Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 835 1 312 79 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 235 835 1 312 79 96 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 235 835 687 732 629 8 środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 624 347 112 Nawozy wapniowe 4 27 środki na dofininansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41 878 5 2 616 Drogi publiczne gminne 41 878 5 2 91 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 28 2 97 wpływy z różnych dochodów 6 5 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 5 598 244 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 897 674 2 49 435 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 897 674 2 49 435 47 wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 16 29 99 745 69 wpływy z różnych opłat 17 6 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu podobnym charakterze 1 311 834 672 5 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 76 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 15 83 wpływy z usług 137 95 5 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 31 1 26 64 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 6 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 7135 Cmentarze 1 22 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organanmi administracji rządowej 1 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38 719 238 193 212 663 7511 Urzędy Wojewódzkie 24 154 223 193 212 663
21 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 198 154 25 663 25 663 236 631 dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 1 53 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 7 7 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 15 83 wpływy z usług 8 5 97 wpływy z różnych dochodów 7 1 7595 Pozostała działalność 98 565 58 grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 738 83 wpływy z usług 87 827 96 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 21 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 751 7511 URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 175 354 5 687 5 687 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 5 565 5 687 5 687 21 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 565 5 687 5 687 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 13 87 21 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 87 7518 Wybory do Sejmu i Senatu 65 982 21 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 65 982 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 41 26 1 75414 Obrona cywilna 11 1 1 21 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 1 1 756 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 75416 Straż Miejska 3 25 57 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 3 25 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 24 183 585 24 652 61 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 6 8
75615 75616 75618 35 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 8 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 416 612 8 341 734 31 podatek od nieruchomości 7 6 7 8 32 podatek rolny 9 68 7 75 33 podatek leśny 34 5 34 5 34 podatek od środków transportowych 172 17 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 2 2 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 346 8 8 244 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 53 632 49 484 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 377 52 3 318 1 31 podatek od nieruchomości 1 58 1 58 32 podatek rolny 54 32 435 33 podatek leśny 3 32 34 podatek od środków transportowych 435 4 36 podatek od spadków i darowizn 1 15 37 podatek od posiadania psów 5 43 wpływy z opłaty targowej 25 25 45 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 7 1 1 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 4 45 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41 2 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 648 114 7 41 wpływy z opłaty skarbowej. 62 7 57 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 25 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 114 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 17 17 69 wpływy z róznych opłat 7 7 97 wpływy z różnych dochodów 1 1 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 643 739 12 195 767 1 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 443 739 1 745 767 2 podatek dochodowy od osób prawnych 1 2 1 45 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 17 827 17 72 7 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 143 725 17 324 237
7582 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 17 143 725 17 324 237 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 74 12 275 środki na uzupełnienie dochodów gmin 74 12 7589 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 2 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 2 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 125 77 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 125 77 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 25 92 pozostałe odsetki 22 25 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 659 835 1 66 35 811 Szkoły podstawowe 81 515 379 95 57 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1 985 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 podobnym charakterze 69 611 6 83 wpływy z usług 385 534 295 85 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 1 92 pozostałe odsetki 31 73 2 1 96 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 399 4 97 wpływy z różnych dochodów 1 345 23 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 13 914 23 3 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 194 638 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 61 35 633 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 42 611 814 Przedszkola 474 635 52 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 podobnym charakterze 6 83 wpływy z usług 453 92 52 92 pozostałe odsetki 1 2 96 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 97 wpływy z różnych dochodów 4 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 18 629 811 Gimnazja 283 445 183 9 57 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 podobnym charakterze 44 762 33 83 wpływy z usług 198 958 146 9 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 356 92 pozostałe odsetki 3 93 4 96 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 35 97 wpływy z różnych dochodów 6 549 23 3 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 12 339 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 246 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 22 5 83 wpływy z usług 22 92 pozostałe odsetki 5 8195 Pozostała działalność 91 2 22 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organanmi administracji rządowej 4 23 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 87 2 851 OCHRONA ZDROWIA 45 4 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 4 48 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 4 852 POMOC SPOŁECZNA 8 634 139 1 53 617 9 825 344 8523 Ośrodki wsparcia 178 269 15 83 wpływy z usług 155 15 97 wpływy z różnych dochodów 9 55 85212 23 21 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 13 719 Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 762 61 9 167 2 9 167 2 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 758 9 167 2 9 167 2 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4 61 85213 85214 21 21 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 53 183 57 131 57 131 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 183 57 131 57 131 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 779 492 7 522 61 13 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 548 321 61 13 61 13
23 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 231 171 99 59 85219 Ośrodki pomocy społecznej 516 411 5 764 83 wpływy z usług 29 29 92 pozostałe odsetki 16 1 97 wpływy z różnych dochodów 6 59 6 23 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 464 783 461 164 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 38 85295 Pozostała działalność 344 723 97 wpływy z różnych dochodów 2 643 23 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 324 8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 5 8535 Żłobki 5 5 83 5 wpływy z usług 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 258 81 85415 Pomoc materialna dla uczniów 234 81 23 własnych zadań bieżących gmin (zwiąków gmin) 234 81 85495 Pozostała działalność 24 21 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 78 293 558 72 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 594 97 wpływy z różnych dochodów 2 594 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 4 wpływy z opłaty produktowej 1 995 Pozostała działalność 776 699 558 72 69 wpływy z róznych opłat 2 6 74 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 488 72 488 72 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 5 1 96 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 69 625 97 wpływy z różnych dochodów 3 872 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 92116 Biblioteki 2 22 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 Razem 59 876 22 58 569 871 1 44 694 spłata pożyczek i kredytów 1 37 4,2
poręczenia PGK 125 28, 1 162 32,2 57 47 838,8