UCHWAŁA NR XXXII/159/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/159/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/131/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę 16.098.872,25 zł zwiększa się o kwotę 140.768 zł oraz zmniejsza się o kwotę 321.074 zł do kwoty 15.918.566,25 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.355.712,25 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.562.854 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.411.620,25 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.868 zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.411 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 271.737 zł. 2. w 2 kwotę 17.590.363,25 zł zwiększa się kwotę o 658.654 zł oraz zmniejsza się o kwotę 838.960 zł do kwoty 17.410.057,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.567.267,87 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.842.789,38 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.398.457,87 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.853 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.015 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.411 zł, 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 271.737 zł, 6) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.658,38 zł. 3. w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 513.862 zł do kwoty 682.619,38 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4. w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 61.998zł do kwoty 687.102 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 5. w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 723.062 zł do kwoty 4.230.399 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 6. w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 723.062 zł do kwoty 5.600.989 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 37B9D9E1-D079-411D-A3E3-213A1A0840C5. Podpisany Strona 2

Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 16 października 2017 r. Budżet na rok 2017: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Dochody razem 16 098 872,25 321 074,00 140 768,00 15 918 566,25 Dochody bieżące razem 11 332 424,25 80 480,00 103 768,00 11 355 712,25 Dochody własne 3659270,00 61480,00 94580,00 3692370,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 830,00 61 380,00 61 380,00 150 830,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 830,00 61 380,00 61 380,00 150 830,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 61 380,00 61 380,00 0,00 Opłata za zezwolenie na połów ryb 61 380,00 61 380,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 61 380,00 61 380,00 Opłata za zezwolenie na połów ryb 61 380,00 61 380,00 Dział 750 Administracja publiczna 30 955,00 32 100,00 63 055,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 949,00 32 100,00 63 049,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 32 100,00 32 100,00 Wpłyywy z tytułu odszkodowań 32 100,00 32 100,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 2 886 458,00 100,00 100,00 2 886 458,00 372 270,00 100,00 372 170,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 675,00 100,00 9 575,00 Podatek leśny od osób prawnych 9 675,00 100,00 9 575,00 Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 413 151,00 100,00 1 413 251,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 106,00 100,00 206,00 Podatek leśny od osób fizycznych 106,00 100,00 206,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 1 000,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 Dotacje i środki na zadania własne 4261722,00 19000,00 9000,00 4251722,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 000,00 9 000,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 9 000,00 9 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 000,00 9 000,00 Dotacja z WFOŚiGW na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" 9 000,00 9 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 600,00 19 000,00 5 600,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 24 600,00 19 000,00 5 600,00 Strona 1

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24 600,00 19 000,00 5 600,00 Środki i wpłaty na organizację dożynek powiatowych 24 600,00 19 000,00 5 600,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3 411 432,25 188,00 3 411 620,25 Dział 852 Pomoc społeczna 15 000,00 168,00 15 168,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 000,00 168,00 15 168,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 15 000,00 168,00 15 168,00 Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 168,00 15 168,00 Dział 855 Rodzina 3 044 000,00 20,00 3 044 020,00 Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 20,00 20,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 20,00 20,00 Dotacja celowa na założenie karty dużej rodziny 20,00 20,00 Dochody majątkowe razem 4 766 448,00 240 594,00 37 000,00 4 562 854,00 Dochody ze sprzedaży majątku 49500,00 37000,00 86500,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 000,00 34 500,00 60 500,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 26 000,00 34 500,00 60 500,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 26 000,00 34 500,00 60 500,00 Sprzedaż gruntów rolniczych 26 000,00 34 500,00 60 500,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 23 500,00 2 500,00 26 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 500,00 2 500,00 26 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 2 500,00 5 500,00 Sprzedaż składników majątku 3 000,00 2 500,00 5 500,00 Dotacje i środki na zadania własne 879140,00 30000,00 849140,00 Dział 600 Transport i łączność 30 000,00 30 000,00 0,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 30 000,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych) 30 000,00 30 000,00 0,00 Dotacja z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Nr 105759L w miwjscowości Rybczewice Drugie 30 000,00 30 000,00 0,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 3 837 808,00 210 594,00 3 627 214,00 Dział 600 Transport i łączność 665 536,00 210 594,00 454 942,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 665 536,00 210 594,00 454 942,00 Strona 2 Id: 37B9D9E1-D079-411D-A3E3-213A1A0840C5. Podpisany Strona 2

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. 665 536,00 210 594,00 454 942,00 Dotacja na realizację projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" 665 536,00 210 594,00 454 942,00 Strona 3 Id: 37B9D9E1-D079-411D-A3E3-213A1A0840C5. Podpisany Strona 3

Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 16 października 2017 r. Budżet na rok 2017: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Wydatki razem 17 590 363,25 838 960,00 658 654,00 17 410 057,25 Wydatki bieżące 10 440 475,87 18 000,00 144 792,00 10 567 267,87 wynagrodzenia i składki 4 298 039,85 11 000,00 26 700,00 4 313 739,85 wydatki na realizację zadań statutowych 2 575 840,02 7 000,00 118 092,00 2 686 932,02 dotacje 165 921,00 165 921,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 307 129,00 3 307 129,00 obsługa długu 93 546,00 93 546,00 Wydatki majątkowe 7 149 887,38 820 960,00 513 862,00 6 842 789,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 073 151,00 785 060,00 6 288 091,00 dotacje na inwestycje 2 836,38 513 862,00 516 698,38 zakup akcji i udziałów 73 900,00 35 900,00 38 000,00 Wydatki na zadania własne 7854384,00 115898,00 658466,00 8396952,00 Wydatki bieżące 7 031 384,00 18 000,00 144 604,00 7 157 988,00 wynagrodzenia i składki 4 186 804,00 11 000,00 26 700,00 4 202 504,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 235 198,00 7 000,00 117 904,00 2 346 102,00 dotacje 155 099,00 155 099,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 360 737,00 360 737,00 obsługa długu 93 546,00 93 546,00 Wydatki majątkowe 823 000,00 97 898,00 513 862,00 1 238 964,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 749 100,00 61 998,00 687 102,00 dotacje na inwestycje 513 862,00 513 862,00 zakup akcji i udziałów 73 900,00 35 900,00 38 000,00 Dział 600 Transport i łączność 769 869,00 61 998,00 513 862,00 1 221 733,00 Wydatki bieżące 225 769,00 225 769,00 wynagrodzenia i składki 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 225 769,00 225 769,00 Wydatki majątkowe 544 100,00 61 998,00 513 862,00 995 964,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 544 100,00 61 998,00 482 102,00 dotacje na inwestycje 513 862,00 513 862,00 Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 513 862,00 513 862,00 Wydatki majątkowe 513 862,00 513 862,00 dotacje na inwestycje 513 862,00 513 862,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 739 869,00 61 998,00 677 871,00 Wydatki bieżące 225 769,00 225 769,00 wynagrodzenia i składki 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 225 769,00 225 769,00 Wydatki majątkowe 514 100,00 61 998,00 452 102,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 514 100,00 61 998,00 452 102,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 299 791,00 5 000,00 304 791,00 Wydatki bieżące 204 791,00 5 000,00 209 791,00 wynagrodzenia i składki 77 450,00 77 450,00 wydatki na realizację zadań statutowych 126 619,00 5 000,00 131 619,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 722,00 722,00 Wydatki majątkowe 95 000,00 95 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 000,00 95 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 299 791,00 5 000,00 304 791,00 Wydatki bieżące 204 791,00 5 000,00 209 791,00 wynagrodzenia i składki 77 450,00 77 450,00 wydatki na realizację zadań statutowych 126 619,00 5 000,00 131 619,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 722,00 722,00 Wydatki majątkowe 95 000,00 95 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 000,00 95 000,00 Dział 720 Informatyka 80 900,00 42 900,00 35 904,00 73 904,00 Wydatki bieżące 7 000,00 7 000,00 35 904,00 35 904,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 000,00 7 000,00 35 904,00 35 904,00 Strona 1

Wydatki majątkowe 73 900,00 35 900,00 38 000,00 zakup akcji i udziałów 73 900,00 35 900,00 38 000,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 80 900,00 42 900,00 35 904,00 73 904,00 Wydatki bieżące 7 000,00 7 000,00 35 904,00 35 904,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 000,00 7 000,00 35 904,00 35 904,00 Wydatki majątkowe 73 900,00 35 900,00 38 000,00 zakup akcji i udziałów 73 900,00 35 900,00 38 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 840 814,00 55 000,00 1 895 814,00 Wydatki bieżące 1 820 814,00 55 000,00 1 875 814,00 wynagrodzenia i składki 1 355 774,00 25 000,00 1 380 774,00 wydatki na realizację zadań statutowych 422 339,00 30 000,00 452 339,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 701,00 42 701,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 20 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 461 169,00 40 000,00 1 501 169,00 Wydatki bieżące 1 441 169,00 40 000,00 1 481 169,00 wynagrodzenia i składki 1 134 229,00 25 000,00 1 159 229,00 wydatki na realizację zadań statutowych 302 144,00 15 000,00 317 144,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 796,00 4 796,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 20 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 340 579,00 15 000,00 355 579,00 Wydatki bieżące 340 579,00 15 000,00 355 579,00 wynagrodzenia i składki 221 545,00 221 545,00 wydatki na realizację zadań statutowych 117 423,00 15 000,00 132 423,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 611,00 1 611,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 197 988,00 3 700,00 201 688,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące 107 988,00 3 700,00 111 688,00 wynagrodzenia i składki 15 983,00 1 700,00 17 683,00 wydatki na realizację zadań statutowych 86 309,00 2 000,00 88 309,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 696,00 5 696,00 Wydatki majątkowe 90 000,00 90 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 90 000,00 dotacje na inwestycje 0,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 182 988,00 3 700,00 186 688,00 Wydatki bieżące 92 988,00 3 700,00 96 688,00 wynagrodzenia i składki 15 983,00 1 700,00 17 683,00 wydatki na realizację zadań statutowych 71 309,00 2 000,00 73 309,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 696,00 5 696,00 Wydatki majątkowe 90 000,00 90 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 90 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 884 318,00 11 000,00 45 000,00 2 918 318,00 Wydatki bieżące 2 884 318,00 11 000,00 45 000,00 2 918 318,00 wynagrodzenia i składki 2 320 396,00 11 000,00 2 309 396,00 wydatki na realizację zadań statutowych 428 695,00 45 000,00 473 695,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 227,00 135 227,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 309 576,00 20 000,00 1 329 576,00 Wydatki bieżące 1 309 576,00 20 000,00 1 329 576,00 wynagrodzenia i składki 1 127 042,00 1 127 042,00 wydatki na realizację zadań statutowych 112 534,00 20 000,00 132 534,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 70 000,00 Wydatki majątkowe 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rozdz.80110 Gimnazja 876 213,00 20 000,00 896 213,00 Wydatki bieżące 876 213,00 20 000,00 896 213,00 wynagrodzenia i składki 745 187,00 745 187,00 wydatki na realizację zadań statutowych 90 696,00 20 000,00 110 696,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 330,00 40 330,00 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 143 527,00 11 000,00 5 000,00 137 527,00 Wydatki bieżące 143 527,00 11 000,00 5 000,00 137 527,00 wynagrodzenia i składki 35 091,00 11 000,00 24 091,00 wydatki na realizację zadań statutowych 107 859,00 5 000,00 112 859,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 577,00 577,00 Strona 2 Id: 37B9D9E1-D079-411D-A3E3-213A1A0840C5. Podpisany Strona 2

Wydatki na zadania z zakresu administracji 3398269,87 188,00 3398457,87 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące 3 398 269,87 188,00 3 398 457,87 wynagrodzenia i składki 111 235,85 111 235,85 wydatki na realizację zadań statutowych 340 642,02 188,00 340 830,02 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 946 392,00 2 946 392,00 Dział 852 Pomoc społeczna 15 000,00 168,00 15 168,00 Wydatki bieżące 15 000,00 168,00 15 168,00 wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 168,00 15 168,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 000,00 168,00 15 168,00 Wydatki bieżące 15 000,00 168,00 15 168,00 wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 168,00 15 168,00 Dział 855 Rodzina 3 044 000,00 20,00 3 044 020,00 Wydatki bieżące 3 044 000,00 20,00 3 044 020,00 wynagrodzenia i składki 85 954,00 85 954,00 wydatki na realizację zadań statutowych 11 654,00 20,00 11 674,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 946 392,00 2 946 392,00 Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 20,00 20,00 Wydatki bieżące 20,00 20,00 wydatki na realizację zadań statutowych 20,00 20,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z 4953461,00 723062,00 4230399,00 udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki majątkowe 4 953 461,00 723 062,00 4 230 399,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 953 461,00 723 062,00 4 230 399,00 Dział 600 Transport i łączność 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 Wydatki majątkowe 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 Wydatki majątkowe 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 141 080,00 392 095,00 2 748 985,00 Wydatki majątkowe 3 141 080,00 392 095,00 2 748 985,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 141 080,00 392 095,00 2 748 985,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 428 995,00 392 095,00 36 900,00 Wydatki majątkowe 428 995,00 392 095,00 36 900,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 428 995,00 392 095,00 36 900,00 Strona 3 Id: 37B9D9E1-D079-411D-A3E3-213A1A0840C5. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXII/159/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 16 październikaa 2017 r. BUDŻET NA ROK 2017: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu Plan przed Plan po Zmniejszenie Zwiększenie zmianami zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 111 599,00 111 599,00 Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 600 60014 6300 Powiat Świdnicki - Pomoc finansowa dla powiatu 0,00 513 862,00 513 862,00 Świdnickiego na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2118L Biskupice - Fajsławice 2 720 72095 2320 Powiat Łęczyński - wkład własny w okresie 9 510,00 9 510,00 trwałości projektu na Centrum Zarządzania Siecią 3 921 92195 2310 Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem 1 312,00 1 312,00 rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 4 921 92195 6610 Gmina Piaski - "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie Lubelskim" 2 836,38 0,00 2 836,38 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 6 500,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 37 000,00 37 000,00 Ogółem 168 757,38 0,00 513 862,00 682 619,38

Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 16 października 2017 r. Budżet na rok 2017: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Wydatki razem 749 100,00 61 998,00 687 102,00 Dział 600 Transport i łączność 544 100,00 61 998,00 482 102,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 514 100,00 61 998,00 452 102,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Nr 105759L Nr ew. 2537 od km 0+000,00 do km 0+970,00 w miejscowości Rybczewice Drugie 514 100,00 61 998,00 452 102,00 514 100,00 61 998,00 452 102,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 000,00 95 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 95 000,00 95 000,00 nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 UG Zakupy sprzętu 30 000,00 30 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 20 000,00 20 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 20 000,00 20 000,00 powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 90 000,00 90 000,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000,00 90 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UG Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bazar 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Strona 1

Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 16 października 2017 r. Budżet na rok 2017: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Wydatki razem 4 953 461,00 723 062,00 4 230 399,00 Dział 600 Transport i łączność 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" 665 536,00 210 594,00 454 942,00 665 536,00 210 594,00 454 942,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" 380 412,00 120 373,00 260 039,00 380 412,00 120 373,00 260 039,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 141 080,00 392 095,00 2 748 985,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 428 995,00 392 095,00 36 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie 428 995,00 392 095,00 36 900,00 428 995,00 428 995,00 0,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 18 450,00 18 450,00 18 450,00 18 450,00 Strona 1

Gmina Rybczewice Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/159/2017 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 16 października 2017 r. Budżet na rok 2017: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2017 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2017 Wydatki razem 6 324 051,00 723 062,00 5 600 989,00 Urząd Gminy 6 324 051,00 723 062,00 5 600 989,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi 1 370 590,00 1 370 590,00 Dział 926 Kultura fizyczna 1 370 590,00 1 370 590,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 1 370 590,00 1 370 590,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 370 590,00 1 370 590,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach 1 370 590,00 1 370 590,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 4 953 461,00 723 062,00 4 230 399,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 706 679,00 706 679,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 706 679,00 706 679,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 282,00 165 282,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 118 542,00 118 542,00 Modrnizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujacych pracę ujęć wody 46 740,00 46 740,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 187,00 460 187,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 460 187,00 460 187,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 210,00 81 210,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 81 210,00 81 210,00 Dział 600 Transport i łączność 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 045 948,00 330 967,00 714 981,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 665 536,00 210 594,00 454 942,00 PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" 665 536,00 210 594,00 454 942,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 412,00 120 373,00 260 039,00 PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" 380 412,00 120 373,00 260 039,00 Strona 1

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 754,00 59 754,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 754,00 59 754,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 754,00 59 754,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 754,00 44 754,00 15 000,00 15 000,00 3 141 080,00 392 095,00 2 748 985,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 712 085,00 2 712 085,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 969,00 206 969,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 206 969,00 206 969,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 129 348,00 2 129 348,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 2 129 348,00 2 129 348,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375 768,00 375 768,00 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice 375 768,00 375 768,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 428 995,00 392 095,00 36 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 428 995,00 392 095,00 36 900,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie 428 995,00 428 995,00 0,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 18 450,00 18 450,00 18 450,00 18 450,00 Strona 2 Id: 37B9D9E1-D079-411D-A3E3-213A1A0840C5. Podpisany Strona 2