KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł) w zł DOCHODY OGÓŁEM 554 329 130 677 430 697 122,2 I. Dochody własne 212 950 428 318 352 662 149,5 1. Wpływy z podatków 67 557 200 73 954 000 109,5 - podatek od nieruchomości 59 300 000 63 000 000 106,2 - podatek rolny 128 000 129 000 100,8 - podatek leśny 9 200 10 000 108,7 - podatek od środków transportowych 1 520 000 1 915 000 126,0 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 450 000 400 000 88,9 - podatek od spadków i darowizn 950 000 1 300 000 136,8 - podatek od czynności cywilnoprawnych 5 200 000 7 200 000 138,5 2. Wpływy z opłat 11 347 000 15 119 900 133,3 - opłata skarbowa 1 700 000 1 800 000 105,9 - opłata targowa 1 100 000 1 200 000 109,1 - opłata od posiadania psów 60 000 50 000 83,3 - opłata eksploatacyjna 1 280 000 3 000 000 234,4 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 7 207 000 9 069 900 125,8 * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 700 000 2 800 000 103,7 * opłata za zajęcie pasa drogowego 1 400 000 2 750 000 196,4 * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne 2 630 000 3 000 000 114,1 * opłata za płatne parkowanie 200 000 200 000 100,0 * opłata stała 180 000 201 000 111,7 * opłata za koncesje i licencje 45 000 63 800 141,8 * opłata produktowa 40 000 40 000 100,0 * opłata za kartę parkingową 10 000 13 000 130,0 * opłata adiacencka 2 000 1 900 95,0 * pozostałe opłaty 0 200-3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 2 303 000 2 718 500 118,0 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 756 000 957 000 126,6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 61 000 183 000 300,0 * grobownictwo 30 000 50 000 166,7 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 573 000 600 000 104,7 * dochody z egzekucji 70 000 104 000 148,6 * pozostałe dochody 22 000 20 000 90,9 118
- dochody z Izby Wytrzeźwień 250 000 280 000 112,0 - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego 67 000 67 000 100,0 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: 630 000 763 500 121,2 * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 100 000 100 000 100,0 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych 400 000 496 300 124,1 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze 130 000 165 000 126,9 * pozostałe dochody 0 2 200 - - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego 500 000 510 000 102,0 - dochody ze Żłobka Miejskiego 100 000 141 000 141,0 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 3 450 100 3 715 500 107,7 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 78 700 90 500 115,0 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 15 200 16 000 105,3 * usługi kartograficzne 60 000 70 000 116,7 * pozostałe dochody 3 500 4 500 128,6 - dochody z Domów Pomocy Społecznej 3 371 400 3 625 000 107,5 5. Dochody z majątku gminy 59 357 000 70 937 000 119,5 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych 3 096 800 3 658 000 118,1 - czynsze z budynków komunalnych 40 016 100 40 000 000 100,0 - sprzedaż nieruchomości 14 136 800 25 000 000 176,8 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 669 000 1 900 000 113,8 - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania 290 000 210 000 72,4 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 130 000 130 000 100,0 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego 16 000 17 000 106,3 - pozostałe dochody 2 300 22 000 956,5 6. Dochody z majątku powiatu 0 1 000-7. - czynsze dzierżawne 0 1 000 - Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 450 000 650 000 144,4 - mandaty wymierzone przez Straż Miejską 450 000 650 000 144,4 8. Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 670 650 1 544 300 57,8-25% dochodów z mienia Skarbu Państwa 2 633 750 1 472 000 55,9-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) 36 900 12 300 33,3 - dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0 60 000-119
9. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 4 950 000 5 000 000 101,0 - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 4 950 000 5 000 000 101,0 10. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 1 906 300 2 057 100 107,9 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową 1 690 000 1 577 000 93,3 - odsetki od nieterminowych wpłat 216 300 480 100 222,0 11. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 497 982 658 600 132,3 samorządu terytorialnego - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze 30 000 90 000 300,0 - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie 0 17 000 - gminy Zabrze - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 295 000 300 000 101,7 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 170 000 250 000 147,1 - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy 2 982 1 600 53,7 Zabrze 12. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej 58 351 396 141 868 762 243,1 - Fundusz Spójności 55 457 000 138 862 600 250,4 - środki na realizację programu COMENIUS 70 000 70 000 100,0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu" 122 297 250 063 204,5 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, 2 566 239 2 551 043 99,4 praca" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" 135 860 135 056 99,4 13. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON 109 800 128 000 116,6 - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON 109 800 128 000 116,6 II. Udziały w podatkach 132 628 083 144 000 000 108,6 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 124 628 083 136 000 000 109,1 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 8 000 000 8 000 000 100,0 III. Subwencje 138 774 179 141 794 906 102,2 - część oświatowa subwencji ogólnej 119 114 621 130 424 312 109,5 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa 9 472 345 1 504 404 15,9 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca 351 422 143 491 40,8 - część równoważąca subwencji ogólnej 9 835 791 9 722 699 98,9 120
IV. własnych zadań gminy 13 919 740 12 555 831 90,2 1. Oświata i wychowanie 830 700 193 694 23,3 - młodociani pracownicy 830 700 193 694 23,3 2. Pomoc społeczna 11 166 193 10 206 137 91,4 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 830 710 5 390 196 92,4 - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 115 675 2 154 706 101,8 - posiłek dla potrzebujących 3 219 808 2 661 235 82,7 3. Edukacyjna opieka wychowawcza 1 922 847 2 156 000 112,1 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 922 847 2 156 000 112,1 V. własnych zadań powiatu 2 711 817 2 584 577 95,3 1. Pomoc społeczna 2 711 817 2 584 577 95,3 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej 2 711 817 2 584 577 95,3 VI. zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 40 115 067 42 602 393 106,2 ustawami 1. Administracja publiczna 0 516 211-2. - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności 0 516 211 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25 100 25 800 102,8 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 25 100 25 800 102,8 3. Ochrona zdrowa 6 844 8 090 118,2 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 6 844 8 090 118,2 4. Pomoc społeczna 40 083 123 42 052 292 104,9 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 672 000 3 663 224 99,8 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35 716 494 37 698 886 105,6 VII. - usługi opiekuńcze 65 001 89 215 137,3 - ośrodki wsparcia 285 072 273 472 95,9 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 344 556 327 495 95,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 10 477 089 10 609 270 101,3 1. Gospodarka mieszkaniowa 373 753 146 556 39,2 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 373 753 146 556 39,2 121
2. Działalność usługowa 593 708 673 945 113,5 - prace geodezyjne i kartograficzne 69 753 108 507 155,6 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30 290 30 318 100,1 - inspektoraty nadzoru budowlanego 493 665 535 120 108,4 3. Administracja publiczna 522 622 502 581 96,2 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji 477 622 483 581 101,2 - komisje poborowe 45 000 19 000 42,2 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 640 631 6 018 300 106,7 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 5 598 979 6 014 000 107,4 - obrona cywilna 41 652 4 300 10,3 5. Ochrona zdrowia 3 165 675 3 066 888 96,9 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 165 675 3 066 888 96,9 6. Pomoc społeczna 30 600 30 600 100,0 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 30 600 30 600 100,0 7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150 100 170 400 113,5 - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności 150 100 170 400 113,5 VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 20 000 25 900 129,5 administracji rządowej 1. Działalność usługowa 20 000 25 900 129,5 - grobownictwo 20 000 25 900 129,5 IX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 2 732 727 4 905 158 179,5 1. Edukacyjna opieka wychowawcza 200 000 100 000 50,0 - zielone szkoły 200 000 100 000 50,0 2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 736 500 1 045 400 141,9 - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 736 500 1 045 400 141,9 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 796 227 3 759 758 209,3 - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu 1 796 227 3 759 758 209,3 * z wyłączeniem jednorazowych wpływów w 2008 r. w kwocie: 38 493 723 zł 122