" OGÓŁEM NAKŁADY: z tego: 1 343 560,00 34 160,00 1 309 400,00 541 760,00 767 640,00 Studium wykonalności 34 160,00 34 160,00 0,00 0,00 0,00 WdroŜenie elektronicznego systemu odbioru dokumentu w urzędzie, uruchomienie portalu " Wrota Bogatyni". Instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposaŝeniem ( LAN ). Dostawa i instalacja, systemy bazy informatycznej 1 260 000,00 0,00 1 260 000,00 507 000,00 0,00 6058 753 000,00 Strona 3
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6059 System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni Działania promocyjne zgodnie z 24 400,00 0,00 24 400,00 9 760,00 0,00 " Wrota Bogatyni" wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji ( WE ). Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu 6058 14 640,00 6059 Wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówień dla zadania; System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" Wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówień 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 6050 Wykonanie zasilania energetycznego ( dokumentacja + wykonanie ) budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1 Poprawa bezpieczeństwa 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 6050 Adaptacja pomieszczeń magazynowych na serwerownię Poprawa bezpieczeństwa systemu komputerowego 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 6050 Zakup i montaŝ centrali telefonicznej Zakup centrali 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 75023 Urzędy miast ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 488 560,00 34 160,00 1 454 400,00 686 760,00 767 640,00 750 Administracja publiczna 1 488 560,00 34 160,00 1 454 400,00 686 760,00 767 640,00 6050 Wykonanie ogrzewania w OSP w Porajowie Poprawa warunków pracy OSP 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 6060 Zakup wyposaŝenia do zakupionego wozu bojowego dla OSP w Działoszynie Poprawa jakości wozu bojowego - bezpieczeństwo publiczne. 47 000,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 107 000,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 107 000,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 6058 Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych "Radosna szkoła" 82 800,00 0,00 82 800,00 0,00 41 400,00 6059 41 400,00 Strona 4
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6058 Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Rządowy Program wspierania w 123 294,00 0,00 123 294,00 0,00 61 647,00 Podstawowej w Opolnie Zdroju latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych "Radosna szkoła" 6059 61 647,00 6050 Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni Dostosowanie szkoły do bieŝących potrzeb ( studium wykonalności, realizacja ) 6 220 000,00 220 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 6 426 094,00 220 000,00 1 656 094,00 1 553 047,00 103 047,00 801 Oświata i wychowanie 6 426 094,00 220 000,00 1 656 094,00 1 553 047,00 103 047,00 Zakup sprzętu dla SPZOZ - Szpital w Bogatyni 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 Budowa Wiejskiego Ośrodka w Porajowie Poprawa warunków lecznictwa ambulatoryjnego 2 754 480,00 114 480,00 300 000,00 300 000,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2 754 480,00 114 480,00 300 000,00 300 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 3 104 480,00 114 480,00 650 000,00 650 000,00 0,00 6050 Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie drogi nr 2361D ( na odcinku od ulicy Turowskiej do ulicy Białogórskiej) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 6050 Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia p.n."koncepcja rozwoju gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Bogatynia" Ocena oddziaływania na środowisko 152 000,00 0,00 152 000,00 152 000,00 0,00 6050 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Turowskiej w Bogatyni ( zadanie z GFOŚiGW - Załącznik Nr 17 ) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla Osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni ( zadanie z GFOŚiGW - Załącznik Nr 17 ) Poprawa gospodarki ściekowej 596 000,00 0,00 596 000,00 596 000,00 0,00 Poprawa gospodarki ściekowej 1 210 000,00 0,00 1 210 000,00 1 210 000,00 0,00 Strona 5
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL ) OGÓŁEM NAKŁADY: z tego: 3 538 440,00 440,00 38 000,00 38 000,00 0,00 Oldrychov ( Cz ) 6050 Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL ) Oldrychov ( Cz ) Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej, łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie. Tłumaczenia wstępnych ustaleń dotyczących projektu 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 6050 6050 6050 Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL ) Oldrychov ( Cz ) Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL ) Oldrychov ( Cz ) Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kopaczów (PL ) Oldrychov ( Cz ) Opracowanie kompletnej prototypowej oczyszczalni ekologicznej, glebowej, łącznie z systemem kanalizacji w Kopaczowie. Analiza ekonomiczna. Projekt opracowania kompletnej oczyszczalni ekologicznej w Kopaczowie w ramach realizacji projektu Oldrychov- Kopaczów. Promocja projektu - 1x tablica pamiątkowa,2x art. w prasie,1x tablica informacyjna Projekt Opracowania kompletnej prototypowej dokumentacji budowy oczyszczalni glebowej w Kopaczowie. Promocja projektu CZ.322/3.3,01/09.01119 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 646 440,00 440,00 2 146 000,00 2 146 000,00 0,00 6050 Wykonanie oświetlenia ulicy Dworskiej i ulicy Turowskiej Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 227 000,00 60 000,00 167 000,00 167 000,00 0,00 6050 Wykonanie oświetlenia miejscowości Wyszków Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 105 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 332 000,00 60 000,00 272 000,00 272 000,00 0,00 6050 Wykonanie nowych placów zabaw (przygotowanie terenu,zakup urządzeń Place zabaw 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Strona 6
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na OGÓŁEM NAKŁADY: z tego: 2 835 262,00 33 062,00 1 465 000,00 293 000,00 1 172 000,00 Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ) 6058 Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ) Powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji - Roboty budowlane 2 593 062,00 33 062,00 1 313 000,00 0,00 1 172 000,00 6059 141 000,00 6059 Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ) 6059 Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ) 6059 Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ) 6059 Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( WOP ) ZagroŜony dewastacją i marginalizacją budynek powojskowy w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni. Inspektor nadzoru. ZagroŜony dewastacją i marginalizacją budynek powojskowy w centrum miasta. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni - Nadzór autorski Zaplanowane Działania promocyjne, zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzeniem Komisji ( WE ).Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu. Powierzchnia zagospodarowania w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji. Dokumentacja technicznokoszotorysowa ( aplikacja oparta na Programie Funkcjonalno- UŜytkowym ) 90 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 12 200,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 2 985 262,00 33 062,00 1 615 000,00 443 000,00 1 172 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 963 702,00 93 502,00 4 033 000,00 2 861 000,00 1 172 000,00 Strona 7
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6050 Modernizacja budynku BOK w Zatoniu ( Filia ) wraz z wyposaŝeniem Dostosowanie budynku do 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 nowoczesnych standadów 6059 Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą(CZ) - Bogatynia(PL) Odbudowa Centrum Turystyczno- Informacyjnego w byłym Domu Ludowym w Markocicach. Roboty budowlane 1 755 632,00 55 632,00 1 700 000,00 413 308,00 0,00 6058 1 286 692,00 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 2 355 632,00 55 632,00 2 300 000,00 1 013 308,00 1 286 692,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 355 632,00 55 632,00 2 300 000,00 1 013 308,00 1 286 692,00 6050 Wykonanie dokumentacji i budowa boiska sportowego w Działoszynie Dokumentacja i prace budowlane. 176 000,00 0,00 176 000,00 176 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 176 000,00 0,00 176 000,00 176 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 176 000,00 0,00 176 000,00 176 000,00 0,00 Ogółem 70 690 922,00 16 835 982,00 24 246 640,00 18 829 981,00 5 416 659,00 Udziały pienięŝne 6010 Udział pienięŝny do PEC S.A w Bogatyni - rozbudowa sieci cieplnej w obrębie ulic: Dymitrowa, Puszkina, Krakowskiej, Krótkiej, śymierskiego - Etap I Klimatyzator 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 40001 Dostarczanie ciepła 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 Wydatki majątkowe - realizowane przez jednostki Strona 8
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6060 Zakup sprzętu sportowego dla OSiR Sprzęt sportowy 65 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 6060 Zakup klimatyzatora na potrzeby OSiR Klimatyzator 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6300 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2361 D - Etap II ( od ulcy 1-go Maja w Bogatyni do ulicy Bogatyńskiej w Opolnie Zdroju ) Dokumentacja projekto- kosztorysowa 135 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 135 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 600 Transport i łączność 135 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 6210 Dotacja dla MZGK w Bogatyni na zakup środków trwałych Zakup środków trwałych 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie zakupu wozu bojowego ( wysięgnik drabinowy ) dla Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bogatyni Zakup wozu bojowego - dofinansowanie. Poprawa bezpiecze 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 6220 Dotacja - dofinansowanie do zakupu rezonansu magnetycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ w Zgorzelcu Poprawa warunków świadczonych usług dla mieszkańów powiatu 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 85111 Szpitale ogólne 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Strona 9
Dział Rozdz NAZWA ZADANIA CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PRZEWIDYWANA WARYTOSC KOSZTORYSOWA PRZEWIDYWANE NAKŁADY 31.12.2009 NA PLAN OGÓŁEM Źródła Finansowania ( 9+10 ) BUDśET GMINY DOTACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 851 Ochrona zdrowia 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Ogółem dotacje 635 000,00 0,00 635 000,00 635 000,00 0,00 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE 72 905 922,00 16 835 982,00 26 461 640,00 21 044 981,00 5 416 659,00 w tym: kredyt 6 000 000,00 Plan inwestycji -2010 26 461 640,00 Przewidywane nakłady na 31.12.2009 16 835 982,00 Plan inwestycji -2011 29 608 300,00 Wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych 72 905 922,00 Sporządziła: Jagoda Zakrzewska,Danuta Kapuścińska Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia Paweł Szczotka Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Strona 19
Strona 20