DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 marca r. Poz. 1126 UCHWAŁA NR XXXIX/365/ RADY GMINY NIEMCE z dnia 22 lutego r. w sprawie zmian w budżecie gminy na r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy uchwala, co następuje : 1. W uchwale Nr XXXVII/342/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/349/ Rady Gminy Niemce z dnia 18 stycznia r., zmienionej zarządzeniem Nr 16/ Wójta Gminy Niemce z dnia 25 stycznia r. - wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 303.706,40 zł. Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 303.706,40 zł. Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w na kwotę 268,00 zł. Załącznik nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 235.750,- zł. Załącznik Nr 5 Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 125.645,90 zł. Załącznik Nr 6 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty o kwotę 3.462,37,- zł. Załącznik Nr 8 "Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.467.409,81 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 83.989.506,17 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz. 1126 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz. 1126 Dochody budżetu gminy na r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/365/ Rady Gminy Niemce z dnia 22 lutego r. Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Dochody razem 81 163 703,41 1,08 303 707,48 81 467 409,81 Bieżące 69 784 502,80 1,08 303 707,48 70 088 209,20 Pozostałe dochody bieżące 33 943 651,00 0,00 175 782,00 34 119 433,00 Podatki i opłaty 13 489 442,00 0,00 0,00 13 489 442,00 Dotacje bieżące 22 351 409,80 1,08 127 925,48 22 479 334,20 Majątkowe 11 379 200,61 0,00 0,00 11 379 200,61 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na iwestycje 1 242 127,60 0,00 0,00 1 242 127,60 Dotacje majątkowe 10 137 073,01 0,00 0,00 10 137 073,01 Dochody na zadania własne 31 169 192,00 0,00 178 061,50 31 347 253,50 Bieżące 30 869 192,00 0,00 178 061,50 31 047 253,50 Pozostałe dochody bieżące 17 378 000,00 0,00 175 782,00 17 553 782,00 Dotacje bieżące 1 750,00 0,00 2 279,50 4 029,50 Dział 801 Oświata i wychowanie 432 599,00 0,00 2 279,50 434 878,50 Bieżące 132 599,00 0,00 2 279,50 134 878,50 Dotacje bieżące 1 750,00 0,00 2 279,50 4 029,50 Roz.80104 Przedszkola 123 289,00 0,00 2 279,50 125 568,50 Bieżące 123 289,00 0,00 2 279,50 125 568,50 Dotacje bieżące 0,00 0,00 2 279,50 2 279,50 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 0,00 2 279,50 2 279,50 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 091 381,00 0,00 175 782,00 2 267 163,00 Bieżące 2 091 381,00 0,00 175 782,00 2 267 163,00 Pozostałe dochody bieżące 4 797,00 0,00 175 782,00 180 579,00 Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 0,00 175 782,00 175 782,00 Bieżące 0,00 0,00 175 782,00 175 782,00 Pozostałe dochody bieżące 0,00 0,00 175 782,00 175 782,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 0,00 0,00 175 782,00 175 782,00 budżetowego Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 11 355 679,35 1,08 125 645,98 11 481 324,25 Bieżące 352 478,74 1,08 125 645,98 478 123,64 Dotacje bieżące 352 478,74 1,08 125 645,98 478 123,64 Dział 750 Administracja publiczna 10 799,88 0,08 0,08 10 799,88 Bieżące 10 799,88 0,08 0,08 10 799,88 Dotacje bieżące 10 799,88 0,08 0,08 10 799,88 Roz.75095 Pozostała działalność 10 799,88 0,08 0,08 10 799,88 Bieżące 10 799,88 0,08 0,08 10 799,88 Dotacje bieżące 10 799,88 0,08 0,08 10 799,88 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 1 620,12 0,08 0,00 1 620,04 porozumień (umów) między jednostkami Strona 1 z 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz. 1126 Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach samorządu terytorialnego 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 9 179,76 0,00 0,08 9 179,84 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 801 Oświata i wychowanie 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Bieżące 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Dotacje bieżące 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Roz.80101 Szkoły podstawowe 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Bieżące 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Dotacje bieżące 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 281 305,19 0,00 112 488,69 393 793,88 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 27 687,67 0,00 13 157,21 40 844,88 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 852 Pomoc społeczna 32 686,00 1,00 0,00 32 685,00 Bieżące 32 686,00 1,00 0,00 32 685,00 Dotacje bieżące 32 686,00 1,00 0,00 32 685,00 Roz.85295 Pozostała działalność 32 686,00 1,00 0,00 32 685,00 Bieżące 32 686,00 1,00 0,00 32 685,00 Dotacje bieżące 32 686,00 1,00 0,00 32 685,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 29 244,00 0,72 0,00 29 243,28 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 442,00 0,28 0,00 3 441,72 ZD1113 Strona 2 z 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz. 1126 Wydatki budżetu gminy na r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/365/ Rady Gminy Niemce z dnia 22 lutego r. Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Wydatki razem 83 685 799,77 199 272,67 502 979,07 83 989 506,17 Bieżące 66 569 019,39 199 272,67 266 961,07 66 636 707,79 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 344 759,06 0,00 18 239,76 27 362 998,82 Wydatki na realizację zadań statutowych 14 894 974,29 195 152,67 244 721,31 14 944 542,93 Dotacje bieżące 1 833 800,00 0,00 0,00 1 833 800,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 750 406,04 4 120,00 4 000,00 21 750 286,04 Wydatki na obsługę długu 745 080,00 0,00 0,00 745 080,00 Majątkowe 17 116 780,38 0,00 236 018,00 17 352 798,38 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 896 780,38 0,00 235 750,00 17 132 530,38 Dotacje majątkowe 220 000,00 0,00 268,00 220 268,00 Wydatki na zadania własne 48 804 090,90 195 152,67 372 945,17 48 981 883,40 Bieżące 45 567 811,55 195 152,67 137 195,17 45 509 854,05 Wydatki na realizację zadań statutowych 14 486 889,55 195 152,67 137 195,17 14 428 932,05 Majątkowe 3 236 279,35 0,00 235 750,00 3 472 029,35 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 222 279,35 0,00 235 750,00 3 458 029,35 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 100,00 0,00 159 600,00 304 700,00 Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 100,00 0,00 159 600,00 269 700,00 Bieżące 57 100,00 0,00 20 000,00 77 100,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 57 100,00 0,00 20 000,00 77 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 500,00 0,00 20 000,00 70 500,00 Majątkowe 53 000,00 0,00 139 600,00 192 600,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 000,00 0,00 139 600,00 192 600,00 53 000,00 0,00 139 600,00 192 600,00 Dział 600 Transport i łączność 2 557 967,10 0,00 50 000,00 2 607 967,10 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 1 290 397,92 0,00 50 000,00 1 340 397,92 Bieżące 778 922,48 0,00 30 000,00 808 922,48 Wydatki na realizację zadań statutowych 763 922,48 0,00 30 000,00 793 922,48 4300 Zakup usług pozostałych 317 056,00 0,00 30 000,00 347 056,00 Majątkowe 511 475,44 0,00 20 000,00 531 475,44 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 511 475,44 0,00 20 000,00 531 475,44 511 475,44 0,00 20 000,00 531 475,44 Dział 720 Informatyka 82 782,00 14 516,67 14 515,67 82 781,00 Roz.72095 Pozostała działalność 82 782,00 14 516,67 14 515,67 82 781,00 Bieżące 82 782,00 14 516,67 14 515,67 82 781,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 82 782,00 14 516,67 14 515,67 82 781,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 7 180,00 7 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 050,00 0,00 2 839,67 14 889,67 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68 890,00 14 516,67 0,00 54 373,33 4430 Różne opłaty i składki 1 842,00 0,00 4 496,00 6 338,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 25 707 482,76 129 500,00 112 479,50 25 690 462,26 Roz.80101 Szkoły podstawowe 14 491 450,76 74 000,00 90 200,00 14 507 650,76 Strona 1 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz. 1126 Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Bieżące 13 500 950,76 74 000,00 55 200,00 13 482 150,76 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 236 616,76 74 000,00 55 200,00 2 217 816,76 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 97 890,10 0,00 55 200,00 153 090,10 4270 Zakup usług remontowych 485 781,66 74 000,00 0,00 411 781,66 Majątkowe 990 500,00 0,00 35 000,00 1 025 500,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 990 500,00 0,00 35 000,00 1 025 500,00 979 000,00 0,00 35 000,00 1 014 000,00 Roz.80104 Przedszkola 5 071 312,00 55 500,00 22 279,50 5 038 091,50 Bieżące 5 041 312,00 55 500,00 2 279,50 4 988 091,50 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 602 548,00 55 500,00 2 279,50 1 549 327,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 500,00 0,00 2 279,50 70 779,50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 083 000,00 55 500,00 0,00 1 027 500,00 Majątkowe 30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 Dział 855 Rodzina 1 291 569,00 0,00 15 000,00 1 306 569,00 Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 923 055,00 0,00 15 000,00 938 055,00 Majątkowe 50 000,00 0,00 15 000,00 65 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 15 000,00 65 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 833 497,91 41 150,00 6 150,00 3 798 497,91 Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 263 146,71 16 150,00 6 150,00 1 253 146,71 Bieżące 1 009 759,00 16 150,00 0,00 993 609,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 009 759,00 16 150,00 0,00 993 609,00 4260 Zakup energii 836 000,00 16 150,00 0,00 819 850,00 Majątkowe 253 387,71 0,00 6 150,00 259 537,71 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 253 387,71 0,00 6 150,00 259 537,71 253 387,71 0,00 6 150,00 259 537,71 Roz.90095 Pozostała działalność 490 767,20 25 000,00 0,00 465 767,20 Bieżące 457 377,10 25 000,00 0,00 432 377,10 Wydatki na realizację zadań statutowych 437 640,10 25 000,00 0,00 412 640,10 4300 Zakup usług pozostałych 384 640,10 25 000,00 0,00 359 640,10 Dział 926 Kultura fizyczna 680 291,21 9 986,00 15 200,00 685 505,21 Roz.92601 Obiekty sportowe 474 350,00 9 986,00 15 200,00 479 564,00 Bieżące 108 050,00 9 986,00 15 200,00 113 264,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 78 850,00 9 986,00 15 200,00 84 064,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 800,00 0,00 15 200,00 27 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 398,00 9 986,00 0,00 31 412,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 20 608 730,06 4 120,00 4 120,00 20 608 730,06 Bieżące 20 608 730,06 4 120,00 4 120,00 20 608 730,06 Wydatki na realizację zadań statutowych 128 450,96 0,00 120,00 128 570,96 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 835 225,04 4 120,00 4 000,00 19 835 105,04 Dział 855 Rodzina 20 452 000,00 4 120,00 4 120,00 20 452 000,00 Strona 2 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz. 1126 Roz.85502 Nazwa Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 6 034 000,00 4 120,00 4 120,00 6 034 000,00 Bieżące 6 034 000,00 4 120,00 4 120,00 6 034 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 23 645,00 0,00 120,00 23 765,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 0,00 120,00 7 620,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 630 252,00 4 120,00 4 000,00 5 630 132,00 3110 Świadczenia społeczne 5 630 252,00 4 120,00 4 000,00 5 630 132,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 324 800,00 0,00 268,00 325 068,00 Majątkowe 286 000,00 0,00 268,00 286 268,00 Dotacje majątkowe 206 000,00 0,00 268,00 206 268,00 Dział 600 Transport i łączność 324 800,00 0,00 268,00 325 068,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 274 800,00 0,00 268,00 275 068,00 Majątkowe 236 000,00 0,00 268,00 236 268,00 Dotacje majątkowe 156 000,00 0,00 268,00 156 268,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 156 000,00 0,00 268,00 156 268,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 13 948 178,81 0,00 125 645,90 14 073 824,71 Bieżące 353 677,78 0,00 125 645,90 479 323,68 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 844,00 0,00 18 239,76 131 083,76 Wydatki na realizację zadań statutowych 240 833,78 0,00 107 406,14 348 239,92 Dział 801 Oświata i wychowanie 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Roz.80101 Szkoły podstawowe 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Bieżące 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 159,08 0,00 18 239,76 86 398,84 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 035,31 0,00 1 597,67 5 632,98 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 998,58 0,00 13 659,38 54 657,96 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 697,30 0,00 273,20 970,50 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 084,56 0,00 2 335,75 9 420,31 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 004,46 0,00 334,62 1 339,08 4129 Składki na Fundusz Pracy 98,87 0,00 39,14 138,01 Wydatki na realizację zadań statutowych 240 833,78 0,00 107 406,14 348 239,92 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 41 702,80 0,00 6 266,98 47 969,78 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 104,63 0,00 733,02 4 837,65 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 199,82 0,00 6 824,37 19 024,19 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 123 949,53 0,00 58 345,63 182 295,16 4307 Zakup usług pozostałych 43 131,73 0,00 12 566,32 55 698,05 4309 Zakup usług pozostałych 4 245,27 0,00 1 469,82 5 715,09 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 030,47 0,00 2 219,99 3 250,46 10 469,53 0,00 18 980,01 29 449,54 ZW1114 Strona 3 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz. 1126 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/365/ Rady Gminy Niemce z dnia 22 lutego r. Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Wydatki razem 2 053 800,00 0,00 268,00 2 054 068,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 402 000,00 0,00 0,00 402 000,00 Wydatki na zadania własne 402 000,00 0,00 0,00 402 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 172 000,00 0,00 0,00 172 000,00 Roz.80104 Przedszkola 172 000,00 0,00 0,00 172 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 172 000,00 0,00 0,00 172 000,00 RF Dotacja dla punktu przedszkolnego Ślimaczek w Jakubowicach Konińskich oraz przedszkola niepublicznego Krasnalek w Krasieninie Kolonii 172 000,00 0,00 0,00 172 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 RF Dotacje na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 RF Dotacje na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizcznej i sportu 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych 1 651 800,00 0,00 268,00 1 652 068,00 Wydatki na zadania własne 1 445 800,00 0,00 0,00 1 445 800,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 RI Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na zakup samochodu 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 156 800,00 0,00 0,00 156 800,00 Roz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne 156 800,00 0,00 0,00 156 800,00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 156 800,00 0,00 0,00 156 800,00 RF Dotacja dla SPZOZ w Niemcach na wydatki remontowe 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 RF Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom 141 800,00 0,00 0,00 141 800,00 Strona 1 z 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz. 1126 Nazwa Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury RF Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 1 275 000,00 0,00 0,00 1 275 000,00 610 000,00 0,00 0,00 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 610 000,00 Roz.92116 Biblioteki 665 000,00 0,00 0,00 665 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 665 000,00 0,00 0,00 665 000,00 RF Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach 665 000,00 0,00 0,00 665 000,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień 206 000,00 0,00 268,00 206 268,00 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność 206 000,00 0,00 268,00 206 268,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 156 000,00 0,00 268,00 156 268,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 156 000,00 0,00 268,00 156 268,00 RI Dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na na pomoc finansową na realizację zadania "Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów- Krasienin-Niemce w m. Niemce - ul.szkolna od km 19+680 do km 19+950 96 000,00 0,00 268,00 96 268,00 RI Dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na realizacjęzadania pn Przebdowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiejnr 828 Garbów-Krasienin- Niemce w zakresie wykonania chodnika w m. Nasutów od km 13+500 do km 13+650 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 RI Dotacja celowa dla powiatu lubelskiego z przeznaczeniem narealizację zadania Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1550Lw m. Wola Niemiecka 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDOT1119 Strona 2 z 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz. 1126 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w r. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/365/ Rady Gminy Niemce z dnia 22 lutego r. Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Wydatki razem 16 896 780,38 0,00 235 750,00 17 132 530,38 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 211 450,00 0,00 139 600,00 2 351 050,00 Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 211 450,00 0,00 139 600,00 2 351 050,00 53 000,00 0,00 139 600,00 192 600,00 RI Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Niemce 0,00 0,00 86 000,00 86 000,00 RI Modernizacja sieci wodociągowej w m. Niemce przy ul. Lubelskiej 15 000,00 0,00 53 600,00 68 600,00 Dział 600 Transport i łączność 3 048 022,82 0,00 20 000,00 3 068 022,82 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 511 475,44 0,00 20 000,00 531 475,44 511 475,44 0,00 20 000,00 531 475,44 RI Budowa chodnika przy ul Poprzecznej w m. Dys 50 000,00 0,00 20 000,00 70 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 050 500,00 0,00 55 000,00 1 105 500,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 990 500,00 0,00 35 000,00 1 025 500,00 979 000,00 0,00 35 000,00 1 014 000,00 RI Budowa sali sportowej przy SP w Jakubowicach Konińskich 979 000,00 0,00 35 000,00 1 014 000,00 Roz.80104 Przedszkola 30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 RI Budowa parkingu przy przedszkolu w Nasutowie 30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 Dział 855 Rodzina 50 000,00 0,00 15 000,00 65 000,00 Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 50 000,00 0,00 15 000,00 65 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 RI Adaptacja budynku kotłowni na potrzeby żłobka gminnego w Niemcach 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 214 328,84 0,00 6 150,00 8 220 478,84 Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 563 528,73 0,00 6 150,00 1 569 678,73 253 387,71 0,00 6 150,00 259 537,71 RI Budowa oświetlenia przy ul. Lubelskiej ( od ul. Chmielnej do ul. Willowej) w m. Niemce 0,00 0,00 6 150,00 6 150,00 ZW1111 Strona 1 z 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz. 1126 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/365/ Rady Gminy Niemce z dnia 22 lutego r. Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Wydatki razem 13 948 178,81 0,00 125 645,90 14 073 824,71 Dział 801 Oświata i wychowanie 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 Roz.80101 Szkoły podstawowe 308 992,86 0,00 125 645,90 434 638,76 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 998,58 0,00 13 659,38 54 657,96 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 13 659,38 13 659,38 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 035,31 0,00 1 597,67 5 632,98 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 1 597,67 1 597,67 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 084,56 0,00 2 335,75 9 420,31 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 2 335,75 2 335,75 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 697,30 0,00 273,20 970,50 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 273,20 273,20 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 004,46 0,00 334,62 1 339,08 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 334,62 334,62 4129 Składki na Fundusz Pracy 98,87 0,00 39,14 138,01 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 39,14 39,14 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 41 702,80 0,00 6 266,98 47 969,78 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 6 266,98 6 266,98 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 104,63 0,00 733,02 4 837,65 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 733,02 733,02 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 123 949,53 0,00 58 345,63 182 295,16 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 58 345,63 58 345,63 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 199,82 0,00 6 824,37 19 024,19 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 6 824,37 6 824,37 4307 Zakup usług pozostałych 43 131,73 0,00 12 566,32 55 698,05 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 12 566,32 12 566,32 4309 Zakup usług pozostałych 4 245,27 0,00 1 469,82 5 715,09 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 1 469,82 1 469,82 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 469,53 0,00 18 980,01 29 449,54 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 18 980,01 18 980,01 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 030,47 0,00 2 219,99 3 250,46 SPRK "Kompetencje na starcie" 0,00 0,00 2 219,99 2 219,99 ZW1111 Strona 1 z 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz. 1126 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/365/ Rady Gminy Niemce z dnia 22 lutego r. Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Dochody łącznie 1 050 970,00 0,00 2 000,00 1 052 970,00 Wydatki łącznie 1 050 970,00 0,00 3 462,37 1 054 432,37 Przedszkole Publiczne w Niemcach - PPN Stan środków na początek roku 0,00 0,00 0,00 294,79 Wydatki razem 201 500,00 0,00 294,79 201 794,79 Dział 801 Oświata i wychowanie 201 500,00 0,00 294,79 201 794,79 Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 0,00 294,79 200 294,79 0,00 0,00 294,79 294,79 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 294,79 294,79 Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich - SPJK Stan środków na początek roku 0,00 0,00 0,00 53,01 Wydatki razem 75 860,00 0,00 53,01 75 913,01 Dział 801 Oświata i wychowanie 75 860,00 0,00 53,01 75 913,01 Roz.80101 Szkoły podstawowe 75 860,00 0,00 53,01 75 913,01 0,00 0,00 53,01 53,01 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 53,01 53,01 Szkoła Podstawowa w Krasieninie - SPK Stan środków na początek roku 0,00 0,00 0,00 121,49 Wydatki razem 103 420,00 0,00 121,49 103 541,49 Dział 801 Oświata i wychowanie 103 420,00 0,00 121,49 103 541,49 Roz.80101 Szkoły podstawowe 103 420,00 0,00 121,49 103 541,49 0,00 0,00 121,49 121,49 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 121,49 121,49 Szkoła Podstawowa w Nasutowie - SPN Stan środków na początek roku 0,00 0,00 0,00 59,96 Wydatki razem 24 940,00 0,00 59,96 24 999,96 Dział 801 Oświata i wychowanie 24 940,00 0,00 59,96 24 999,96 Roz.80101 Szkoły podstawowe 24 940,00 0,00 59,96 24 999,96 0,00 0,00 59,96 59,96 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 59,96 59,96 Strona 1 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz. 1126 Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Szkoła Podstawowa w Niemcach - SPN Stan środków na początek roku 0,00 0,00 0,00 391,66 Wydatki razem 263 100,00 0,00 391,66 263 491,66 Dział 801 Oświata i wychowanie 263 100,00 0,00 391,66 263 491,66 Roz.80101 Szkoły podstawowe 13 000,00 0,00 386,13 13 386,13 0,00 0,00 386,13 386,13 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 386,13 386,13 Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 250 100,00 0,00 5,53 250 105,53 0,00 0,00 5,53 5,53 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 5,53 5,53 Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej - SPRK Stan środków na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,48 Wydatki razem 46 350,00 0,00 0,48 46 350,48 Dział 801 Oświata i wychowanie 46 350,00 0,00 0,48 46 350,48 Roz.80101 Szkoły podstawowe 46 350,00 0,00 0,48 46 350,48 0,00 0,00 0,48 0,48 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 0,48 0,48 Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie - ZPOC Stan środków na początek roku 0,00 0,00 0,00 319,77 Wydatki razem 110 200,00 0,00 319,77 110 519,77 Dział 801 Oświata i wychowanie 110 200,00 0,00 319,77 110 519,77 Roz.80101 Szkoły podstawowe 10 100,00 0,00 267,82 10 367,82 0,00 0,00 267,82 267,82 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 267,82 267,82 Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100 100,00 0,00 51,95 100 151,95 0,00 0,00 51,95 51,95 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 51,95 51,95 Zespół Placówek Oświatowych w Dysie - ZPOD Stan środków na początek roku 0,00 0,00 0,00 221,21 Dochody razem 225 600,00 0,00 2 000,00 227 600,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 225 600,00 0,00 2 000,00 227 600,00 Roz.80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 samorządu terytorialnego lub innych Strona 2 z 3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz. 1126 Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Wydatki razem 225 600,00 0,00 2 221,21 227 821,21 Dział 801 Oświata i wychowanie 225 600,00 0,00 2 221,21 227 821,21 Roz.80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 2 049,84 2 049,84 0,00 0,00 49,84 49,84 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 49,84 49,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 225 600,00 0,00 171,37 225 771,37 0,00 0,00 171,37 171,37 wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 171,37 171,37 ZW1112 Strona 3 z 3