UCHWAŁA NR XXXI.323.2017 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe m - 679 371 Dział 752 Obrona narodowa - 100 Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań - 100 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 679 271 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 679 271 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 679 271 2. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem 15 200 3 386 021 Dział 600 Transport i łączność - 1 250 000 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - 120 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami - 120 000 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1 130 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 130 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 639 630 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 639 630 4260 Zakup energii - 280 110 4300 Zakup usług pozostałych - 359 520 Dział 750 Administracja publiczna - 30 000 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30 000 4300 Zakup usług pozostałych - 30 000 Dział 752 Obrona narodowa 700 800 Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 700 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 700 4270 Zakup usług remontowych 700-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - 100 cywilnej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 500 14 500 Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 14 500 14 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500-4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 14 500 Dział 801 Oświata i wychowanie - 609 000 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 349 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 120 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 72 600 4270 Zakup usług remontowych - 10 000 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 146 400 Rozdz. 80110 Gimnazja - 240 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 105 400 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 20 000 4270 Zakup usług remontowych - 80 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 34 600 Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 20 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 842 091 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 679 271 4300 Zakup usług pozostałych - 679 271 Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 162 820 4270 Zakup usług remontowych - 160 000 4300 Zakup usług pozostałych - 2 820 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości 253 833 164,16 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości 286 009 614,16 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 32 176 45 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 29 485 00 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 691 45 zł 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 6 483 968,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 6 483 968,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XXVI.277.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2017. Otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.323.2017r. z dnia 27 kwietnia 2017r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 752 Obrona narodowa 70 10 80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 10 80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 70 10 80 powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 008 00 679 271,00 8 687 271,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 7 335 00 679 271,00 8 014 271,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 7 300 00 679 271,00 7 979 271,00 odrębnych ustaw bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 240 550 905,00 679 371,00 241 230 276,00 10 80 10 80 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: majątkowe 12 602 888,16 12 602 888,16 8 419 360,16 8 419 360,16 Strona 1 z 2 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1
Ogółem: 253 153 793,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 430 160,16 679 371,00 253 833 164,16 8 430 160,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.323.2017r. z dnia 27 kwietnia 2017r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60014 60016 3 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 24 296 364,90 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 23 046 364,90 6 134 06 3 864 06 3 864 06 2 270 00 16 912 304,90 16 912 304,90 9 094 911,69 1 250 00 3 60 120 00 6 134 06 3 864 06 3 864 06 2 270 00 1 250 00 18 162 304,90 1 250 00 18 162 304,90 9 094 911,69 3 60 3 60 3 60 123 60 3 60 3 60 3 60 120 00 120 00 13 753 690,43 1 513 00 1 513 00 1 513 00 12 240 690,43 12 240 690,43 4 423 297,22 14 883 690,43 1 513 00 1 513 00 1 513 00 1 130 00 120 00 120 00 120 00 120 00 1 130 00 13 370 690,43 120 00 120 00 120 00 120 00 1 130 00 13 370 690,43 4 423 297,22 7 817 393,21 7 817 393,21 7 817 393,21 1 130 00 15 441 644,00 8 947 393,21 14 802 014,00 11 302 014,00 11 302 014,00 11 302 014,00 3 500 00 1 000 00 2 500 00 639 63 12 242 014,00 639 63 639 63 11 941 644,00 639 63 11 941 644,00 639 63 11 941 644,00 1 130 00 8 947 393,21 3 500 00 1 130 00 8 947 393,21 1 000 00 2 500 00 11 242 014,00 11 242 014,00 11 242 014,00 1 000 00 1 000 00 639 63 639 63 12 881 644,00 11 881 644,00 11 881 644,00 11 881 644,00 639 63 1 000 00 1 000 00 1 443 60 1 443 60 1 443 60 1 443 60 280 11 280 11 1 723 71 1 723 71 280 11 1 723 71 280 11 1 723 71 5 927 864,00 5 927 864,00 5 927 864,00 5 927 864,00 359 52 20 619 299,00 359 52 6 287 384,00 6 287 384,00 359 52 6 287 384,00 359 52 6 287 384,00 20 589 299,00 20 235 099,00 19 777 299,00 15 957 027,00 3 820 272,00 10 00 435 80 12 00 354 20 354 20 30 00 909 564,00 30 00 30 00 20 265 099,00 30 00 19 807 299,00 15 957 027,00 30 00 3 850 272,00 10 00 435 80 12 00 909 564,00 899 564,00 34 576,00 864 988,00 10 00 30 00 30 00 939 564,00 939 564,00 929 564,00 34 576,00 894 988,00 10 00 30 00 354 20 354 20 Strona 1 z 4 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4300 Zakup usług pozostałych 752 Obrona narodowa 754 75212 75416 Pozostałe wydatki obronne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4700 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6060 801 Oświata i wychowanie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 838 008,00 838 008,00 838 008,00 838 008,00 30 00 80 30 00 868 008,00 868 008,00 30 00 868 008,00 30 00 868 008,00 70 70 70 70-70 -70-70 -70 80 70-70 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70-70 80-70 80 80 80 80 80-70 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70-70 -70-70 -70 10 4 362 002,00 10 10 10 10 10 10 10 4 362 002,00 4 171 002,00 4 127 402,00 3 549 952,00 577 45 43 60 191 00 191 00-14 50-14 50-14 50-14 50 14 50 4 182 232,00 4 156 502,00 4 112 902,00 3 535 452,00 577 45 43 60 4 099 232,00 4 055 632,00 3 549 952,00 505 68 43 60 83 00 83 00 4 182 232,00 4 084 732,00 4 041 132,00 3 535 452,00 505 68 43 60-14 50 14 50-14 50-14 50-14 50 510 00 510 00 510 00 510 00-7 50-7 50 502 50 502 50-7 50 502 50-7 50 502 50 70 00 70 00 70 00 70 00-7 00-7 00 63 00 63 00-7 00 63 00-7 00 63 00 83 00 83 00 83 00 14 50 97 50 89 888 861,00 81 104 535,00 69 728 555,00 57 312 659,00 12 415 896,00 11 270 88 105 10 8 784 326,00 8 784 326,00 609 00 90 497 861,00 408 00 81 512 535,00 408 00 70 136 555,00 57 312 659,00 408 00 12 823 896,00 11 270 88 105 10 14 50 205 50 14 50 97 50 14 50 97 50 201 00 8 985 326,00 14 50 205 50 14 50 97 50 14 50 97 50 201 00 8 985 326,00 Strona 2 z 4 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80101 80110 80195 3 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 6060 Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 32 874 473,00 349 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 30 921 147,00 29 574 069,00 25 382 35 4 191 719,00 1 298 008,00 49 07 1 953 326,00 1 953 326,00 202 60 202 60 33 223 473,00 31 123 747,00 29 776 669,00 25 382 35 4 394 319,00 1 298 008,00 49 07 202 60 146 40 2 099 726,00 146 40 2 099 726,00 1 037 953,00 1 037 953,00 1 037 953,00 1 037 953,00 120 00 120 00 1 157 953,00 1 157 953,00 120 00 1 157 953,00 120 00 1 157 953,00 59 37 59 37 59 37 59 37 72 60 72 60 131 97 131 97 72 60 131 97 72 60 131 97 89 34 89 34 89 34 89 34 10 00 10 00 99 34 99 34 10 00 99 34 10 00 99 34 146 40 146 40 11 487 652,00 11 487 652,00 10 664 68 9 274 788,00 1 389 892,00 803 662,00 19 31 11 727 652,00 11 693 052,00 10 870 08 9 274 788,00 1 595 292,00 803 662,00 19 31 240 00 205 40 205 40 205 40 102 76 102 76 102 76 102 76 105 40 105 40 208 16 208 16 105 40 208 16 105 40 208 16 32 05 32 05 32 05 32 05 20 00 20 00 52 05 52 05 20 00 52 05 20 00 52 05 40 08 40 08 40 08 40 08 80 00 80 00 120 08 120 08 80 00 120 08 80 00 120 08 34 60 34 60 6 831 00 6 831 00 6 831 00 6 851 00 20 00 146 40 146 40 34 60 34 60 34 60 34 60 20 00 6 851 00 146 40 146 40 34 60 34 60 34 60 34 60 6 851 00 5 606 00 5 606 00 5 606 00 20 00 5 626 00 20 00 5 626 00 20 00 20 00 5 626 00 Strona 3 z 4 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 90095 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: 4 22 467 784,26 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 21 625 693,26 15 212 30 15 037 30 438 915,00 14 598 385,00 175 00 6 413 393,26 6 413 393,26 2 284 370,26 842 091,00 7 300 00 679 271,00 842 091,00 16 054 391,00 842 091,00 15 879 391,00 438 915,00 842 091,00 15 440 476,00 175 00 6 413 393,26 6 413 393,26 2 284 370,26 7 298 00 7 298 00 400 065,00 6 897 935,00 2 00 2 00 679 271,00 679 271,00 7 979 271,00 7 977 271,00 7 977 271,00 400 065,00 7 577 206,00 679 271,00 6 806 085,00 6 806 085,00 6 806 085,00 6 806 085,00 679 271,00 679 271,00 7 485 356,00 7 485 356,00 1 579 20 679 271,00 7 485 356,00 679 271,00 7 485 356,00 1 579 20 1 404 20 1 404 20 175 00 1 742 02 1 742 02 1 567 02 1 567 02 175 00 162 82 162 82 162 82 162 82 1 065 00 1 065 00 1 065 00 1 065 00 160 00 160 00 1 225 00 1 225 00 160 00 1 225 00 160 00 1 225 00 280 60 280 60 280 60 280 60 2 82 2 82 283 42 283 42 2 82 283 42 2 82 283 42 282 638 793,16 215 624 468,00 141 232 669,00 85 725 813,00 55 506 856,00 24 604 04 45 067 759,00 12 00 1 708 00 3 000 00 67 014 325,16 64 514 325,16 11 379 281,95 2 500 00-15 20 3 386 021,00-15 20 1 920 521,00-15 20 1 920 521,00-14 50 286 009 614,16 217 529 789,00 143 137 99 85 711 313,00 57 426 677,00 24 604 04 45 067 759,00 12 00-70 1 920 521,00 1 708 00 3 000 00 2 00 1 465 50 68 479 825,16 2 00 1 465 50 65 979 825,16 11 379 281,95 2 500 00 Strona 4 z 4 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI.323.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 200 00 200 00 50095 Pozostała działalność 200 00 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 200 00 200 00 600 Transport i łączność 16 912 304,90 1 250 00 18 162 304,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 120 00 120 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa sygnalizacji świetlnej". 120 00 120 00 120 00 120 00 60016 Drogi publiczne gminne 12 240 690,43 1 130 00 13 370 690,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 817 393,21 1 130 00 8 947 393,21 Boisko sportowe na Gąsinie 121 518,00 121 518,00 Boisko wielofunkcyjne - Żbików 140 00 140 00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 110 00 110 00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06 800 00 800 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 100 00 100 00 Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa ul. Brzezińskiego 55 00 55 00 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 100 00 100 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 224 40 224 40 Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza 22 00 22 00 Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki 30 00 30 00 Budowa ul.skrajnej 50 00 50 00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7
Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 700 00 700 00 Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina 31 00 31 00 Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja 100 00 100 00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 100 00 220 00 320 00 Przebudowa nawierzchni ul. Krętej 50 00 50 00 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 3 172 356,21 3 172 356,21 Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego 10 00 10 00 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 2 460 00 2 460 00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej 30 00 30 00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 31 119,00 31 119,00 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego 50 00 50 00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 00 170 00 Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej 70 00 70 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 538 637,78 3 538 637,78 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 3 538 637,78 3 538 637,78 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 884 659,44 884 659,44 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 884 659,44 884 659,44 60095 Pozostała działalność 4 671 614,47 4 671 614,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 737 291,58 3 737 291,58 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 3 737 291,58 3 737 291,58 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 934 322,89 934 322,89 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 934 322,89 934 322,89 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500 00 3 500 00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 1 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 000 00 1 000 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej 7 750 Administracja publiczna 354 20 354 20 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 00 12 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 12 00 Zakup programów komputerowych - BRM 5 00 5 00 Zakup sprzętu komputerowego - BRM 7 00 7 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 342 20 342 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 120 00 120 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 222 20 222 20 Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em 25 00 25 00 Zakup programów komputerowych 117 20 117 20 Zakup sprzętu komuterowego 80 00 80 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 191 00 14 50 205 50 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 8 00 Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 83 00 14 50 97 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 00 14 50 97 50 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych 8 00 4 50 12 50 Zakup samochodu dla Patrlou "EKO" 75 00 10 00 85 00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7
75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Monitoring miasta 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 8 784 326,00 201 00 8 985 326,00 80101 Szkoły podstawowe 1 953 326,00 146 40 2 099 726,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 953 326,00 1 953 326,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 153 326,00 153 326,00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 1 800 00 1 800 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 146 40 146 40 Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej(dygestorium szkolne, szafa metalowa na odcznniki chemiczne, stół demonstracyjny nauczycielski) dla każdej z 6 szkół podstawowych. 146 40 146 40 80110 Gimnazja 34 60 34 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 60 34 60 Zakup urzadzeń na plac zabaw w PG Nr 3 i PG Nr 4 34 60 34 60 80195 Pozostała działalność 6 831 00 20 00 6 851 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 606 00 20 00 5 626 00 6300 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 100 00 100 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 5 506 00 20 00 5 526 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 1 225 00 1 225 00 1 225 00 1 225 00 852 Pomoc społeczna 80 00 80 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 00 80 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS 80 00 80 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 413 393,26 6 413 393,26 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 803 00 2 803 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 803 00 2 803 00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 260 00 260 00 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 302 03 302 03 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7
Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej 25 00 25 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku 10 00 10 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 5 00 5 00 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 150 00 150 00 Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej 25 00 25 00 Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej 401 73 401 73 50 00 50 00 650 00 650 00 25 00 25 00 Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2 239 24 239 24 Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 300 00 300 00 Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 20 00 20 00 Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 50 00 50 00 Wodociąg w ul. Jarzynowej 100 00 100 00 Wodociąg w ul. Jodłowej 25 00 25 00 Wodociąg w ul. Przy Potoku 10 00 10 00 Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 20 00 20 00 Wodociąg w ul. Topiel 35 00 35 00 Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego 35 00 35 00 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 5 00 5 00 90002 Gospodarka odpadami 2 00 2 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 00 2 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 2 00 2 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 032 893,26 3 032 893,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 668 523,00 668 523,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 430 00 430 00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7
Budowa skweru przy ul. Wapiennej 112 872,00 112 872,00 Mała architektura w Malichach 16 30 16 30 Plac zabaw dla psów - ogródek Agility 109 351,00 109 351,00 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 143 430,80 1 143 430,80 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 143 430,80 1 143 430,80 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 939,46 1 140 939,46 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 140 939,46 1 140 939,46 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75 50 75 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 50 75 50 Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.baśniową a ul. Chopina 15 50 15 50 90019 Oświetlenie przejść dla pieszych 60 00 60 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 00 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 00 440 00 Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 440 00 440 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 60 00 60 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 349 101,00 30 349 101,00 92195 Pozostała działalność 30 349 101,00 30 349 101,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 349 101,00 30 349 101,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 30 349 101,00 30 349 101,00 926 Kultura fizyczna 230 00 230 00 92601 Obiekty sportowe 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Przebudowa obiektów MZOS 100 00 100 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 00 30 00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 Zakup kajaków wraz z wyposażeniem 30 00 30 00 92695 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" 100 00 100 00 Razem 67 014 325,16 1 465 50 68 479 825,16 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI.323.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) 1 2 3 4 5 6 I Dochody 253 153 793,16 679 371,00 253 833 164,16 II Wydatki 282 638 793,16 3 370 821,00 286 009 614,16 III Nadwyżka/Deficyt -29 485 00-2 691 45-32 176 45 IV Przychody ogółem: 35 968 968,00 2 691 45 38 660 418,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 35 968 968,00 35 968 968,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 2 691 45 2 691 45 ustawy V Rozchody ogółem: 6 483 968,00 6 483 968,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 6 483 968,00 6 483 968,00 kredytów Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI.323.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 467 684,00 467 684,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 467 684,00 467 684,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 467 684,00 37 205,00 467 684,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 37 205,00 37 205,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 70 10 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 10 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 166 418,00 166 418,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 17 273,00 17 273,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 70 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 745,00 66 745,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 00 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 37 205,00 70 80 70 80 70 17 273,00 70 66 745,00 1 00 10 37 205,00 37 205,00 80 80 70 80 70 17 273,00 70 66 745,00 1 00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1
855 Rodzina 40 810 595,00 40 810 595,00 85501 Świadczenie wychowawcze 29 514 00 29 514 00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 514 00 11 292 00 11 292 00 29 514 00 11 292 00 11 292 00 85503 Karta Dużej Rodziny 471,00 471,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 471,00 4 124,00 471,00 4 124,00 Razem: 41 482 602,00 10 41 482 702,00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI.323.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. Wydatki na realizację zadań zleconych na 2017 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 467 684,00 467 684,00 75011 Urzędy wojewódzkie 467 684,00 467 684,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399 723,00 399 723,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 596,00 60 596,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 365,00 7 365,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 37 205,00 37 205,00 37 205,00 37 205,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 615,00 9 615,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,00 1 651,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 235,00 235,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 704,00 25 704,00 752 Obrona narodowa 70 10 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 10 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 70 4270 Zakup usług remontowych 70-70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 10 852 Pomoc społeczna 166 418,00 166 418,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 80 70 80 70 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 80 70 80 70 85215 Dodatki mieszkaniowe 17 273,00 17 273,00 3110 Świadczenia społeczne 16 935,00 16 935,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 188,00 188,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 70 70 3110 Świadczenia społeczne 70 70 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 745,00 66 745,00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 745,00 66 745,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 00 1 00 3110 Świadczenia społeczne 1 00 1 00 855 Rodzina 40 810 595,00 40 810 595,00 85501 Świadczenie wychowawcze 29 514 00 29 514 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 3110 Świadczenia społeczne 29 116 00 29 116 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 00 189 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 50 7 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 40 34 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 85 4 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 45 64 45 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 80 4 80 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 00 12 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 292 00 11 292 00 3110 Świadczenia społeczne 10 143 00 10 143 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 00 160 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 10 13 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 846 10 846 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 22 4 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 00 51 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 98 40 98 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 2
4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 40 5 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 00 8 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 00 7 00 85503 Karta Dużej Rodziny 471,00 471,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394,00 394,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 68,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 3110 Świadczenia społeczne 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 124,00 Razem: 41 482 602,00 10 41 482 702,00 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI.323.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2017. Dział Rozdział Treść 900 Plan dochodów (w zł) Plan wydatków (w zł) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 979 271 7 979 271 90002 Gospodarka odpadami 7 979 271 7 979 271 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 979 271 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 317 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 20 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 54 650 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 7 815 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 60 000 4260 Zakup energii 0 12 200 4270 Zakup usług remontowych 0 2 450 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 0 7 485 356 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 2 500 4430 Różne opłaty i składki 0 5 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 5 200 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 0 1 500 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 0 2 000 Razem 7 979 271 7 979 271 Id: 8C1994D0-E7F7-4C28-B68B-E60C5B96B333. Podpisany Strona 1