PS.2.9612.11.2011.MM PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A Kontrolę przeprowadziły w dniu 13 kwietnia 2011 r. 1) Maria Makuch Starszy inspektor wojewódzki Oddziału Rejestru i Monitoringu Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia nr 18 /2011 z dnia 18 marca 2011 r., 2) Justyna Laska - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia nr 18 /2011 z dnia 18 marca 2011r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) w związku z : 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz.1781 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.), 4. Ustawą z dnia_5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.), 5. Ustawą z dnia 271ipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upowaŝnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację słuŝbową oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. *) niepotrzebne skreślić 1
USTALENIA: Wyjaśnień udzielała w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdwinie kierownik zakładu Pani Jolanta Zagowałko, która pełni tę funkcję od dnia 12 lutego 2008 r. Kontrolowana jednostka została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2008 r. znak : PS.2.MJ.8011/1102/1/08 Dla Zakładu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 32-01102. Dowód: Akta rejestrowe Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie ( ksero Decyzji załącznik nr 1). Cele i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie współpraca w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej, opieka paliatywna i hospicyjna w domu pacjenta, opieka pielęgnacyjna i opiekuńcza w ramach opieki długoterminowej, realizacja zadań profilaktyczno opiekuńczych, udział w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dane dotyczące zawartej : Oznaczenie Lp 1. Nr 16-00- 03754-11- 01/06-02- 11-006 Miejsce zawarcia Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Data zawarcia 03.01. 2011 r. Okres Przedmiot obowiązywania 31.12. 2011 r. Opieka paliatywna i hospicyjna Ksero umów załącznik nr 2 2. Nr 16-00- 03754-11- 02/06-01- 11-041 Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału 01.01. 2011 r. 31.12.2011 r. Opieka długoterminowa Ksero umów załącznik nr 2 *) niepotrzebne skreślić 2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie ma zawarte z innymi podmiotami ochrony zdrowia. Dane dotyczące zawartych umów : Oznaczenie Lp 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świdwinie Data zawarcia 08.11. 2007 r. Okres obowiązywania Na czas nieokreślony Strony Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonawca; Kierownik Jolanta Zagowałko zamawiający Przedmiot Nadzór sanitarno epidemiologiczny Ksero umów załącznik nr 3 2. Eko-Spelmed Kołobrzeg Nr 672/2007 2007 r. Na czas nieokreślony Kierownik Jolanta Zagowałko Zamawiający; Kierownik Bogusław Wodecki - wykonawca Utylizacja odpadów medycznych Ksero umów załącznik nr 3 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica 1. 78 300 Świdwin Kościuszki 23A Dni/godziny udzielania świadczeń poniedziałek 8-18 wtorek 8-18 środa 8-18 czwartek 8-18 piątek 8-18 sobota / niedziela / Opieka hospicyjna całodobowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED z siedzibą w Świdwinie w chwili obecnej obejmuje opieką pacjentów w ramach opieki długoterminowej 30 z powiatu świdwińskiego i 8 z Barwic oraz w ramach opieki paliatywnej 6 z powiatu szczecineckiego i 6 z Świdwina i Barwic. Udziela świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta całodobowo. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie dysponuje następującą aparaturą i sprzętem medycznym : koncentrator medyczny, ssak, gleukometr, inhalator, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, balkonik rehabilitacyjny, chodzik, kula rehabilitacyjna, *) niepotrzebne skreślić 3
laska rehabilitacyjna, pompa infuzyjna, wózek inwalidzki, W trakcie wizji lokalnej w Zakładzie, kontrolujące stwierdziły, Ŝe urządzenia wymagające posiadania atestów w drodze odrębnych przepisów, posiadają takie atesty (tzw. paszporty urządzeń). Sprzęt jest wypoŝyczany pacjentom nieodpłatnie. Tytuły prawne do lokali, w których udzielane są świadczenia przez Zakład oraz opinie organu sanitarnego i wykazy pomieszczeń: Lp. Adres jednostki 1. 78 300 Świdwin ul. Kościuszki 23A Rodzaj tytułu prawnego (data i termin waŝności) Umowa najmu z NZOZ ANA-LEK (Robert Pietras) 02.11.2007 r. Gabinet Nr 3 Bez terminowo Opinia organu sanitarnego (nr i data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie PS.PIS.602.61/07 08.11.2007 r. Wykaz pomieszczeń Kontrolującym okazano do wglądu orginał Personel medyczny zakładu: Lp. Grupa zawodowa Imię i nazwisko Numer i data wydania prawa wykonywania zawodu Rodzaj 1. Pielęgniarka Renata Jakubik 1600937P 01.03.21 Zlecenie 2. Pielęgniarka ElŜbieta Plucińska 1602206P 01.11.13 Zlecenie 3. Pielęgniarka Małgorzata Borris 1603354P 06.01.17 Zlecenie 4. Pielęgniarka Agnieszka 1602807P 02.03.26 Zlecenie Bakinowska 5. Pielęgniarka Anna Zdunek 160287P 02.08.22 Zlecenie 6. Pielęgniarka Alina Makarewicz 1602022P 01.10.26 Zlecenie 7. Pielęgniarka Krystyna Bukowska 1602414P 01.12.18 Zlecenie 8. Pielęgniarka Jolanta Szczygielska 1600760P 01.03.13 Zlecenie 10. Pielęgniarka Wiesława Rotuska 1600952P 01.03.21 Zlecenie 11. Pielęgniarka BoŜena Ratajczak 1600933P 01.03.21 Zlecenie 12. Pielęgniarka Ewa Bednarska 1602400P 01.12.18 Umowa o pracę 13. Pielęgniarka Joanna Wilk 1602644P 01.12.18 Zlecenie 14. Pielęgniarka Jolanta Zagowałko 1601612P Umowa o pracę Wymiar czasu pracy Dowód: kopie praw wykonywania zawodu ą załączniki do protokołu. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie przestrzegane są minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu posiadają waŝne ksiąŝeczki zdrowia. KsiąŜeczki zdrowia pracowników udzielających świadczeń medycznych znajdują się w siedzibie Zakładu. *) niepotrzebne skreślić 4
Stwierdzono, Ŝe świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jak oświadczyła Pani Jolanta Zagowałko czas pracy pracowników zatrudnionych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie jest zgodny z zasadami określonymi w art. 32g- do 32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Czas pracy pielęgniarek nie przekracza 7 godzin i 35 minut na dobę przy zatrudnianiu na umowę o pracę. Dokumentacja medyczna : Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Regulamin porządkowy zakładu : Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Ustalenia Pani Justyny Laski przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED z siedzibą w Świdwinie zorganizowane jest właściwie. Spełnia standardy wymagane do kontraktowania. Procedury medyczne wykonywane są fachowo przez personel, który posiada wymagane kwalifikacje. Pielęgniarki zatrudnione są na umowę o pracę oraz na zlecenie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo i starannie. Pacjenci są przyjmowani na bieŝąco. Od 01 marca 2011 r. przestała działać całodobowa i świąteczna opieka medyczna. Siedziba Zakładu jest wyremontowana, gabinet dostosowany jest do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których moŝna wykonywać praktykę pielęgniarek i połoŝnych oraz wymagań jakimi powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umoŝliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. nr 56 poz. 397) Ustalenia dodatkowe : Kontrolujące stwierdziły, Ŝe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się : - w siedzibie zakładu, - w poczekalni. Stwierdzono, Ŝe budynek jest prawidłowo oznakowany tzn. znajduje się na nim informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomieszczenia są zadbane, czyste i na bieŝąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w Zakladzie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej, przechowywana w szafach zamkniętych. *) niepotrzebne skreślić 5
Informacja dotycząca finansowania działalności ZOZ : Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie jako podmiot prawa handlowego samo finansuje swą działalność. Podstawowym źródłem przychodów są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, z drugi pozostaje w kartach rejestrowych kontrolowanego zakładu. Sławno, dnia 13 kwietnia 2011 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące :.... *) niepotrzebne skreślić 6
*) niepotrzebne skreślić 7