UHWAŁA NR XV/92/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: 3. Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 22.975.553,44 22.977.253,44 - Plan wydatków 24.399.339,44 24.401.039,44 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
UZASADNIENIE DO UHWAŁY NR XV/92/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych: 1. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o 1.700,00 zł. Zmiany w planie przeprowadzone zostały na wniosek Kierownika GOPS w Dobromierzu. Środki pochodzą z odsetek dopisanych przez BGŻ do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 27.04.2011 r. do 31.10.2011 r. i przeznaczone zostaną na zakup zestawu komputerowego dla pracownika ośrodka realizującego świadczenia rodzinne. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych: 1. Z działu 750 Administracja publiczna przenosi się 11.200,00 zł do działu 926 Kultura fizyczna. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na wykonanie monitoringu obiektów sportowych w Roztoce. 2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność o 800,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 7.700,00 zł oraz przenosi się 500,00 zł w ramach działu 801 Oświata i wychowanie. Środki te, ogółem 9.000,00 zł zwiększają plan wydatków Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, a przeznaczone zostaną na dopłatę do remontu dachu szkoły oraz wykonanie instalacji odgromowej. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w ramach projektu POKL Edukacja XXI wieku dokonuje się przesunięcia środków finansowych na ogólną kwotę 50,00 zł. Niewykorzystane środki na zakup biletów wstępu przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych dotyczących tego zadania. 4. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III o 40.000,00 zł. Konieczność zwiększenia planu wynika ze wzrostu planowanych kosztów wykonania instalacji grzewczej całego obiektu oraz instalacji wodno kanalizacyjnej parteru. Środki na to zadanie zabezpieczono poprzez przesunięcia z działu 600 Drogi publiczne gminne 30.000,00 zł oraz z działu 710 Działalność usługowa 10.000,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ł ł
ZMIANYPLANU WYDATKOW BUDZETOVVYH Nr 2 do UchwałyNr XV/92i11Rady Dobromiez Załącznik r. z dnia'14.12.2011 Nazwa jednostki:
Razem: 24 399 339.44 1 700,0c 24 401 039.44 Strona2 z 'l
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/11 Rady Dobromierz z dnia 14.12.2011 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz 1. Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu 1.902.881,00 010 01010 5.702.881,00 5.702.881,00 0,00 5.702.881,00 3.800.000,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Dobromierza do Bronówka 2. 3. 4. 5. 6. 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w zernicy Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej (masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 8. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji.dobromierz Faza I 010 01010 600 60014 600 60016 750 75023 754 75412 758 75809 900 90001 Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa chodnika w Borowie o długości 497 m Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej 29.890,00 29.890,00 0,00 29.890,00 29.890,00 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 180.000,00 0,00 477.090,70 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 43.500,00-3.500,00 40.000,00 40.000,00 5.050,00 5.050,00 0,00 5.050,00 5.050,00 10.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 9.570.916,01 2.797.500,00 0,00 2.797.500,00 47.500,00 2.750.000,00 50.000,00 Uwa gi/ Realizac ja
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ------------------------------ 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 1.346.072,00 --------------- 1.451.428,00-0,00.. 0,00 1.346.072,00. 1.451.428,00 47.500,00 --------------- 0,00 1.298.572,00 ----------------- 1.451.428,00. 0,00 9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna 572.000,00 572.000,00 0,00 572.000,00 72.000,00 500.000,00 10. Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w zernicy 921 92109 Wymiana dachu 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 38.000,00 32.000,00 11. 12. 13. 14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz 921 92109 921 92109 921 92109 926 92601 Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce 435.236,00 274.618,00 +40.000,00 314.618,00 167.000,00 26.182,00 26.682,00 0,00 26.682,00 26.682,00 30.318,00 33.318,00 0,00 33.318,00 33.318,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 387.000,00 OGÓŁEM 18.420.063,71 11.011.439,00 +36.500,00 11.047.939,00 1.032.440,00 6.550.000,00 147.618,00 833.000-833.000-229.618-2.402.881,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/11 Rady Dobromierz z dnia 14.12.2011 r. DOHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział I. Plan na 2011 r. zmiana Plan po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku 900 90019 25.860,00 0,00 25.860,00 II. Przychody 35.860,00 0,00 35.860,00 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 35.860,00 0,00 35.860,00 III. Wydatki 58.318,40-7.000,00 51.318,40 1. Wydatki bieżące 58.318,40-7.000,00 51.318,40 -edukacja ekologiczna 900 90002 4210 1.860,00 0,00 1.860,00 - rekultywacja terenu wysypiska śmieci 900 90002 4300 9.000,00-5.000,00 4.000,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 4.500,00 0,00 4.500,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów 900 90002 4300 7.300,00 0,00 7.300,00 - sprzątanie świata 900 90002 4300 500,00 0,00 500,00 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 900 90002 4300 19.058,40 0,00 19.058,40 Dobromierz -zakup drzewek i krzewów do posadzenia na terenie przeznaczonym.do rekultywacji 900 90004 4210 2.000,00-2.000,00 0,00 w m. Dzierzków -korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 14.100,00 0,00 14.100,00