UCHWAŁA NR XXVIII/237/217 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z póżn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 413.577, zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 51.245, zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 412.332, zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 5., zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4. 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki: 1) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych; 2) Nr 7 pt. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 217 roku ; otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach nr 5,6 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr XXV/213/216 z dnia 21 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 217 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 217 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5". 4. Dotychczasowa treść 1 uchwały budżetowej nr XXV/213/216 z dnia 21 grudnia 216 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 217 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 218.689, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 6". 5. Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr XXV/213/216 z dnia 21 grudnia 216 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 217 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6". 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy mgr Edyta Pawłowska Id: 76583889-33A-4DA6-ADD4-42AAC5EC3C89. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 413.577, zł, z tego na: 1. Na zadania własne 413.577, zł Dz. 758 Różne rozliczenia 369.417 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 369.417 Dochody bieżące 369.417 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 369.417 Dz. 852 Pomoc społeczna 38.16 8522 Domy Pomocy Społecznej 7.2 Dochody bieżące 7.2 97 Wpływy z różnych dochodów 7.2 8523 Pomoc z zakresu dożywiania 4.1 Dochody bieżące 4.1 94 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 1 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4. 85295 Pozostała działalność 26.86 Dochody bieżące 26.86 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 22.831 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 429 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dz. 855 Rodzina 6. 8552 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6. Dochody bieżące 6. 94 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 6. Id: 76583889-33A-4DA6-ADD4-42AAC5EC3C89. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.245, zł, z tego na: 1. Na zadania własne 2.245, zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.245 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.245 Dochody bieżące 1.245 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.245 Dz. 852 Pomoc społeczna 1. 85216 Zasiłki stałe 1. Dochody bieżące 1. 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1. (związków gmin) 2. Na zadania zlecone 49., zł Dz. 855 Rodzina 49. 8551 Świadczenia wychowawcze 49. Dochody bieżące 49. 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją 49. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1
Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 412.332, zł, z tego na: 1. Na zadania własne 412.332, zł Dz. 81 Oświata i wychowanie 354.432, 811 Szkoły podstawowe 189.932 Wydatki bieżące 189.932 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 189.932 W tym Na realizację zadań statutowych 189.932 811 Gimnazja 11. Wydatki bieżące 11. Z tego Wydatki jednostek budżetowych 11. W tym Na realizację zadań statutowych 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 54.5 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 54.5 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 54.5 W tym Na realizację zadań statutowych 54.5 Dz. 852 Pomoc społeczna 42.9 8522 Domy Pomocy Społecznej 7.2 Wydatki bieżące 7.2 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 7.2 W tym Realizację zadań statutowych 7.2 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 4.1 Wydatki bieżące 4.1 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 4.1 W tym Na realizację zadań statutowych 4.1 85295 Pozostała działalność 31.6 Wydatki bieżące 31.6 Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy 31.6 1
Dz. 855 Rodzina 15. 8552 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15. wydatki bieżące 15. Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.824 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 6.176 W tym Na realizację zadań statutowych 6.176 Id: 76583889-33A-4DA6-ADD4-42AAC5EC3C89. Podpisany Strona 2 2
Załącznik Nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5., zł, z tego na: 1. Na zadania własne 1., zł Dz. 852 Pomoc społeczna 1. 85216 Zasiłki stałe 1. Wydatki bieżące 1. Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1. 2. Na zadania zlecenia 49., zł Dz. 855 Rodzina 49. 8551 Świadczenia wychowawcze 49. Wydatki bieżące 49. Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.
Załącznik nr 5 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych Wydatki klasyfikacja w okresie (dział, realizacji projektu rozdział) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (1+11+12) z tego środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki Pożyczki Pożyczki obligacje pozostałe** (14+15+16+17) na prefinansowanie obligacje pozostałe i kredyty z budżetu państwa i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 9 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 6 73 946 1 684 762 4 389 184 6 73 946 1 684 762 1 548 762 136 4 389 184 4 389 184 1.1 1.2 Razem wydatki 343 9,98 1 6 268 5 1 331 95 1 6 268 5 268 5 1 331 95 1 331 95 1 6 268 5 1 331 95 1 6 268 5 268 5 1 331 95 1 331 95 z tego 217 r. - - - - - 218 r. - - - - - - - - 219 r. 22 r.*** Razem wydatki 343 9,91 4 473 946 1 416 712 3 57 234 4 473 946 1 416 712 1 28 712 136 3 57 234 3 57 234 134 134 134 134 134 z tego 217 r. 218 r. 219 r. 22 r.*** 2. Wydatki bieżące razem: 1 277 953 174 358 859 665 1 277 953 174 358 174 358 859 665 859 665 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Razem wydatki 343 852, 85295,,,,, 621, 93 15, 527 85, 621, 93 15, 93 15, 527 85, 527 85, 357 417,47 53 612,62 33 84,85 357 417,47 53 612,62 53 612,62 33 84,85 33 84,85 z tego 217 r.,,,,, 88 183,53 13 227,53 74 956, 88 183,53 13 227,53 13 227,53 74 956, 74 956, 218 r.,,,,, 219 r.*** Razem wydatki 343 81.8195 3 743 336 19 152 396 137 3 743 336, 19 152 19 152,19 396 137,44 396 137 213 22, 1 651 22 371, 213 22, 1 651 1 651, 22 371, 22 371, z tego 217 r. - - - - - 166 441,11 8 322 158 119,5 166 441,11 8 322,6 158 119,5 158 119,5 218 r. - - - - - - - - 219 r.*** - - - - - - - PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Razem wydatki 343 852.85295 114 922,53 8 12,91 16 81,62 114 922,53 8 12,91 8 12,91 16 81,62 16 81,62 4 162,53 2 17, 38 55,53 4 162,53 2 17, 2 17, 38 55,53 38 55,53 z tego 217 r. - - - - - 36 48, 2 17, 34 373, 36 48, 2 17, 2 17, 34 373, 34 373, 218 r. - - - - - 36 48, 2 16,91 34 373,9 36 48, 2 16,91 2 16,91 34 373,9 34 373,9 219 r.*** - - - - - 1 8, 1 8,, 1 8, 1 8, 1 8,,, 22 r.*** - - - - - PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: Przedsiębiorczy przedszkolak Razem wydatki 343 81.8195,,,,, 285 26, 6 246,92 225 13,8 285 26, 6 246,92 6 246,92 225 13,8 225 13,8 57 52, 12 5, 45 2, 57 52, 12 5, 12 5, 45 2, 45 2, z tego 217 r. - - - - - 142 63, 3 122,85 112 57,15 142 63, 3 122,85 3 122,85 112 57,15 112 57,15 218 r. - - - - - 85 578, 18 74,7 67 53,93 85 578, 18 74,7 18 74,7 67 53,93 67 53,93 219 r.*** - - - - - 22 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego 256 77 12 84 256 77 12 84 12 84 Razem wydatki 343 81.8195 4 689 4 689 4 689 4 689 4 689 z tego 217 r. 1 731 1 731 1 731 1 731 1 731 218 r. - - - - - - 6 42 6 42 6 42 6 42 6 42 219 r. - - - - - 22 r.*** - - - - Ogółem 7 351 899 1 859 12 5 248 849 7 351 899 1 859 12 1 548 762 31 358 5 248 849 5 248 849
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 217 roku z tego: w złotych w tym: Dotacje Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wydatki ogółem ogółem Wydatki Wynagrodzenia związane Wydatki bieżące i składki z realizacją majątkowe od nich naliczane statutowych zadań 1 2 4 5 6 7 8 9 75 7511 21 61 149 75 7511 61 149 61 149 61 149 Razem dział 75 61 149 61 149 61 149 61 149 751 7511 21 751 7511 1 92 1 92 1 92 Razem dział 751 1 92 1 92 1 92 1 92 752 75212 21 752 75212 1 1 1 1 1 1 Razem dział 752 1 1 1 1 1 1 1 1 754 75414 21 1 92 1 1 6 222 754 75414 6 222 6 222 6 222 Razem dział 754 6 222 6 222 6 222 6 222 852 85213 21 12 852 85213 12 12 12 852 85228 21 1 852 85228 1 1 1 Razem dział 852 13 13 13 13 855 8551 26 2 573 855 8551 2 573 2 573 39 92 2 533 8 855 8552 21 1 492 855 8552 1 492 1 492 36 13 1 455 87 Razem dział 855 4 65 4 65 4 65 76 5 3 988 95 Ogółem 4 147 563 4 147 563 4 147 563 145 613 4 1 95