Egz. nr 1 PS3.9514.6.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej CENTRALNA KUCHNIA w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2. W dniu 28 marca 2012 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 12/2012 z dnia 27 marca 2012 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1-1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli: Organizatorem i jednostką nadzorującą Zakład Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2 jest Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Sikorskiego 16 - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS:0000010531 /zał. nr 1/. ZAZ Centralna Kuchnia działa na podstawie statutu ZAZ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem ZAZ jest zatrudnianie, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych. Zakładem kieruje kierownik powołany przez Zarząd Koła PSOUU w Stargardzie Szczecińskim /zał. nr 2/ ZAZ Centralna Kuchnia będący placówką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim na mocy
2 decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZAZ/1/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmienionej decyzją Nr Z/ZAZ/1/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. posiada od 11 sierpnia 2003 r. status zakładu aktywności zawodowej /zał. nr 3/. Działalność gospodarcza Zakładu obejmuje usługi związane z żywieniem zbiorowym i indywidualnym. Głównym produktem Zakładu są posiłki obiadowe produkowane i rozpowszechniane w systemie Menu Mobil. Polega on na dostawach posiłków do klienta w pojemnikach izotermicznych, tzw. termoboksach. Odbiorcami posiłków są szkoły i przedszkola na terenie miasta i gminy Stargard Szczeciński (Żabów, Ryszewko, Marianowo, Dzwonowo, Gogolewo, Warnice, Stary Przylep, Okunica, Parlino i Pyrzyce). Klientami ZAZ są również zakłady pracy oraz odbiorcy indywidualni, szczególnie osoby starsze i samotne. Zakład zajmuje się również organizacją imprez okolicznościowych (wesela, bankiety, komunie, imprezy rodzinne i inne) /za. nr 4/. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,55 etatu, 0,7 etatu, 0,8 etatu /zał. nr 5/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Przemysław Momot zatrudniony w ZAZ "Centralna Kuchnia" od dnia 15 sierpnia 2000 r. na stanowisku kierownika zakładu. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli ustalono, iż w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe nie był wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc marzec i październik 2011 r. oraz stan na dzień 28 marca 2012 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu marcu i październiku 2011 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 62 osoby, w tym niepełnosprawnych ogółem 45 osób z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 40 osób - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 5 osób. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2011 r. wyniósł 72,58 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe wyniósł 8,06 % /zał. nr 7 i 8/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w korekcie informacji INF-W
3 za I i II półrocze 2011 r. z dnia 28.02.2012 r. skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 9/. Na dzień kontroli tj. w dniu 28 marca 2012 r. zatrudniano ogółem 68 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 49 osób, z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 42 osoby, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7 osób /zał.nr10/. W oparciu o wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych, umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tabele ilustrujące stan zatrudnienia, listy obecności ustalono, że zachowane są wymagane przepisami prawa, ww. wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. W okresie objętym kontrolą ZAZ "Centralna Kuchnia" użytkował budynek dwukondygnacyjny w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 2. Zgodnie z art. 28 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm) ocena obiektów użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy. Decyzją Nr rej. 2B/14032/Sz-4551-11/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie stwierdziła, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Centralną Kuchnię w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 2 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 11/. Przy ul. Broniewskiego 2 w Stargardzie Szczecińskim prócz obiektu Kuchni Centralnej w którym świadczą pracę pracownicy, usytuowany jest nowo wybudowany obiekt Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w którym na dzień kontroli nikt nie świadczył pracy. Obiekt ten został zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy celem wydania opinii, dot. wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim w celu zapewniania niepełnosprawnym pracownikom ZAZ Centralna Kuchnia opieki medycznej zawarł następujące umowy:
4 - umowę o pracę z Panią Katarzyną Petruk zatrudnioną od 20 maja 2003 r. na czas nieokreślony na stanowisku terapeuty, a od 01.06.2005 r. także na stanowisku pielęgniarki, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 3605938P wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych /zał. nr 12/, - umowę z dnia 01.01.2009 r., zawartą na czas określony od 01.01.2009 r. do 31.12. 2013 r. z lekarzem psychiatrą Panem Jarosławem Solarkiem, prowadzącym Prywatny Gabinet Psychiatryczny w Stargardzie Szczecińskim, w zakresie sprawowania doraźnej opieki psychiatrycznej /zał. nr 13/, - umowę z dnia 01.05.2006 r. zawartą na czas nieokreślony z lekarzem chorób wewnętrznych Panią Krystyną Głuszczyńską, w zakresie wykonywania usług medycznych /zał. nr14/, - umowę z dnia 31.12.2010 r., zawartą na czas określony od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 z dyplomowanym fizjoterapeutą Panem Hubertem Maćkowiakiem, prowadzącym Gabinet Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim, w przedmiocie wykonywania usług rehabilitacyjnych /zał. nr 15/. Ponadto zawarto umowę z psychologiem Panią Elżbietą Boczar, reprezentującą Firmę Usługi Psychologiczne w Stargardzie Szczecińskim. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług psychologicznych dla pracowników Koła PSOUU zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim /zał. nr 16/. Kierownik ZAZ-u Centralna Kuchnia wyjaśnił, że doraźną opiekę medyczną zapewnia w godzinach pracy pracowników pielęgniarka. Lekarze specjaliści przyjmują według zgłoszonych potrzeb także na terenie ZAZ-u. Pracownicy korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych zlecanych przez lekarza jak również uczestniczą w zajęciach na basenie i siłowni (zakupywane są karnety). Osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ "Centralna Kuchnia" w Stargardzie Szczecińskim objęte są indywidualnym programem rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz po godzinach pracy mają zapewniony 60 minutowy czas na dzienną rehabilitację. Zajęcia te odbywają się w formie rozmów, pogadanek, instruktażu, zajęć grupowych, indywidualnych i praktycznych. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-c marzec i październik 2011 r. oraz z dnia kontroli. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, w kontrolowanym okresie posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Aktywności Z informacji sporządzonej przez Kierownika ZAZ Centralna Kuchnia wynika, że Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim uzyskane dochody z działalności gospodarczej przekazuje na Zakładowy Fundusz Aktywności /zał. nr 17/.
5 W dniu kontroli przedłożono Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności obowiązujący od 02.01.2008 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim. Regulamin określa zasady tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu aktywności, przeznaczanie tych środków oraz tryb i zasady ich przyznawania /zał. nr 18/. Na podstawie przedłożonych przez kierownika ZAZ "Centralna Kuchnia" dokumentów pn. Informacje o wydatkach Zakładowego Funduszu Aktywności za okres od 01.01.2011 r. do 29.02.2012 r. ustalono, że pracownicy niepełnosprawni Zakładu korzystali ze środków ZFA. Środki przeznaczone były między innymi na: usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy zakup naczyń, zakup maszyny do mielenia mięsa, zakup materiałów papierniczych na szkolenie zawodowe; mieszkalnictwo chronione, rekreację - dofinansowanie wycieczek i wyjazdów zatrudnionych w ZAZ osób niepełnosprawnych, zakup biletów na basen, karnetu na Fitness oraz Siłownię; uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, imprezach sportowo-rekreacyjnych zakup karnetów na mecze zespołu Spójni, pomoc finansową osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji materialnej - umorzenie części niespłaconej pożyczki /zał. nr 19/. W ZAZ Centralna Kuchnia prowadzona jest ewidencja środków Zakładowego Funduszu Aktywności. Przedłożono zapisy na koncie 851-5-01 Fundusz Aktywności Zawodowej ZAZ za okres od 01.01.2011 do 29.02.2012 r. /zał. nr 20/. Dla potrzeb Zakładowego Funduszu Aktywności ZAZ Centralna Kuchnia prowadzi rachunek w Banku Pekao SA I O w Stargardzie Szczecińskim o numerze: 24 1240 3901 1111 0000 4224 1559 /zał. nr 21/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za I i II półrocze 2011 r., dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż Zakład Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2 w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w określonych w art. 29 ust. 1-1a ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Częścią składową niniejszego protokołu jest 21 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 16. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
6 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2 Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia kwietnia 2012 r. Jednostka kontrolowana: Data zapoznania się z protokołem-.. kwietnia 2012 r. Kontrolujący: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS: 0000010531 stan na dzień 19.06.2009 r. 2. Statut ZAZ Centralna Kuchnia. 3. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/ZAZ/1/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. dot. statusu zakładu aktywności 4. Informacja o rodzaju i miejscach prowadzonej przez zakład działalności. 5. Informacja o systemie czasu pracy osób niepełnosprawnych. 6. Tabele dot. stanu zatrudnienia za miesiące: 01.2011-03.2012 r. 7. Wykazy pracowników zatrudnionych w m-cu: 03 2011 r. 8. Wykazy pracowników zatrudnionych w m-cu: 10.2011 r. 9. Informacja INF-W za I i II półrocze 2011 r. korekta informacji. 10. Wykazy pracowników zatrudnionych w dniu 28.03.2012 r. 11. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie z dnia 10.04.2003 r. 12. Dokumenty dot. pielęgniarki umowa o pracę, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. 13. Umowa z dnia 01.01.2009 r. zawarta z lekarzem psychiatrą. 14. Umowa z dnia 01.05.2006 r. zawarta z lekarzem chorób wewnętrznych, 15. Umowa z dnia 31.12.2010 r. zawarta z dyplomowanym fizjoterapeutą. 16. Umowa z dnia 04.01.2010 r. zawarta z psychologiem. 17. Informacja Kierownika ZAZ Centralna Kuchnia dot. przekazywania dochodów z działalności gospodarczej na ZFA. 18. Regulamin zakładowego funduszu aktywności w ZAZ "Centralna Kuchnia", 19. Informacje o wydatkach Zakładowego Funduszu Aktywności od 01.01.2011 do 29.02.2012. 20. Ewidencja środków ZFA 21. Dokumenty dot. rachunku bankowego środków ZFA.