DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.400.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę farmy fotowoltaicznej w Gminie Herby. 2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 840.000 zł z tytułu zmniejszenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Gminie Herby. 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.240.000 zł. - zmiany zawarte w 1-3 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 440.452 zł na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz termomodernizację szkoły podstawowej w Lisowie. 5. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 188.765 zł z tytułu pplanowanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz termomodernizację szkoły podstawowej w Lisowie. 6. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 251.687 zł z tytułu planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz termomodernizację szkoły podstawowej w Lisowie. - zmiany zawarte w 4-6 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 7. Zmienia się treść 4 uchwały nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 299.514 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 294.514 zł oraz z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000 zł. 8. Zmienia się treść 5 uchwały nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.664.514 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.365.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014 r. kwotę przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ( 952) skorygowano do wysokości 1.307.514 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 4015 9. Zmienia się treść 11 uchwały nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytiu budżetu w kwocie 299.514 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.008.000 zł 10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 11. Dokonuje się zmiany 9 pkt 3 uchwały nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 515.736 zł oraz wydatki zwiazane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 855.736 zł. 12. W związku z dokonanymi zmianami w planach inwestycyjnych załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 ustalający wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 13. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, przedstawiającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r., wykreśla się zadanie nr 2 pn. Pomoc finansowa dla Gminy Tarnowskie Góry na opracowanie strategii rozwoju obrszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2015-2022 w kwocie 1.909 zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Bartocha
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 4015 Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/75/15 Zmniejszenie dochodów, przychodów i wydatków budżetowych Dochody Dział Rozdz. Nazwa Przychody Wydatki 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.400.000 2.240.000 Dochody majątkowe w tym: 628 środki otrzymane od pozostałych jednostek 1.400.000 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zalicz. do sektora fin. publicz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 2.240.000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.240.000 Ogółem dochody i wydatki 1.400.000 2.240.000 Przychody 840.000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 840.000 SUMA 2.240.000 2.240.000
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 4015 Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/75/15 Zwiększenie dochodów, przychodów i wydatków budżetowych Dochody Dział Rozdz. Nazwa Przychody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 124.796 291.191 Dochody majątkowe w tym: 628 środki otrzymane od pozostałych jednostek 124.796 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zalicz. do sektora fin. publicz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 291.191 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 291.191 801 Oświata i wychowanie 63.969 149.261 Dochody majątkowe w tym: 628 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 63.969 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zalicz. do sektora fin. publicz. 80101 Szkoły podstawowe 149.261 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 149.261 Ogółem dochody i wydatki 188.765 440.452 Przychody 251.687 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 251.687 SUMA 440.452 440.452
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 4015 Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/75/15 Przeniesienia w planie wydatków budżetowych w zł Dział Rozdz. Nazwa Zmniejsze Zwiększe nie nie 010 Rolnictwo i łowiectwo 320.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 320.000 - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych - inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000 260.000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400.000 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 400.000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 750 Administracja publiczna 1.909 1.909 75095 Pozostała działalność 1.909 1.909 - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 1.909 - dotacje na zadania bieżące 1.909 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000 75412 Ochotnicze straże pożarne 25.000 - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 25.000 801 Oświata i wychowanie 75.000 80101 Szkoły podstawowe 65.000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 65.000 80104 Przedszkola 10.000 - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 10.000 852 Pomoc społeczna 5.000 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1.000 rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 1.000 85295 Pozostała działalność 4.000 - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 4.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 325.000 90002 Gospodarka odpadami 200.000 - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 200.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 125.000 - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 75.000 926 Kultura fizyczna 350.000 92601 Obiekty sportowe 350.000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 350.000 Ogółem 751.909 751.909
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 4015 Wydatki majątkowe na 2015r. Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/75/15 L.P. Dział Rozdział Nazwa zadania Łączne nakłady (6+7+8+9) Dochody własne J.S.T. Planowane wydatki z tego źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 011 485,20 674 550,20 166 395,00 124 796,00 45 744,00 1 O1010 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie i rozbudowa kanalizacji w gminie 220 000,00 220 000,00 Urząd Gminy 2 O1010 Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Herbach 294 000,00 140 000,00 88 000,00 66 000,00 Urząd Gminy 3 O1010 Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Lisowie 71 627,00 35 000,00 20 930,00 15 697,00 Urząd Gminy 4 O1010 Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Lisowie 97 264,00 45 000,00 29 865,00 22 399,00 Urząd Gminy 5 O1010 Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Herbach 88 300,00 40 000,00 27 600,00 20 700,00 Urząd Gminy 6 O1010 Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy 7 O1010 Zakupy inwestycyjne 115 000,00 115 000,00 Urząd Gminy 8 O1010 Zwrot dotacji z Programu Subregionalnego na budowe kanalizacji Kolonia Lisów, Głąby 49 272,20 49 272,20 Urząd Gminy 9 O1041 Budowa skateparku w Olszynie 75 022,00 29 278,00 45 744,00 Urząd Gminy 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 107 204,00 34 394,00 42 827,00 29 983,00 0,00 10 40003 Budowa elektrowni fotowoltaicznej na południowej ścianie budynku ZPO w Hadrze 107 204,00 34 394,00 42 827,00 29 983,00 Urząd Gminy 600 Transport i łączność 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 11 60016 Budowa nawierzchni dróg gminnych i kanalizacji deszczowej 310 000,00 310 000,00 Urząd Gminy 700 Gospodarka mieszkaniowa 66 500,00 66 500,00 0,00 0,00 0,00 12 70004 Termomodernizacja budynku komunalnego w Hadrze, ul.koszęcińska 9a 6 500,00 6 500,00 Urząd Gminy 13 70005 Adaptacja pomieszczeń szkolnych w Hadrze na dom opieki dla osób starszych 1 500,00 1 500,00 Urząd Gminy 14 70005 Zakupy inwestycyjne 58 500,00 58 500,00 Urząd Gminy 710 Działalność usługowa 188 591,00 188 591,00 0,00 0,00 0,00 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 15 71035 Rozbudowa cmentarza w Olszynie 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy 16 71035 Wykonanie odwodnienia i parkingu na cmentarzu w Lisowie 148 091,00 148 091,00 Urząd Gminy Kredyty i pożyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 4015 17 71035 Wykonanie oświetlenia ul.parkowej i Leśnej przy cmentarzu w Herbach 39 500,00 39 500,00 Urząd Gminy 750 Administracja publiczna 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 18 75023 Zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 19 75404 Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy 801 Oświata i wychowanie 229 144,00 79 883,00 85 292,00 63 969,00 20 80101 Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lisowie 229 144,00 79 883,00 85 292,00 63 969,00 Urząd Gminy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 890 000,00 890 000,00 0,00 0,00 0,00 21 90005 Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 105 000,00 105 000,00 Urząd Gminy 22 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w gminie 769 617,00 769 617,00 Urząd Gminy 23 90015 Zakupy inwestycyjne 15 383,00 15 383,00 Urząd Gminy 926 Kultura fizyczna 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 24 92601 Budowa Domu Sportowca w Lisowie 242 300,00 242 300,00 Urząd Gminy 25 92601 Wykonanie siedzisk na boisku sportowym w Hadrze 7 700,00 7 700,00 Urząd Gminy Ogółem 3 072 924,20 2 513 918,20 294 514,00 218 748,00 45 744,00