UCHWAŁA Nr XXIX/191/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/191/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/161/12 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013 wprowadza się zmiany: 1) Dochody budżetu gminy na rok 2013 zwiększa się w kwocie 621.689,00 zł do wysokości 13.624.401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące do wysokości 12.595.551 zł, b) dochody majątkowe do wysokości 1.028.850 zł; 2) Wydatki budżetu gminy na rok 2013 zwiększa się w kwocie 917.189,00 zł do wysokości 14.213.251 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące do wysokości 11.975.148 zł, b) wydatki majątkowe do wysokości 2.238.103 zł; 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 w kwocie 2.238.103 zł, zgodnie załącznikiem nr 3. 3. Ustala się: 1) Deficyt budżetu w wysokości 588.850,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 199.000,00 zł z wolnych środków w kwocie 389.850,00 zł, 2) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.052.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) Rozchody budżetu w kwocie 463.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz.1456,1530 i 1548.

4. Wprowadza się zmiany: 1. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. W planie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Uzasadnienie Dochody Gminy na rok 2013 zwiększono w kwocie 621.689 zł, wydatki gminy zwiększono w kwocie 917.189 zł. Deficyt budżetu zwiększył się o 295.500 zł. Przychody budżetu gminy zwiększono o 273.500 zł ( z wolnych środków) oraz dokonano zmniejszenia rozchodów w kwocie 22.000 zł. ( z tytułu udzielenia pożyczek dla instytucji kultury ). Wprowadzone zmiany związane są głównie w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca br Samorządowego Zakładu Budżetowego i przyjęciem realizowanych zadań przez Gminę z dniem 1 lipca oraz wprowadzeniem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego za rok 2012 w kwocie 103.120 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu Budowa sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie - Dąbrówka Pruska - Sadłuki -Mirowice, w związku z przesunięciem terminu realizacji. Ponadto dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych. Ogółem zwiększono wydatki na zadania majątkowe w kwocie 258.120 zł. W tym wprowadzono wydatki: - na realizację Budowy sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie -Dąbrówka Pruska Sadłuki Mirowic w kwocie 103.120 zł, - na Remont kapitalny mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie (rybakówka) w celu pozyskania mieszkań socjalnych w kwocie 210.000 zł, - oraz zmniejszono wydatki majątkowe z oszczędności po przetargowych na modernizację drogi ul. Zatorze w kwocie 55.000 zł. Dochody Dochody zwiększono: w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 250.000 zł, w tym: - w rozdziale 40001 Dostarczenie ciepła w kwocie 75.000 zł z tytułu wpływu z usług odpłatność za co ( dostarczenie ciepła), - w rozdziale 40002 Dostarczenie wody w kwocie 175.000 zł z tytułu wpływu z usług odpłatność za wodę oraz odsetek za nieterminowe wpłaty, w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody w kwocie 30.000 zł, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z tytułu otrzymanej darowizny od Elektrowni Wiatrowej ZONDA Sp. z o.o. na remonty dróg gminnych, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 21.000 zł z najmu lokali mieszkalnych, w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 1.117 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z EFRROW zrealizowanego w 2012 roku projektu Dożynki Gminne 2012 realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 ( umowa Nr UM.00564-6930-UM 1141140/11), w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 103.120 zł z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3.450 zł z tytułu najmu pomieszczeń w gimnazjum,

w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 18.002 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 35/2013 - pismo PUW Nr FB.-.3111.100.213.MSz na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 195.000 zł z tytułu wpływu z usług związanych z odbiorem ścieków i wywozem nieczystości płynnych. Wydatki Zmian dokonano: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 103.120 zł na realizację projektu pn. Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - I etap Budowa sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie -Dąbrówka Pruska Sadłuki - Mirowice,w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizowanego zadania, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia w kwocie 128.700 zł na wydatki bieżące, w tym : - w rozdziale 40001 Dostarczenie ciepła w kwocie 29.200 zł zakup węgla oraz energii elektrycznej, - w rozdziale 40002 Dostarczenie wody w kwocie 99.500 zł zakup materiałów, energii elektrycznej wykonanie ekspertyz i ubezpieczenie majątku związanego z dostarczaniem wody. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w rozdziale 75023 Urzędy gmin. w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki w wysokości 25.000 zł, w tym: zwiększono wydatki w kwocie 30.000 zł w na remonty dróg gminnych oraz dokonano przeniesienia w kwocie 55.000 zł ( z oszczędności po przetargowych na modernizację drogi ul. Zatorze) do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na remont kanalizacji sanitarnej na ul. Zatorze w Mikołajkach Pomorskich, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem zwiększono wydatki w kwocie 51.000 zł, w tym na wydatki związane z remontami mieszkań 21.000 zł (z najmu lokali mieszkalnych) oraz na wydatki majątkowe - Remont kapitalny mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie (rybakówka) 210.000 zł (180.000 zł z przeniesienia z remontów bieżących), w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki w kwocie 309.367 zł, w tym: - w rozdziale 75023 Urzędy gmin w kwocie 306.367 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny zwiększenie wydatków dotyczy zatrudnienia z dniem 1 lipca 2013 roku pracowników do obsługi dostarczania wody,odbioru ścieków, wywozu nieczystości płynnych i gospodarki odpadami (20.000 zł) oraz na zakup materiałów (oleju opałowego do kotłowni), - w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 3.000 zł na diety dla sołtysów (zwiększenie z dniem 1 marca br wysokości diety z 23 zł do 30 zł), W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki w kwocie 8.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 5.000 zł dla Zespołu Szkół na zakup wyposażenia dla uczniów sześcioletnich, - oraz w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 3.000 zł dla Przedszkola Samorządowego na zakup usług pozostałych ( dystrybucja energii elektrycznej). W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny w kwocie 18.002 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz przeniesiono 5.000 zł z rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze do rozdziału 85295 Pozostała działalność na świadczenia społeczne związane z dożywianiem, W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki w kwocie 324.000 zł, w tym: w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 169.000 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową na zadania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ( zakup materiałów, energii elektrycznej, wykonanie ekspertyz i ubezpieczenie majątku ) w kwocie 114.000 zł oraz na remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zatorze w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 55.000 zł, w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zabezpieczono środki w kwocie 170.000 zł na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego. Ponadto w dziale tym dokonano przeniesienia wydatków: - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejszono ogółem wydatki w kwocie 20.000 zł, w tym: z zakupu usług pozostałych zmniejszono 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł ( zakup kontenerów pszok) oraz przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna 20.000 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, w rozdziale 90020 zwiększono wydatki w kwocie 20.000 zł na zakup pojemników służących do segregacji odpadów ( plastik, papier, szkło) na odzyskanie i recykling odpadów), w tym z przeniesienia z rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.000 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna dokonano przeniesienia w ramach działu w kwocie 42.380 zł z zakupu usług pozostałych dostosowując wydatki do klasyfikacji budżetowej ponoszonych wydatków wydatki według faktycznych potrzeb. Sporz. Maria Kalinowska

Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24.06.2013 r ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 250 000,00 250 000,00 40001 Dostarczanie ciepła 0,00 75 000,00 75 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 75 000,00 75 000,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 175 000,00 175 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 170 000,00 170 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5 000,00 5 000,00 600 Transport i łączność 38 800,00 30 000,00 68 800,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 30 000,00 30 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 30 000,00 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 136 970,00 21 000,00 157 970,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 136 970,00 21 000,00 157 970,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 400,00 21 000,00 42 400,00 750 Administracja publiczna 80 006,00 1 117,00 81 123,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 500,00 1 117,00 18 617,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17 500,00 1 117,00 18 617,00 758 Różne rozliczenia 6 088 044,00 103 120,00 6 191 164,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 16 000,00 103 120,00 119 120,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 103 120,00 103 120,00 801 Oświata i wychowanie 91 529,00 3 450,00 94 979,00 80110 Gimnazja 5 700,00 3 450,00 9 150,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 3 450,00 6 450,00 852 Pomoc społeczna 2 041 958,00 18 002,00 2 059 960,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 18 002,00 18 002,00 BeSTia Strona 1

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 18 002,00 18 002,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 000,00 195 000,00 219 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 195 000,00 195 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 195 000,00 195 000,00 Razem: 13 002 712,00 621 689,00 13 624 401,00 BeSTia Strona 2

Zał.Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gmi9ny Mikołajki Pomorskie z dnia 24.06.2013 r. ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIEŃ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 278 178,00 103 120,00 381 298,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 103 120,00 103 120,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 689,00 20 689,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 82 431,00 82 431,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 000,00 128 700,00 130 700,00 40001 Dostarczanie ciepła 0,00 29 200,00 29 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 26 500,00 26 500,00 4260 Zakup energii 0,00 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 200,00 1 200,00 40002 Dostarczanie wody 2 000,00 99 500,00 101 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 19 000,00 19 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 30 000,00 32 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 35 000,00 35 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 1 500,00 1 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 5 000,00 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 9 000,00 9 000,00 600 Transport i łączność 1 998 085,00-25 000,00 1 973 085,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 465 550,00-25 000,00 1 440 550,00 4270 Zakup usług remontowych 117 300,00 30 000,00 147 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 158 460,00-55 000,00 1 103 460,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 481 500,00 51 000,00 532 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 481 500,00 51 000,00 532 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 10 000,00 15 000,00 4260 Zakup energii 42 000,00 1 000,00 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 190 000,00-180 000,00 10 000,00 BeSTia Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 000,00 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 3 000,00 10 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 3 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 210 000,00 410 000,00 750 Administracja publiczna 1 993 362,00 309 367,00 2 302 729,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 740 614,00 306 367,00 2 046 981,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 089 104,00 220 000,00 1 309 104,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 200,00 40 000,00 233 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 110,00 5 317,00 32 427,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 750,00 22 450,00 120 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 750,00 6 600,00 34 350,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 2 000,00 2 000,00 75095 Pozostała działalność 46 400,00 3 000,00 49 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 3 000,00 21 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 804 933,00 8 000,00 3 812 933,00 80101 Szkoły podstawowe 1 782 527,00 5 000,00 1 787 527,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 5 000,00 50 000,00 80104 Przedszkola 585 765,00 3 000,00 588 765,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 650,00 3 000,00 12 650,00 852 Pomoc społeczna 2 646 706,00 18 002,00 2 664 708,00 85206 Wspieranie rodziny 9 000,00 18 002,00 27 002,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 15 000,00 21 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 2 632,00 3 682,00 85214 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 370,00 520,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 64 300,00-5 000,00 59 300,00 3110 Świadczenia społeczne 64 300,00-5 000,00 59 300,00 85295 Pozostała działalność 188 190,00 5 000,00 193 190,00 3110 Świadczenia społeczne 184 190,00 5 000,00 189 190,00 BeSTia Strona 2

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 545 698,00 324 000,00 869 698,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 169 000,00 169 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 40 000,00 40 000,00 4260 Zakup energii 0,00 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 55 000,00 55 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 35 000,00 35 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 2 000,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 7 000,00 7 000,00 90002 Gospodarka odpadami 232 000,00-20 000,00 212 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 30 000,00 32 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00-50 000,00 180 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 000,00-15 000,00 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00-15 000,00 5 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 170 000,00 170 000,00 90020 4890 Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 170 000,00 170 000,00 20 000,00 20 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 000,00 20 000,00 926 Kultura fizyczna 93 170,00 0,00 93 170,00 92695 Pozostała działalność 51 000,00 0,00 51 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 560,00 1 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 220,00 220,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 000,00 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 5 000,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 26 600,00 26 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00-42 380,00 7 620,00 300,00 Razem: 13 296 062,00 917 189,00 14 213 251,00 BeSTia Strona 3

Zał.Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gmi9ny Mikołajki Pomorskie z dnia 24.06.2013 r. ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 103 120,00 103 120,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 103 120,00 103 120,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 689,00 20 689,00 Budowa wodociącu Mikołajki Pomorskie- Dąrówka Pruska - Sadłuki- Mirowice 0,00 20 689,00 20 689,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 82 431,00 82 431,00 Budowa wodociącu Mikołajki Pomorskie- Dąrówka Pruska - Sadłuki- Mirowice 0,00 82 431,00 82 431,00 600 Transport i łączność 1 679 020,00-55 000,00 1 624 020,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 186 260,00-55 000,00 1 131 260,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 158 460,00-55 000,00 1 103 460,00 Przebudowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Zatorze 600 000,00-55 000,00 545 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00 210 000,00 430 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 000,00 210 000,00 430 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 210 000,00 410 000,00 Remont mieszkań w Krasnej łące i w Balewie w celu pozyskania dwóch lokali socjalnych 0,00 210 000,00 210 000,00 Razem 1 979 983,00 258 120,00 2 238 103,00 Strona 1 z 1

Zał.Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gmi9ny Mikołajki Pomorskie z dnia 24.06.2013 r. ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 404 500,00 273 500,00 678 000,00 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 175 000,00 0,00 175 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 199 000,00 0,00 199 000,00 Razem: 778500,0000 Razem: 273500,0000 Razem: 1052000,0000

Zał.Nr 4a do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gmi9ny Mikołajki Pomorskie z dnia 24.06.2013 r. ZMIANY ROZCHODÓW BUDZETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE N A ROK 2013 Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 991 Udzielone pożyczki i kredyty 22 000,00-22 000,00 0,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 463 150,00 0,00 463 150,00 Razem: 485150,0000 Razem: -22000,0000 Razem: 463150,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24.06.2013 r. ZMIANA Planu przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym na rok 2013 Lp. Wyszczególnienie PLANOWANE Przychody na dzień 01.01.2013 r Przychody po zmianach Wydatki ogółem w tym: ogółem planowane na dzień 01.01.2013 r w tym: Ogółem po wprowadzony ch zmianach dotacje z budżetu przedmiot owe na inwestycje 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Zakłady budżetowe 1.280.080 1.296.0920 0 0 0 1.280.080 1.296.960 x 1. Samorządowy zakład Budżetowy w Mikołajkach Pomorskich W tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1.280.080 1.296.920 0 0 0 1.280.080 1.258.800 21.280 1.296.920 1.258.800 38.120 Uzasadnienie zwiększono przychody własne w kwocie 16.840 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX-191-13 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24.06.2013 r. Plan dochodów i kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ZMIANY W PLANIE WYDATKOW Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2013 Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi DOCHODY 756 75618 0490 200.000 - WYDATKI Planowane wydatki przed zmianami ZMIANY Planowane wydatki po zmianami 750 75023 4010 4110 4120 0 0 0 16.800 2.790 410 16.800 2.790 410 900 90002 4210 4300-0 200.000 30.000-50.000 30.000 150.000 ZMIANY OGOLEM 0 OGÓŁEM PO ZMIANACH 200.000 200.000 0 200.000 Sporz. Maria Kalinowska