BP.I.3021.2.92.2015 arządzenie Nr 995/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 20 000,- adania własne gminy Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 20 000,- /BPI/ Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,- Paragraf 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,- większa się plan wydatków o kwotę 20 000,- adania własne gminy Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 20 000,- /UM/BP/ Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,- adanie: Nr BE 72p pn.: akup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas 14 kompletów ubrań specjalnych strażaka w kwocie 20 000,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 522 000,- 1
Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 522 000,- /MDIK/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 30 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 10 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 20 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 150 000,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 000,- Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 9 000,- Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,- Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 140 000,- Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 3 000,- Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,- Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 522 000,- /MDIK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 522 000,- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 20 000,- Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20 000,- /UM/WBO/ Paragraf 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. w kwocie 20 000,- adanie: Nr BE 72 p pn.: akup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas 14 kompletów ubrań specjalnych strażaka w kwocie 20 000,- Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,- /UM/WBO/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,- adanie: Nr BE 72 p pn.: akup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas 14 kompletów ubrań specjalnych strażaka w kwocie 20 000,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 700,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 700,- /UK/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 600,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 600,- 2
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 100,- /UK/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,- Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 200,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 16 480,- Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 380,- /UM/K/ Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 380,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 16 100,- /UM/K/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 13 100,- Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 16 480,- /UM/K/ Paragraf 2480 - tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 16 480,- adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 17 000,- Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 26,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 11 986,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 986,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 988,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 988,- Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 11 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,- Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 6 000,- /EDU/ 3
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 4 000,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 346,- Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 346,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346,- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 346,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346,- Przesunięcia między zadaniami Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 58 000,- adania własne powiatu /MDIK/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 58 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 20 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 23 000,- Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 000,- adania własne gminy /MDIK/ Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 58 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 58 000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 121 500,- adania własne powiatu /EDU/ Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 3 000,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,- Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 1 200,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,- Rozdział 80113 - wożenie uczniów do szkół w kwocie 16 900,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 16 900,- 4
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 13 200,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 000,- Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 600,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 500,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 600,- Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 37 200,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 16 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 600,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,- Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,- Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 50 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 10 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 26 600,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 400,- Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 6 000,- adania własne gminy /EDU/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 121 500,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 500,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 27 291,- Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 20 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- /MDIK/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 12 000,- /MDIK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- /MDIK/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,- /MDIK/ 5
Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 000,- /MDIK/ Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 7 291,- Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 1 291,- /MDIK/ Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,- /MDIK/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,- /MDIK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 291,- /MDIK/ Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 700,- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 700,- Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 700,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,- /UK/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 17 200,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 200,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 200,- /UM/BP/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 200,- /UM/BP/ Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 15 000,- /UM/KP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,- /UM/KP/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 207 098,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 80 861,- 6
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 637,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 35 000,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 107,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 861,- /EDU/ Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 98 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 000,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 000,- /EDU/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 28 237,- Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 27 705,- /EDU 2/ Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 532,- /EDU 2/ Paragraf 4211 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 099,- /EDU 2/ Paragraf 4301 - akup usług pozostałych w kwocie 116,- /EDU 2/ Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 022,- /EDU 2/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 545,- Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 545,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 310,- /MOPS/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 235,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 310,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,- /MOPS/ 7
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 150,- Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 150,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 150,- /UM/KP/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,- /UM/KP/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 950,- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 2 950,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 950,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 950,- /EDU/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 000,- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 1 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 000,- /UM/BAG/ Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 298 852,- Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 296 350,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 350,- /UM/IN/ adanie: Nr KA 34 pn.: Budowa muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Radomiu w kwocie 296 350,- /godnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 350,- /UM/IN/ adanie: Nr KA 34 pn.: Budowa muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Radomiu w kwocie 296 350,- /godnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia/ Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 502,- 8
Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 502,- /UM/K/ Paragraf 2480 - tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 502,- /UM/K/ adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 498,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 428,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,- /ŚDS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2,- /ŚDS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,- /ŚDS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 88,- /ŚDS/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 165,- /ŚDS/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233,- /ŚDS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 129,- /ŚDS/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 66,- /ŚDS/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 070,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,- /MOPS/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 69 853,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 459,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 459,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 459,- /EDU/ 9
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 48 914,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 2 014,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 350,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 693,- /EDU/ Paragraf 6056 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 857,- /UM/IN/ adanie: Nr OŚ 194 pn.: Termomodernizacja budynków espołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług przy ul. Śniadeckich 5 w kwocie 45 857,- /godnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 350,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 707,- /EDU/ Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 857,- /UM/IN/ adanie: Nr OŚ 194 pn.: Termomodernizacja budynków espołu Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług przy ul. Śniadeckich 5 w kwocie 45 857,- /godnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia/ Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 700,- Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 700,- /EDU/ Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 6 150,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 150,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 6 150,- /EDU/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 13 630,- Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,- /EDU 2/ Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 059,- /EDU 2/ Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 571,- /EDU 2/ Paragraf 4211 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 534,- /EDU 2/ Paragraf 4301 - akup usług pozostałych w kwocie 5 983,- /EDU 2/ Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 113,- /EDU 2/ 10
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 000,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 000,- /PR11/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /PR11/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 3 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- /DPS/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /DPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /DPS/ Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 85,- Rozdział 85321 - espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 85,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 85,- /MOPS/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85,- /MOPS/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 39 486,- Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 38 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 38 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 38 000,- /EDU/ Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 1 486,- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 460,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 026,- /EDU/ 11
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 460,- /EDU/ Przesunięcia między zadaniami Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,- Rozdział 80113 - wożenie uczniów do szkół w kwocie 20 000,- adania własne powiatu /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 000,- adania własne gminy /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 000,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 28 633,- Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 28 633,- adania własne gminy /UM/S/ Paragraf 2360 - tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 633,- adania własne powiatu /UM/S/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 28 633,- Paragraf 4 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 308 545,- /UM/BP/ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 308 545,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 308 545,- Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 308 545,- /UM/WE/ Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 308 545,- 12
Paragraf 2940 - wrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 308 545,- Paragraf 5 mniejsza się kwoty dotacji celowej w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla samorządowej instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. mniejsza się kwoty dotacji celowej w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. mniejsza się kwoty dotacji celowej w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92108 filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, w paragrafie 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego arządzenia. mniejsza się kwoty dotacji celowej w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego arządzenia. Paragraf 6 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 13
Uzasadnienie: 1. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie umowy dotacji Nr 1359/15/N/D z dnia 14.12.2015 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Radom. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania pod nazwą: akup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas 14 stu kompletów ubrań specjalnych strażaka. 2. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 522 000,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków finansowych w planie wydatków MDiK na usługi przewozowe. 3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 20 000,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą: akup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas 14 stu kompletów ubrań specjalnych strażaka. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 2 700,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na FŚS, zakup odzieży roboczej i usług zdrowotnych dla pracowników. 5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 16 480,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup lampy oświetleniowej do mu Kultury Idalin oraz remont zaplecza kuchennego w Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr. 6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 17 000,-w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół i składki ubezpieczenia społecznego oraz na energię w szkołach i placówkach oświatowych. 7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 346,-w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych. 8. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 58 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków w planie wydatków MDiK na usługi przewozowe. 9. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 121 500,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na wynagrodzenia w szkołach. 10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 27 291,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w planie wydatków MDiK na usługi przewozowe oraz na FŚS. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 700,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby aktualizacji odpisu na FŚS w planie wydatków UK. 12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 17 200,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na realizację zadań przez Kancelarię Prezydenta. 14
13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 207 098,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac, FŚS oraz na szkolenia pracowników. 14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 545,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację spotkania integracyjnego dla członków Klubu Wolontariusza Przyjaciele. 15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 150,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Kancelarii Prezydenta na składki ubezpieczenia społecznego w związku z zawarciem umowy na usługę oprawy muzycznej. 16. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 2 950,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych. 17. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Urzędu Miejskiego na energię cieplną. 18. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 298 852,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania pn: Budowa muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Radomiu (zakup oświetlenia scenicznego i nagłośnienia muszli w kwocie 296 350) oraz na zakup lampy oświetleniowej do mu Kultury Idalin oraz remont zaplecza kuchennego w Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr. 19. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 498,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków: -Środowiskowego mu Samopomocy na wynagrodzenia, delegacje służbowe. -Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na aktualizacje odpisu na FŚS oraz na wynagrodzenia. 20. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 69 853,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w szkołach i placówkach oświatowych na aktualizację odpisu na FŚS, zakup materiałów potrzebnych do realizacji programu Erasmus+, ubezpieczenie zdrowotne ucznia, umowa zlecenie, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wywóz nieczystości. 21. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup paliwa, środków czystości, tonerów, papieru do drukarek na potrzeby mu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza oraz zakup łóżka piętrowego, pościeli i koców przez Placówkę Rodzinną Nr 11. 22. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 85,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na aktualizację odpisu na FŚS. 23. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 39 486,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę klatki schodowej, windy dla osób niepełnosprawnych i roboty budowlane na dostosowanie budynku 15
internatu do wymogów p.poż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, wywóz nieczystości. 24. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 20 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w planie wydatków placówek oświatowych na dowóz dzieci. 25. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 28 633,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w akładach Opiekuńczo-Leczniczych na terenie innych powiatów. 26. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 758 w kwocie 308 545,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w celu zwrotu nienależnie pobranej części subwencji oświatowej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 grudnia 2015 roku znak ST5.4750.525.2015.WCh.3. 16