UCHWAŁA NR XVIII/132/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art. 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) uchwala się, co następuje:.1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1..2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. Budżet wynosi: 1. Dochody ogółem - 58 797 623,00 zł w tym: bieżące - 50 659 866,00 zł majątkowe - 8 137 757,00 zł 2. ogółem - 63 439 511,00 zł w tym: bieżące - 45 762 060,00 zł majątkowe - 17 677 451,00 zł Deficyt budżetu zmniejsza się i wynosi 4 641 888 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 973 914 zł 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 667 974 zł.3 Zmienia się załącznik przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3..4 Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4..5 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5..6 Zmienia się zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6..7 Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.
.8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu..9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Rodzaj zadania: Poroz. z AR Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 600 Transport i łączność 2 768 090,00 0,00 170 600,00 2 938 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 768 090,00 0,00 170 600,00 2 938 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 768 090,00 0,00 170 600,00 2 938 690,00
majątkowe 2 768 090,00 0,00 170 600,00 2 938 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 720 Informatyka 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 72095 Pozostała działalność 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 3 570,00 3 570,00 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 630,00 630,00 852 Pomoc społeczna 3 148 000,00 0,00 38 030,00 3 186 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 148 000,00 0,00 38 030,00 3 186 030,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 0,00 9 500,00 31 400,00 0830 Wpływy z usług 1 522 000,00 0,00 6 530,00 1 528 530,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 bieżące 45 107 666,00 0,00 42 230,00 45 149 896,00 3 367 937,00 0,00 4 200,00 3 372 137,00
majątkowe 600 Transport i łączność 1 035 210,00-170 600,00 0,00 864 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 035 210,00-170 600,00 0,00 864 610,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032 510,00-170 600,00 0,00 861 910,00 750 Administracja publiczna 14 280,00-14 280,00 0,00 0,00 14 280,00-14 280,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 14 280,00-14 280,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14 280,00-14 280,00 0,00 0,00 14 280,00-14 280,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 853 435,00-120 414,00 0,00 2 733 021,00 2 853 435,00-120 414,00 0,00 2 733 021,00 80195 Pozostała działalność 2 853 435,00-120 414,00 0,00 2 733 021,00 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 853 435,00-120 414,00 0,00 2 733 021,00 2 638 622,00-105 923,00 0,00 2 532 699,00 214 813,00-14 491,00 0,00 200 322,00 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 7 970,00 7 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 7 970,00 7 970,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 7 970,00 7 970,00 majątkowe 5 496 391,00-305 294,00 7 970,00 5 199 067,00 3 631 781,00-134 694,00 0,00 3 497 087,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące 5 067 970,00 0,00 0,00 5 067 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 58 882 117,00-305 294,00 220 800,00 58 797 623,00 6 999 718,00-134 694,00 4 200,00 6 869 224,00 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 razem: Rodzaj zadania: Własne przed zmianą 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 Informatyka zwiększenie 4200 4200 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4200 4200 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72095 Pozostała działalność zwiększenie 4200 4200 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4200 4200 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 4017 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wynagrodzenia osobowe zwiększenie 2984 2984 0 0 0 0 0 2984 0 0 0 0 0 0 pracowników po zmianach 2984 2984 0 0 0 0 0 2984 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia 4019 osobowe pracowników zwiększenie 526 526 0 0 0 0 0 526 0 0 0 0 0 0 po zmianach 526 526 0 0 0 0 0 526 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na 4117 ubezpieczenia społeczne zwiększenie 513 513 0 0 0 0 0 513 0 0 0 0 0 0 po zmianach 513 513 0 0 0 0 0 513 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na 4119 ubezpieczenia społeczne zwiększenie 91 91 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 po zmianach 91 91 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na 4127 Fundusz Pracy zwiększenie 73 73 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 po zmianach 73 73 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6047800 4896000 4585520 2720000 1865520 60000 250480 0 0 0 1151800 1151800 16800 0 zmniejszenie -16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16800 -16800-16800 0 750 Administracja publiczna po zmianach 6031000 4896000 4585520 2720000 1865520 60000 250480 0 0 0 1135000 1135000 0 0 przed zmianą 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16800 16800 16800 0 zmniejszenie -16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16800 -16800-16800 0 75095 Pozostała działalność po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14280 14280 14280 0 zmniejszenie -14280 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14280 -14280-14280 0 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2520 2520 2520 0 zmniejszenie -2520 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2520 -2520-2520 0 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 500615 500615 500615 0 500615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -143414-143414 -143414 0-143414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia po zmianach 357201 357201 357201 0 357201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 500615 500615 500615 0 500615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -143414-143414 -143414 0-143414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe po zmianach 357201 357201 357201 0 357201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 500615 500615 500615 0 500615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -143414-143414 -143414 0-143414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy po zmianach 357201 357201 357201 0 357201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie przed zmianą 25574921 18193120 17768470 15478045 2290425 100000 324650 0 0 0 7381801 7381801 2853435 0
80195 Pozostała działalność 6050 6057 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna 921 85202 Domy pomocy społecznej 4210 4220 4280 4370 6060 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -3485339 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3485339 -3485339-105923 0 zwiększenie 3508339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3508339 3508339 3508339 0 po zmianach 25597921 18193120 17768470 15478045 2290425 100000 324650 0 0 0 7404801 7404801 6255851 0 przed zmianą 7787814 406013 406013 326063 79950 0 0 0 0 0 7381801 7381801 2853435 0 zmniejszenie -3485339 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3485339 -3485339-105923 0 zwiększenie 3508339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3508339 3508339 3508339 0 po zmianach 7810814 406013 406013 326063 79950 0 0 0 0 0 7404801 7404801 6255851 0 przed zmianą 4438366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4438366 4438366 0 0 zmniejszenie -3379416 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3379416 -3379416 0 0 po zmianach 1058950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058950 1058950 0 0 przed zmianą 2638622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2638622 2638622 2638622 0 zmniejszenie -105923 0 0 0 0 0 0 0 0 0-105923 -105923-105923 0 po zmianach 2532699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2532699 2532699 2532699 0 przed zmianą 214813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214813 214813 214813 0 zwiększenie 3508339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3508339 3508339 3508339 0 po zmianach 3723152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3723152 3723152 3723152 0 przed zmianą 4667985 4603985 3383196 2322361 1060835 303000 917789 0 0 0 64000 64000 0 0 zmniejszenie -52541 0 0 0 0 0 0 0 0 0-52541 -52541 0 0 zwiększenie 98541 98541 98541 0 98541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4713985 4702526 3481737 2322361 1159376 303000 917789 0 0 0 11459 11459 0 0 przed zmianą 3148000 3084000 3072000 2061345 1010655 0 12000 0 0 0 64000 64000 0 0 zmniejszenie -52541 0 0 0 0 0 0 0 0 0-52541 -52541 0 0 zwiększenie 98541 98541 98541 0 98541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3194000 3182541 3170541 2061345 1109196 0 12000 0 0 0 11459 11459 0 0 przed zmianą 437289 437289 437289 0 437289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 72041 72041 72041 0 72041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 509330 509330 509330 0 509330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 280000 280000 280000 0 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 305000 305000 305000 0 305000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5400 5400 5400 0 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 64000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64000 64000 0 0 zmniejszenie -52541 0 0 0 0 0 0 0 0 0-52541 -52541 0 0 po zmianach 11459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11459 11459 0 0 przed zmianą 97800 97800 67300 2000 65300 30500 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5800-5800 0 0 0-5800 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5800 5800 5800 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 97800 97800 73100 2000 71100 24700 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność przed zmianą 74300 74300 67300 2000 65300 7000 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2580 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i 4210 wyposażenia razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie -5800-5800 0 0 0-5800 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5800 5800 5800 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 74300 74300 73100 2000 71100 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7000 7000 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5800-5800 0 0 0-5800 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1200 1200 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5800 5800 5800 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 36800 36800 36800 0 36800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 60000 60000 57000 30900 26100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 0 0 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 60000 60000 57500 30900 26600 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 60000 60000 57000 30900 26100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 0 0 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 60000 60000 57500 30900 26600 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 0 0 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2500 2500 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 24500 24500 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 58148555 40424763 32961502 24437782 8523720 2441500 1553824 3367937 0 100000 17723792 17723792 3769137 0 zmniejszenie -3704394-149714 -143414 0-143414 -6300 0 0 0 0-3554680 -3554680-122723 0 zwiększenie 3617380 109041 104841 0 104841 0 0 4200 0 0 3508339 3508339 3508339 0 po zmianach 58061541 40384090 32922929 24437782 8485147 2435200 1553824 3372137 0 100000 17677451 17677451 7154753 0 Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 razem: przed zmianą 5067970 5067970 4945270 3069585 1875685 0 122700 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5067970 5067970 4945270 3069585 1875685 0 122700 0 0 0 0 0 0 0
Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2012 r. w złotych 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 641 888 1. Kredyty 952 973 914 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 3 667 974 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 0 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku. Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Zadania inwestycyjne w 2012 roku Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 (7+8+9) wkład własny z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt C.) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B A. 861 910 Zarząd Dróg Powiatowych w Rosochate Kościelne - Miodusy Stok 3 363 936 3 363 936 1 251 116 B. 1 250 910 Wysokiem Mazowieckiem NPPDL C. 2 600 60014 Przebudowa mostu w m. Stypułki A. 829 400 Zarząd Dróg Powiatowych w Święchy przez rzekę Ślinę wraz z 1 829 471 1 829 471 500 071 B. 500 000 Wysokiem Mazowieckiem dojazdami C. 3 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 2 015 272 2 015 272 827 492 4 600 60014 Zakup zalewarki szczelin 8 610 8 610 8 610 5 750 75020 Remont budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby internatu ZSZ i PCPR w Wysokiem Maz 1 110 000 1 110 000 1 110 000 6 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego 25 000 25 000 25 000 7 754 75411 Dofinansowanie zakupu kotła grzewczego oraz serwera 8 801 80195 Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych 10 000 10 000 10 000 37 685 37 685 37 685 A. B. 1 187 780 C. A. B. C. Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem A. Starostwo Powiatowe w B. Wysokiem Mazowieckiem C. A. Starostwo Powiatowe w B. Wysokiem Mazowieckiem C. A. Komenda Powiatowej B. Państwowej Straży Pożarnej w C. Wysokiem Mazowieckiem B.
9 801 80195 Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego 4 301 038 3 231 619 1 834 076 Urządzanie centrum doskonalenia A. 200 322 zawodowego w Centrum Kształcenia 10 801 80195 3 387 340 3 009 547 1 674 069 B. Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem C. 1 135 156 Budowa hali sportowej z zapleczem A. technicznym i łącznikiem przy Zespole 11 801 80195 Szkół Ogólnokształcących i 4 781 009 1 000 000 1 000 000 B. Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu C. Stworzenie warunków wzrostu ruchu A. turystycznego na terenie Powiatu 12 801 80195 12 263 530,81 18 450 18 450 Wysokomazowieckiego poprzez budowę B. infrastruktury turystyki kwalifikowanej C. 13 801 80195 Budowa ogrodzenia ZSZ w Wysokiem A 17 500 17 500 17 500 Mazowieckiem im. Stanisława Staszica B C Zakupy inwestycyjne wyposażenie A 14 801 80195 internatu ZSZ w Wysokiem 90 000 90 000 90 000 B Mazowieckiem C 15 851 85111 A Podlaski System Informacji 106 362 22 947 3 442 B. e-zdrowie C. 19 505 16 852 85202 A. Dofinansowanie zakupu pralnicy, 11 459 11 459 11 459 B. suszarki i patelni elektrycznej C. A. 1 891 632 Ogółem 33 358 212,81 15 801 496 8 418 970 B. 2 938 690 C. 2 552 204 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła, w tym dofinansowanie ze środków UE Przewodniczący Rady Dorota Łapiak C. A. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Centrum Kształcenia B. Zawodowego w Wysokiem C. 1 397 543 Mazowieckiem Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 Dz. Rozdz. Treść/ Rodzaj dotacji Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 206 000 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 206 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 206 000 0 750 Administracja publiczna 0 60 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 60 000 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 60 000 801 Oświata i wychowanie 0 100 000 80120 Licea ogólnokształcące 0 100 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 0 100 000 851 Ochrona zdrowia 1 875 955 0 85111 Szpitale ogólne 1 875 955 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 000 000 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 875 955 0 852 Pomoc społeczna 303 700 0 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 189 400 0 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 189 000 0 Wpłaty powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących 400 0 85204 Rodziny zastępcze 114 000 0 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 114 000 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 300 0 Wpłaty powiatu na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących 300 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 115 544 336 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 115 159 885 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 4 115 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 0 159 885 85395 Pozostała działalność 0 384 451 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 0 326 782
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0 57 669 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1 500 000 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 0 1 500 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 0 1 500 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000 45 000 90005 Pozostała działalność 30 000 45 000 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 45 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 500 1 200 92116 Biblioteki 23 500 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 23 500 92195 Pozostała działalność 0 1 200 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 1 200 926 Kultura fizyczna i sport 0 2 500 92695 Pozostała działalność 0 2 500 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 2 500 RAZEM 2 443 270 2 253 036 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych Lp. Projekt Kate goria inter wencji funduszy struktu ralnych Klasy fikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11 +12) Środki z budżetu krajowego Planowane wydatki 2012 r. z tego: z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obliga cje pozo stałe razem (14+15+16) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obliga cje pozo stałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 razem x 22 779 122 6 393 590 16 385 533 22 779 122 6 393 590 6 393 590 16 385 533 16 385 533 2009 r. x 1 080 098 108 213 971 885 1 080 098 108 213 108 213 971 885 971 885 2010 r. x 1 150 479 148 699 1 001 780 1 150 479 148 699 148 699 1 001 780 1 001 780 2011 r. x 4 334 085 1 086 516 3 247 570 4 334 085 1 086 516 1 086 516 3 247 570 3 247 570 2012 r. x 10 512 205 4 195 091 6 317 114 10 512 205 4 195 091 4 195 091 6 317 114 6 317 114 2013 r. x 3 417 004 512 283 2 904 721 3 417 004 512 283 512 283 2 904 721 2 904 721 2014 r. x 2 285 251 342 788 1 942 463 2 285 251 342 788 342 788 1 942 463 1 942 463 1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Pomagamy przedsiębiorczym - Starostwo Powiatowe wydatki: dz.853,rozdz. 85395 2 643 512 396 526 2 246 986 2 643 512 396 526 396 526 2 246 986 2 246 986 2010 r. 97 441 14 616 82 825 97 441 14 616 14 616 82 825 82 825
2011 r. 1 865 963 279 894 1 586 069 1 865 963 279 894 279 894 1 586 069 1 586 069 2012 r. 680 108 102 016 578 092 680 108 102 016 102 016 578 092 578 092 2013 r. 0 0 0 0 0 0 2014 r. 0 0 0 0 0 0 2 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej - PCPR wydatki: dz.853,rozdz.85395 4 575 498 544 693 4 030 805 4 575 498 544 693 544 693 4 030 805 4 030 805 2009 r. 882 366 102 472 779 894 882 366 102 472 102 472 779 894 779 894 2010 r. 628 817 86 310 542 507 628 817 86 310 86 310 542 507 542 507 2011 r. 664 315 86 310 578 005 664 315 86 310 86 310 578 005 578 005 2012 r. 800 000 29 601 770 399 800 000 29 601 29 601 770 399 770 399 2013 r. 800 000 120 000 680 000 800 000 120 000 120 000 680 000 680 000 2014 r. 800 000 120 000 680 000 800 000 120 000 120 000 680 000 680 000 3 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Najlepszy kapitał - profesjonalne kadry - PUP wydatki: dz.853,rozdz.85395 509 138 74 028 435 110 509 138 74 028 74 028 435 110 435 110 2010 r. 94 206 12 323 81 883 94 206 12 323 12 323 81 883 81 883 2011 r. 106 893 15 900 90 993 106 893 15 900 15 900 90 993 90 993 2012 r. 111 893 16 651 95 242 111 893 16 651 16 651 95 242 95 242 2013 r. 117 785 17 400 100 385 117 785 17 400 17 400 100 385 100 385 2014 r. 78 361 11 754 66 607 78 361 11 754 11 754 66 607 66 607 4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Moja szansa, moja przyszłość - wsparcie bezrobotnej młodzieży PUP
wydatki: dz.853,rozdz.85395 555 394 83 310 472 084 555 394 83 310 83 310 472 084 472 084 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 17 950 2 692 15 258 17 950 2 692 2 692 15 258 15 258 2012 r. 532 878 79 933 452 945 532 878 79 933 79 933 452 945 452 945 2013 r. 4 566 685 3 881 4 566 685 685 3 881 3 881 2014 r. 0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 50 PLUS wraca na rynek PUP 5 6 wydatki: dz.853,rozdz.85395 357 475 53 622 303 853 357 475 53 622 53 622 303 853 303 853 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 16 850 2 527 14 323 16 850 2 527 2 527 14 323 14 323 2012 r. 336 059 50 410 285 649 336 059 50 410 50 410 285 649 285 649 2013 r. 4 566 685 3 881 4 566 685 685 3 881 3 881 2014 r. 0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Apetyt na języki - znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym - ZSZ wydatki: dz.853,rozdz. 85395 856 653 24 872 831 781 856 653 24 872 24 872 831 781 831 781 2009 r. 197 732 5 741 191 991 197 732 5 741 5 741 191 991 191 991 2010 r. 271 028 7 869 263 159 271 028 7 869 7 869 263 159 263 159 2011 r. 270 310 7 848 262 462 270 310 7 848 7 848 262 462 262 462 2012 r. 117 583 3 414 114 169 117 583 3 414 3 414 114 169 114 169 2013 r. 0 0 0 0 0 0 2014 r. 0 0 0 0 0 0 7 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV. Społeczeństwo Informacyjne
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: dz.720, rozdz. 72095 1 189 217 178 383 1 010 834 1 189 217 178 383 178 383 1 010 834 1 010 834 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 2012 r. 4 200 630 3 570 4 200 630 630 3 570 3 570 2013 r. 1 185 017 177 753 1 007 264 1 185 017 177 753 177 753 1 007 264 1 007 264 2014 r. 0 0 0 0 0 0 8 9 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Czas na fachowców - Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wydatki: dz.853,rozdz. 85395 66 430 9 964 56 466 66 430 9 964 9 964 56 466 56 466 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 2012 r. 15 074 2 261 12 813 15 074 2 261 2 261 12 813 12 813 2013 r. 39 316 5 897 33 419 39 316 5 897 5 897 33 419 33 419 2014 r. 12 040 1 806 10 234 12 040 1 806 1 806 10 234 10 234 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Doskonały uczeń - ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatki: dz.853,rozdz. 85395 636 460 46 189 590 271 636 460 46 189 46 189 590 271 590 271 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 2012 r. 328 532 0 328 532 328 532 0 328 532 328 532 2013 r. 307 928 46 189 261 739 307 928 46 189 46 189 261 739 261 739 2014 r. 0 0 0 0 0 0
10 11 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nowoczesna gastronomia - ZSOiZ w Ciechanowcu wydatki: dz.853,rozdz. 85395 284 872 42 731 242 141 284 872 42 731 42 731 242 141 242 141 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 2012 r. 284 872 42 731 242 141 284 872 42 731 42 731 242 141 242 141 2013 r. 0 0 0 0 0 0 2014 r. 0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie - ZSZ w Krzyżewie wydatki: dz.853,rozdz. 85395 711 020 106 653 604 367 711 020 106 653 106 653 604 367 604 367 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 2012 r. 160 938 24 141 136 797 160 938 24 141 24 141 136 797 136 797 2013 r. 385 934 57 890 328 044 385 934 57 890 57 890 328 044 328 044 2014 r. 164 148 24 622 139 526 164 148 24 622 24 622 139 526 139 526 12 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 1.1 Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności Urządzanie centrum doskonalenia zawodowego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatki: dz.801, rozdz. 80195 3 387 340 2 091 642 1 295 698 3 387 340 2 091 642 2 091 642 1 295 698 1 295 698 2010 r. 20 740 10 370 10 370 20 740 10 370 10 370 10 370 10 370 2011 r. 357 053 206 881 150 172 357 053 206 881 206 881 150 172 150 172 2012 r. 3 009 547 1 874 391 1 135 156 3 009 547 1 874 391 1 874 391 1 135 156 1 135 156 2013 r. 0 0 0 0 0 0
2014 r. 0 0 0 0 0 0 13 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego VI. Rozwój infrastruktury społecznej 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Budowa i wyposażenie warsztatowo dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego CKZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatki: dz.801,rozdz. 80195 4 301 038 2 335 213 1 965 825 4 301 038 2 335 213 2 335 213 1 965 825 1 965 825 2010 r. 38 247 17 211 21 036 38 247 17 211 17 211 21 036 21 036 2011 r. 1 031 171 483 925 547 246 1 031 171 483 925 483 925 547 246 547 246 2012 r. 3 231 619 1 834 076 1 397 543 3 231 619 1 834 076 1 834 076 1 397 543 1 397 543 2013 r. 0 0 0 0 0 0 2014 r. 0 0 0 0 0 0 14 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV. Społeczeństwo Informacyjne Podlaski System Informacji e-zdrowie - Starostwo Powiatowe wydatki: dz.851,rozdz.85111 106 362 15 955 90 407 106 362 15 955 15 955 90 407 90 407 2010 r. 0 0 0 0 0 0 2011 r. 1 790 269 1 521 1 790 269 269 1 521 1 521 2012 r. 22 947 3 442 19 505 22 947 3 442 3 442 19 505 19 505 2013 r. 39 894 5 984 33 910 39 894 5 984 5 984 33 910 33 910 2014 r. 41 731 6 260 35 471 41 731 6 260 6 260 35 471 35 471 15 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne Podlaski System Informacji e-zdrowie - Szpital Ogólny wydatki: dz.851, rozdz. 85111 2 598 714 389 809 2 208 905 2 598 714 389 809 389 809 2 208 905 2 208 905 2010 r. 0 0 0 0 0 0
2011 r. 1 790 269 1 521 1 790 269 269 1 521 1 521 2012 r. 875 955 131 394 744 561 875 955 131 394 131 394 744 561 744 561 2013 r. 531 998 79 800 452 198 531 998 79 800 79 800 452 198 452 198 2014 r. 1 188 971 178 346 1 010 625 1 188 971 178 346 178 346 1 010 625 1 010 625 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2012 roku Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2012 1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 Transport i łączność, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów o kwotę 170 600 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak Fb-II.39.2012.MA z dnia 28 sierpnia w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne Modusy Stok, oraz zwiększenia dotacji celowej na drogi z j.s.t.. 2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 720 Informatyka, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 200 zł w związku z realizacją projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa. 3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 750 Administracja publiczna, polegające na zmniejszeniu dochodów inwestycyjnych o kwotę 14 280 zł i wydatków inwestycyjnych o kwotę 16 800 zł. 4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758 Różne rozliczenia, polegające na zmniejszeniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w oświacie o kwotę 36 865 zł oraz na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 106 549 zł. 5. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 Oświata i wychowanie, polegające na zmniejszeniu dochodów inwestycyjnych o kwotę 120 414 zł i zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 23 000 zł w związku z realizacją inwestycji w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem. 6. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852 Pomoc społeczna, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 46 000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych w DPS Kozarze. 7. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 5 800 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 8. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 926 Kultura fizyczna, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 500 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przewodniczący Rady Dorota Łapiak