S-1.431.2.3.2012.AK.JC P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Dom Seniora "Stepniczanka" przy ul. Wojska Polskiego 11a, 72-112 Stepnica prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez "Centrum Opieki" A. Kołodziej, I. Kołodziej s. j., ul. Ostrobramska 10/1, 71-022 Szczecin. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362/ oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej /Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kontrolę, na podstawie Upoważnienia Nr 64/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził kontrolę w składzie: - Aneta Małgorzata Kalityńska starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu, - Jarosław Czajka inspektor. Kontrola przeprowadzona została w celu zbadania zarzutów podnoszonych w korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną w dniu 10 sierpnia 2012 r. do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie tj.: świadczeniu usług opiekuńczych, w szczególności zapewniających opiekę higieniczną oraz przestrzegania liczby miejsc w placówce określonych w Decyzji Nr PS.1.9423.2.5.2011[AK] z dnia 04 sierpnia 2011 r. wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę doraźną przeprowadzono w dniu 06 września 2012 r. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Przedmiotem kontroli objęto ocenę funkcjonowania w zakresie określonym w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacji udzielała Iwona Kołodziej - wspólnik reprezentujący "Centrum Opieki" A. Kołodziej, I. Kołodziej s. j., ul. Ostrobramska 10/1, 71-022 Szczecin, które prowadzi Dom Seniora "Stepniczanka" przy ul. Wojska Polskiego 11a, 72-112 Stepnica. Prowadząca działalność przedłożyła zespołowi kontrolnemu następujące dokumenty: - Regulamin Organizacyjny Domu Opieki "Stepniczanka" w Stepnicy, określający m.in. profil placówki, jej cele, zakres usług, zasady funkcjonowania placówki, prawa i obowiązki mieszkańców, - Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym wydane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie z dnia 16 sierpnia 2011 r., PZ.558.43.3.2011, z którego wynika, że nie wnosi on sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdził zgodność wykonania obiektu, w którym znajduje się
Domu Opieki "Stepniczanka" w Stepnicy z projektem budowlanym oraz z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - Decyzję Nr 077/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Goleniowskim z dnia 07 października 2011 r., PINB-KK.7353/077/2011, z której wynika, że udzielono inwestorowi Iwonie Kołodziej pozwolenia na użytkowanie w części dotyczącej: poziomu piętra budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacją sanitarną i wentylacją mechaniczną zlokalizowanego na terenie działki nr 544 w obrębie geodezyjnym Stepnica - kategoria obiektu XI. Na podstawie wcześniejszej decyzji Nr 31/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Goleniowskim z dnia 20 kwietnia 2011 r., PINB-KK.7353/031/2011, udzielono inwestorowi Iwonie Kołodziej pozwolenia na użytkowanie obiektu w części dotyczącej budynku na poziomie parteru wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami oraz układem komunikacyjnym i płytą fundamentową pod śmietnik. Podmiot prowadzący placówkę złożył w dniu 27 czerwca 2011 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie zezwolenia /uzupełniony w dniu 7 lipca 2011 r./ wskazując użytkowanie obiektu na poziomie parteru W dniu 25 lipca 2011 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dokonał wizytacji w Domu Seniora "Stepniczanka" ul. Wojska Polskiego 11a w Stepnicy prowadzonego w ramach działalności gospodarczej przez "Centrum Opieki A. Kołodziej, I. Kołodziej. M. Fidecka" s. j. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ostrobramskiej 10/1. Podczas wizytacji kierująca placówką Iwona Kołodziej złożyła pismo kontrolującym, w którym poinformowała, że po uzyskaniu odbioru całości budynku, w którym prowadzona jest działalność, będzie wnioskowała o zwiększenie ilości miejsc. W oparciu o ocenę załączonej do wniosku dokumentacji oraz przeprowadzonych w dniu 25 lipca 2011 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oględzinach obiektu, w którym jest usytuowana placówka stwierdzono, że spełnia on standardy określone w art. 68 ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym Wojewoda Zachodniopomorski Decyzją Nr PS.1.9423.2.5.2011[AK] z dnia 04 sierpnia 2011 r. wydał zezwolenie na czas nieokreślony prowadzącemu Dom Seniora "Stepniczanka" w Stepnicy na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku przeznaczonej dla 14 osób. Podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 06 września 2012 r. ustalono, że w Domu Seniora "Stepniczanka" w Stepnicy przebywało 41 mieszkańców, tj. 31 kobiet i 10 mężczyzn. Ponadto jak wynika z 2 przedłożonego kontrolującym Regulaminu Organizacyjnego Domu Opieki "Stepniczanka" w Stepnicy "Dom jest miejscem czasowego i stałego pobytu dla 45 osób starszych i przewlekle chorych". Oznacza to stan niezgodny z Decyzją Nr PS.1.9423.2.5.2011[AK] z dnia 04 sierpnia 2011 r. Wojewody Zachodniopomorskiego, ponieważ w wydanym na mocy tej decyzji zezwoleniu na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Seniora "Stepniczanka" w Stepnicy określona została liczba miejsc w wymiarze 14. Jak wynika z "Informacji dotyczącej przyczyn nie wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zwiększoną ilość pensjonariuszy" przedłożonej przez Iwonę Kołodziej kontrolującym, przyczyną nie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o zmianę decyzji w części dot. liczby miejsc w placówce były problemy związane z jednym ze wspólników spółki. 2
Prowadząca placówkę przedłożyła kontrolującym "Informację o stanie prawnym podmiotu prowadzącego działalność" wraz z załączonym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt VIII GC 166/11, na podstawie którego dotychczasowy wspólnik spółki Monika Fidecka została wyłączona z "Centrum Opieki" A. Kołodziej, I. Kołodziej, M. Fidecka" spółki jawnej w Szczecinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305968; wyrok jest prawomocny. Jak wyjaśniła Iwona Kołodziej spółka jest w trakcie dokonywania zmian aktualizacyjnych w KRS. W zakresie kontroli części standardu usług bytowych zespół inspektorów stwierdził, że prowadzący placówkę nie spełnia wymogu standardu wynikającego z art. 68 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Pokoje mieszkalne znajdują się zarówno na poziomie parteru, jaki i na pierwszej kondygnacji, co wiąże się z koniecznością zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z windy. W trakcie trwania kontroli mieszkańcy przemieszczali się pomiędzy kondygnacjami budynku po schodach, korzystali przy tym z pomocy opiekunów. Jak wyjaśniła prowadząca placówkę, inwestycję budowy Domu Seniora "Stepniczanka" wykonywała firma, która była generalnym wykonawcą. Realizacja inwestycji obejmowała całościowe wykonanie budynku, wraz z montażem windy. Podwykonawca odpowiedzialny za sprzedaż i uruchomienie dźwigu osobowego nie uzyskał rozliczenia od generalnego wykonawcy. Z uwagi na powyższe winda po zamontowaniu i przejściu prób obciążeniowych nie została zarejestrowana. Z przedstawionego pisma wynika, że firma dokona badania i rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego zamontowanego dźwigu po uregulowaniu należności. Prowadząca placówkę wskazała na obecną niemożność uruchomienia windy i określiła termin uruchomienia dźwigu do końca bieżącego roku. Przedłożyła również faktury za zakup i montaż windy. Jak wynika z "Informacji o koszcie utrzymania" oraz wzoru "Umowy o oddaniu w opiekę" na pobyt w placówce osób zawarte zostały umowy o usługi z rodzinami osób zamieszkałych w tej placówce lub z opiekunami prawnymi oraz samymi mieszkańcami. Prowadząca placówkę przedłożyła kontrolującym przykładową dokumentację w tym zakresie. Pozostała dokumentacja, jak poinformowała prowadząca placówkę, znajdowała się w biurze prawno-podatkowym, które obsługuje spółkę. Koszt pobytu mieszkańca uzależniony jest od jego stanu zdrowia oraz nakładu wymaganej opieki; oscyluje w granicach od 2.700 zł do 3.500 zł. Z analizy dokumentu "Lista pensjonariuszy Domu Opieki Stepniczanka na dzień 06.09.2012" wynika, że w czasie trwania kontroli w placówce przebywało 41 osób. Troje z nich było ubezwłasnowolnionych. Pod względem poziomu sprawności mieszkańców stwierdza się, że: - 13 osób samodzielnie się poruszało, - 18 osób poruszało się przy pomocy sprzętu ortopedycznego / tj. kule - 7 osób, wózek inwalidzki - 4 osoby, chodzik - 7 osób/, - 10 osób było leżących, - 37 osób wymagało zaopatrzenia w pieluchomajtki. Podczas czynności samoobsługowych poziom sprawności przedstawiał się następująco: - ubieranie się - 5 osób wykonywało czynność samodzielnie, 17 osób wymagało częściowej pomocy, 19 osób wymagało pomocy w znacznym stopniu, - jedzenie - 28 osób wykonywało czynność samodzielnie, 5 osób wymagało częściowej pomocy, 8 osób wymagało karmienia. 3
Z 3 przedłożonego kontrolującym Regulaminu Organizacyjnego Domu Opieki "Stepniczanka" w Stepnicy wynika, że usługi opiekuńcze zapewnione są w systemie dwuzmianowym tj. w godz. 07.00-19.00 - zmiana dzienna oraz 19.00-7.00 - zmiana nocna. Obejmują one pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców i pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Jak wyjaśniła I. Kołodziej w "Stepniczance" bezpośrednio z mieszkańcami pracuje: - 7 osób na stanowisku opiekuna, - 2 osoby na stanowisku pielęgniarki. Obsługą kuchni zajmują się 2 kucharki i 1 pomoc kuchenna. Ponadto pracuje również osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości, konserwator-ogrodnik, osoba zarządzająca. Placówka współpracuje również z lekarzem oraz rehabilitantem. Placówka ma podpisaną umowę współpracy z firmą Doradztwo i Zarządzanie ( ), która zawiera umowy współpracy z opiekunami. Pozostałe umowy współpracy są podpisane przez podmiot prowadzący placówkę. Osoby świadczące usługi na rzecz mieszkańców wykonują je w oparciu o umowy współpracy, prowadzącą własną działalność gospodarczą. Podczas kontroli zespół inspektorów otrzymał przykładowe umowy o współpracy dla osób wykonujących obowiązki kucharza, pielęgniarki i opiekuna. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dobowego rozkładu pracowników i zapewnienia właściwego poziomu usług opiekuńczych. Analiza obsady kadrowej na przykładzie sierpnia 2012 r. na każdej ze zmian obejmowała 2 opiekunów lub 1 opiekuna i 1 pielęgniarkę. Personel opiekuńczy pracował w systemie dwuzmianowym. Z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce. Wobec powyższego taka ilość pracowników na zmianie przy uwzględnieniu poziomu sprawności i stanu zdrowia mieszkańców jest w ocenie zespołu kontrolującego niewystarczająca i nie zabezpiecza w pełni właściwego poziomu opieki. Z 3 Regulaminu Organizacyjnego Domu Opieki "Stepniczanka" w Stepnicy wynika, że mieszkańcom "zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennie podstawowe zabiegi higieniczne, dodatkowo zapewnione są usługi fryzjerskie i patomorfologa". Placówka pokrywa koszty związane z opłacaniem tych usług. Jak wyjaśniła prowadząca placówkę osoby wykonujące czynności higieniczne na rzecz mieszkańców tj. codzienna toaleta, kąpiele, golenie, mycie włosów, obcinanie paznokci itp. nie dokumentują ich częstotliwości. Podczas kontroli mieszkańcy byli czyści, zadbani, ubrani w czystą i odpowiednią do pogody odzież. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Dom Seniora Stepniczanka zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych. Dom Seniora "Stepniczanka" zatrudnia osobę, która w zakresie obowiązków ma utrzymanie czystości w pomieszczeniach. Na potrzeby utrzymania czystości kupowane są środki chemiczne oraz środki do dezynfekcji zgodnie z informacją przedstawioną przez współwłaścicielkę oraz kserokopią faktur. W trakcie kontroli stan utrzymania czystości w pokojach oraz w pozostałych pomieszczeniach domu nie budził zastrzeżeń. Zgodnie z informacją dotycząca zakupów środków higienicznych dla pensjonariuszy, są one nabywane podczas zaopatrywania Domu Seniora Stepniczanka w inne artykuły. 4
Z przedstawionych faktur wynika, że na potrzeby mieszkańców kupowano papier toaletowy, mydło, maszynki i piankę do golenia. Mieszkańcy domu mają zapewnioną pościel, która jest wymieniana w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W trakcie kontroli zespół inspektorów stwierdził, że pościel w pokojach mieszkańców była czysta. Zgodnie z informacją przekazaną przez Iwonę Kołodziej Dom Seniora Stepniczanka posiada własną pralnię, w której prane są rzeczy osobiste mieszkańców oraz ręczniki (wszystkie rzeczy są oznakowane). Pranie suszone jest w suszarni, a w okresie letnim na suszarkach przenośnych rozstawianych na tyłach posesji. Na potrzeby pralni kupowane były proszek do prania oraz płyn do płukania. Praniem zajmuje się osoba zatrudniona do sprzątania oraz opiekunki w miarę potrzeb pranie wykonywane jest przeważnie przez zmianę nocną. Według informacji przekazanej przez Iwoną Kołodziej placówka współpracuje z pralnią Wodnik, która zajmuje się praniem pościeli. Prowadząca działalność przedstawiła umowę zlecenie zawarte z ( )w imieniu Sc. Wodnik w Kamieniu Pomorskim, z której wynika, że zlecone zostały usługi pralnicze na czas od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 01 stycznia 2014 r. Jak wynika z przedłożonych dokumentów mieszkańcy placówki mają zapewnioną możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Podmiot prowadzący placówkę podpisał umowę współpracy z ( ) prowadzącą Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stepnicy, z której wynika, że Zleceniobiorca jest zobowiązany do przeprowadzania obchodu i sprawdzania stanu zdrowia mieszkańców raz w tygodniu oraz wykonywania usług medycznych na wezwanie. Jak poinformowała I. Kołodziej placówka współpracuje również ze specjalistami, którzy przyjeżdżają na wezwanie tj. psychiatrą, stomatologiem, diabetologiem. Ponadto placówka zapewnia mieszkańcom transport do lekarzy specjalistów po uzyskaniu skierowania od lekarza poz., nie jest pobierana za tą usługę dodatkowa opłata. Jak oświadczyła prowadząca placówkę w okresie objętym kontrolą w placówce nie było przypadków stosowania przymusu bezpośredniego. Zespół kontrolny stwierdził, że placówka używa w różnych dokumentach nazwy "Dom Opieki Stepniczanka, co jest niespójne z wydaną decyzją zezwalającą, w której określono nazwę placówki w brzmieniu "Dom Seniora Stepniczanka. (Załączniki: Regulamin Organizacyjny Domu Opieki "Stepniczanka" w Stepnicy, Informacja o koszcie utrzymania, Informacja dotycząca przyczyn braku uruchomienia windy w Domu Opieki, Informacja dotycząca przyczyn nie wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zwiększoną ilość pensjonariuszy, inf. dot. liczby mieszkańców, przedmiot działalności, Wyjaśnienie sytuacji prawnej "Centrum Opieki" A. Kołodziej, I. Kołodziej, M. Fidecka i aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Spółek, Informacja o stanie prawnym prowadzącego działalność, Decyzja Nr 077/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Goleniowskim z dnia 07 października 2011 r., Decyzja Nr 31/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Goleniowskim z dnia 20 kwietnia 2011 r., Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym wydane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie z dnia 16 sierpnia 2011 r., obowiązki opiekuna, Informacja dotycząca organizacji pracy i ilości osób pracujących w ośrodku na poszczególnych zmianach, Harmonogram dnia, Harmonogram nocnej zmiany, Umowy współpracy - 6 szt., Informacja dotycząca struktury organizacji pracy w Domu Opieki Stepniczanka, Obsada godzinowa zmian - sierpień, Opis czynności higienicznych, Informacja dotycząca ilości osób pampersowanych i zasad odpłatności za leki i pampersy, Informacja dotycząca częstotliwości i rodzaju zabiegów higienicznych, Informacja o sposobie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, inf. o lekarzu poz., Ewidencja stosowania środków przymusu bezpośredniego, Lista pensjonariuszy Domu Opieki Stepniczanka na dzień 06.09.2012 r. 5
Umowa o oddaniu w opiekę, faktury za zakupy 5szt., informacja dotycząca prania i suszenia, oświadczenie dotyczące zakupu środków służących do utrzymania czystości i środków higienicznych ) Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 1/2012. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. "Centrum Opieki" A. Kołodziej, I. Kołodziej ul. Ostrobramska 10/1 71-022 Szczecin 2. a/a 6