Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 319 01095 Pozostała działalność 0 319 0690 Wpływy z różnych opłat 0 195 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0 124 020 LEŚNICTWO 5 500 4 901 89,1 02095 Pozostała działalność 5 500 4 901 89,1 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w zł 5 500 4 901 89,1 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 5 000 90 1,8 10095 Pozostała działalność 5 000 90 1,8 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 90 1,8 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6 534 500 6 534 500 100,0 Dostarczanie ciepła 6 534 500 6 534 500 100,0 40001 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 6 534 500 6 534 500 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 592 4 162 160,6 60016 Drogi publiczne gminne 2 592 2 920 112,7 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0 328 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 592 2 592 100,0 60095 Pozostała działalność 0 1 242 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 830 0690 Wpływy z różnych opłat 0 412 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 486 520 7 079 006 109,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 398 520 6 966 211 108,9 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000 470 445 156,8 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 774 125,8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek 3 237 020 3 211 327 99,2 0760 Wpływy li z tytułu h d przekształcenia kt fi ó prawa bli użytkowania h i wieczystego h ó 103 000 149 702 145,3 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2 550 000 2 814 915 110,4 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 506 110,1 0920 Pozostałe odsetki 140 000 173 218 123,7 42
0970 Wpływy z różnych dochodów 60 500 137 324 227,0 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 38 000 62 795 165,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 000 62 795 165,3 70095 Pozostała działalność 50 000 50 000 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 50 000 50 000 100,0 jednostek sektora finansów publicznych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40 000 46 347 115,9 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000 8 853 88,5 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 8 768 87,7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 85 71035 Cmentarze 30 000 37 494 125,0 0830 Wpływy z usług 30 000 37 494 125,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 134 800 140 331 104,1 75011 Urzędy wojewódzkie 4 500 5 528 122,8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 500 5 528 122,8 75023 Urzędy gmin 130 300 123 988 95,2 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 7 238 72,4 0830 Wpływy z usług 5 000 1 544 30,9 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 23 300 23 300 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 311 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 92 000 89 595 97,4 75095 Pozostała działalność 0 10 815 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 10 815 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 25 000 45 762 183,0 75416 Straż Miejska 25 000 45 762 183,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 25 000 44 803 179,2 0690 Wpływy z różnych opłat 0 959 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 75601 75615 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 32 841 578 33 717 959 102,7 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od oso fizycznych 125 000 115 689 92,6 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 125 000 104 338 83,5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 11 351 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 21 889 200 22 803 029 104,2 0310 Podatek od nieruchomości 19 817 000 20 486 568 103,4 0320 Podatek rolny 820 000 825 209 100,6 0330 Podatek leśny 50 000 70 720 141,4 43
0340 Podatek od środków transportowych 331 000 343 533 103,8 0360 Podatek od spadków i darowizn 62 000 98 559 159,0 0370 Podatek od posiadania psów 20 000 27 448 137,2 0430 Wpływy z opłaty targowej 31 500 35 265 112,0 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 000 3 000 60,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 380 000 535 639 141,0 0560 Zaległości z podatków zniesionych 5 700 1 868 32,8 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000 17 331 133,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 354 000 357 889 101,1 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek 1 426 224 1 639 638 115,0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 970 000 1 160 102 119,6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 385 224 386 318 100,3 0690 Wpływy z różnych opłat 68 000 90 483 133,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 2 735 91,2 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3 150 3 055 97,0 0130 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 0-649 0690 Wpływy z różnych opłat 3 150 3 744 118,9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0-40 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu 9 398 004 9 156 548 97,4 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 298 004 9 080 289 97,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000 76 259 76,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 307 536 12 363 069 100,5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 10 804 490 10 804 490 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 804 490 10 804 490 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 123 882 123 882 100,0 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 123 882 123 882 100,0 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 52 479 52 479 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 52 479 52 479 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 328 834 384 367 116,9 0130 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 0 130 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0-2 756 0360 Podatek od spadków i darowizn 0-695 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0-191 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0-997 0920 Pozostałe odsetki 320 021 376 205 117,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 016 2700 8 813 11 655 132,2 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 997 851 997 851 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 997 851 997 851 100,0 44
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 455 441 456 619 100,3 80101 Szkoły podstawowe 432 149 433 179 100,2 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0 994 0690 Wpływy z różnych opłat 0 52 9 019 9 003 99,8 2033 Dotacje d ń bi celowe ż h otrzymane i ( i z budżetu kó i państwa ) na realizację własnych 27 239 27 239 100,0 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 250 000 250 000 100,0 6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 145 891 145 891 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 297 1 297 100,0 1 297 1 297 100,0 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 0 148 80146 80195 0920 Pozostałe odsetki 0 148 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 195 20 195 100,0 2033 20 195 20 195 100,0 Pozostała działalność 1 800 1 800 100,0 1 800 1 800 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 4 706 4 706 100,0 85195 Pozostała działalność 4 706 4 706 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 706 4 706 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 634 377 626 820 98,8 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 156 433 143 563 91,8 85215 85219 85228 85295 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 100 156 433 143 463 91,7 Dodatki mieszkaniowe 0 1 252 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 252 Ośrodki pomocy społecznej 356 699 358 058 100,4 0920 Pozostałe odsetki 0 182 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 177 356 699 356 699 100,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 000 13 702 124,6 0830 Wpływy z usług 11 000 13 528 123,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0 174 ustawami Pozostała działalność 110 245 110 245 100,0 45
56 845 56 845 100,0 2700 53 400 53 400 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 16 830 217 14 265 672 84,8 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 818 900 14 253 869 84,7 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 000 000 1 000 000 100,0 jednostek sektora finansów publicznych 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 15 818 900 13 253 869 83,8 innych źródeł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 486 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 486 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 11 317 11 317 100,0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 11 317 11 317 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 437 305 438 574 100,3 NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 21 368 21 368 100,0 Środki na dofinansowanie włąsnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządó województw, 21 368 21 368 100,0 pozyskanych z innych źródeł 92195 Pozostała działalność 415 937 417 206 100,3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 271 720 272 989 100,5 144 217 144 217 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 93 415 93 436 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 93 415 93 436 100,0 0920 Pozostałe odsetki 0 21 OGÓŁEM 93 415 93 415 100,0 76 838 487 75 822 273 98,68 46