Uchwała Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 217 r. Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 216r. poz. 187), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXIII/147/16 z dnia 29 grudnia 216 r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 217 r. uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 73 119 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 127 756 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 2 875 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 2 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: bieżące: majątkowe: plan wydatków wynosi: bieżące: majątkowe 36 2 852 zł 27 83 661 zł 8 172 191 zł 35 349 652 zł 24 958 815 zł 1 39 837 zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Członkowie Zarządu Robert Wacław Nadara Przewodniczący Zarządu Stanisław Wiszowaty Piotr Dąbkowski Stefan Ksepka Barbara Truszkowska
Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia. Załacznik Nr 1 do uchwały Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 14 24 14 24 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 138 9 138 9 majątkowe majątkowe razem: 1 547 787, 1 547 787,
Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 21 424 344, 21 424 344, 1 153 634, 1 153 634, majątkowe majątkowe razem: 5 624 44, 5 624 44, 2 685 3 2 685 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 229 53 919, 3 282 919, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 229 53 919, 3 282 919, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 229 53 919, 3 282 919,
852 Pomoc społeczna 396 56 19 2 415 76 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 371 2 19 2 39 4 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 371 2 19 2 39 4 bieżące razem: 6 18 868, 73 119, 6 253 987, majątkowe majątkowe razem: 1 1 Ogółem: 35 929 733, 73 119, 36 2 852, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 3 838 934, 3 838 934,
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia. Rodzaj zadania: Poroz. z AR wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1424 1424 1424 54 92 Rodzaj zadania: Wydatki razem: Poroz. z JST zwiększenie po zmianach 1424 1424 1424 54 92 wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 28783 28783 28783 Rodzaj zadania: Wydatki razem: Własne zwiększenie po zmianach 28783 28783 28783-14 -14-14 -14 zwiększenie 52194 52194 52194 52194 po zmianach 91227 221657 223457 82973 1382484 126 69397 69397 33111 Z tego Z tego wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 981833 2177863 2165263 834973 13329 126 69397 69397 33111 6 Transport i łączność Z tego
614 Drogi publiczne powiatowe 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 71 Działalność usługowa 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 981833 2177863 2165263 834973 13329 126 69397 69397 33111-14 -14-14 -14 zwiększenie 52194 52194 52194 52194 po zmianach 91227 221657 223457 82973 1382484 126 69397 69397 33111 przed zmianą 644 644 644 644-15 -15-15 -15 zwiększenie po zmianach 6335 6335 6335 6335 przed zmianą 119 119 119 119-2 -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 117 117 117 117 przed zmianą 16 16 16 16-15 -15-15 -15 zwiększenie po zmianach 145 145 145 145 przed zmianą 4556 4556 4556 4556 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 4956 4956 4956 4956 przed zmianą 16763 16763 16763 16763 zwiększenie 12194 12194 12194 12194 po zmianach 179257 179257 179257 179257 przed zmianą 47371 46371 46371 41451 492 1 1-3731 -1615-1615 -1615-2116 -2116 zwiększenie 5331 5331 5331 34 1931 po zmianach 47531 467426 467426 416295 51131 7884 7884 przed zmianą 47371 46371 46371 41451 492 1 1-3731 -1615-1615 -1615-2116 -2116 zwiększenie 5331 5331 5331 34 1931 po zmianach 47531 467426 467426 416295 51131 7884 7884 przed zmianą 32788 32788 32788 32788-637 -637-637 -637 zwiększenie po zmianach 327243 327243 327243 327243 przed zmianą 2451 2451 2451 2451-478 -478-478 -478 zwiększenie po zmianach 2432 2432 2432 2432 przed zmianą 5942 5942 5942 5942-5 -5-5 -5 zwiększenie po zmianach 5892 5892 5892 5892 przed zmianą 27 27 27 27 zwiększenie 34 34 34 34 po zmianach 61 61 61 61 przed zmianą 65 65 65 65 zwiększenie 1116 1116 1116 1116 po zmianach 7121 7121 7121 7121
przed zmianą 7485 7485 7485 7485 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 815 815 815 815 po zmianach 83 83 83 83 przed zmianą 1 1 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek -2116-2116 -2116 budżetowych zwiększenie po zmianach 7884 7884 7884 przed zmianą 97277 97277 97277 97277 758 Różne rozliczenia -39794-39794 -39794-39794 zwiększenie po zmianach 57483 57483 57483 57483 przed zmianą 97277 97277 97277 97277 75818 Rezerwy ogólne i celowe -39794-39794 -39794-39794 zwiększenie po zmianach 57483 57483 57483 57483 przed zmianą 97277 97277 97277 97277 481 Rezerwy -39794-39794 -39794-39794 zwiększenie po zmianach 57483 57483 57483 57483 przed zmianą 7444324 5826624 5337854 4353814 9844 35927 55 124 16177 16177 81 Oświata i wychowanie -11555-11555 -181-181 -745 zwiększenie 11555 11555 11555 po zmianach 7444324 5826624 532744 43434 9844 35927 55 13481 16177 16177 przed zmianą 324371 324371 3271 2658494 361577 221 2 813 Szkoły zawodowe -181-181 -181-181 zwiększenie po zmianach 3232261 3232261 39261 2647684 361577 221 2 przed zmianą 2784 2784 2784 2784 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników -181-181 -181-181 zwiększenie po zmianach 263 263 263 263 przed zmianą 44771 44771 32371 32371 124 8195 Pozostała działalność -745-745 -745 zwiększenie 11555 11555 11555 po zmianach 45852 45852 32371 32371 13481 przed zmianą 1 1 1 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne -26-26 -26 zwiększenie po zmianach 74 74 74 przed zmianą 2 2 2 4127 Składki na Fundusz Pracy -1-1 -1 zwiększenie po zmianach 1 1 1 przed zmianą 1815 1815 1815 4177 Wynagrodzenia bezosobowe -36-36 -36 zwiększenie po zmianach 1779 1779 1779 przed zmianą 1385 1385 1385 437 Zakup usług pozostałych zwiększenie 11555 11555 11555 po zmianach 11545 11545 11545
4437 Różne opłaty i składki 852 Pomoc społeczna 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 8 8 8-25 -25-25 zwiększenie po zmianach 775 775 775 przed zmianą 658464 33964 33714 242864 8785 25 3275 3275-317 -317-317 -141-176 zwiększenie 317 317 317 126 191 po zmianach 658464 33964 33714 242714 88 25 3275 3275 przed zmianą 356 356 356 356-126 -126-126 -126 zwiększenie 126 126 126 126 po zmianach 356 356 356 126 23 przed zmianą zwiększenie 97 97 97 97 po zmianach 97 97 97 97 przed zmianą zwiększenie 128 128 128 128 po zmianach 128 128 128 128 przed zmianą zwiększenie 225 225 225 225 po zmianach 225 225 225 225 przed zmianą 226 226 226 226-126 -126-126 -126 zwiększenie po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 652854 325354 32514 242864 8224 25 3275 3275-191 -191-191 -141-5 zwiększenie 191 191 191 191 po zmianach 652854 325354 32514 241454 8365 25 3275 3275 przed zmianą 348 348 348 348-76 -76-76 -76 zwiększenie po zmianach 344 344 344 344 przed zmianą 52 52 52 52-65 -65-65 -65 zwiększenie po zmianach 455 455 455 455 przed zmianą 245 245 245 245 zwiększenie 121 121 121 121 po zmianach 2571 2571 2571 2571 przed zmianą 28 28 28 28-5 -5-5 -5 zwiększenie po zmianach 23 23 23 23 przed zmianą 4 4 4 4 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 6 6 6 6
przed zmianą 1541 1541 1541 1541 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 1591 1591 1591 1591 przed zmianą 2816694 2816694 21329 1979978 15312 5511 63 63664 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -12722-12722 -12722-1222 -7 zwiększenie 12722 12722 12722 212 162 po zmianach 2816694 2816694 21329 19758 16232 5511 63 63664 przed zmianą 8369 8369 8369 58278 25412 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -12722-12722 -12722-1222 -7 zwiększenie 12722 12722 12722 212 162 po zmianach 8369 8369 8369 48358 35332 przed zmianą 31 31 31 31 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 322 322 322 322 przed zmianą 434 434 434 434 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -222-222 -222-222 zwiększenie po zmianach 4118 4118 4118 4118 przed zmianą 218 218 218 218 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 89 89 89 89 po zmianach 37 37 37 37 przed zmianą 97 97 97 97 412 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 982 982 982 982 przed zmianą 19788 19788 19788 19788 417 Wynagrodzenia bezosobowe -118-118 -118-118 zwiększenie po zmianach 7988 7988 7988 7988 przed zmianą 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 162 162 162 162 po zmianach 362 362 362 362 przed zmianą 9 9 9 9 441 Podróże służbowe krajowe -7-7 -7-7 zwiększenie po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 779526 779526 55763 3157 5266 221896 855 Rodzina -25-25 -25-25 zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 779526 779526 55763 3157 5266 221896 przed zmianą 523846 523846 32573 3157 29416 198116 8558 Rodziny zastępcze -25-25 -25-25 zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 523846 523846 32573 3157 29416 198116 przed zmianą 3835 3835 3835 3835 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 485 485 485 485
412 Składki na Fundusz Pracy Rodzaj zadania: Wydatki razem: Zlecone przed zmianą 61 61 61 61-25 -25-25 -25 zwiększenie po zmianach 36 36 36 36 przed zmianą 278642 18688472 1696788 11482258 461453 47938 723266 1153634 79794 15561 911217 911217 33111-85222 -8316-82361 -417-42254 -745-2116 -2116 zwiększenie 85222 85222 73667 712 66655 11555 po zmianach 278642 1869588 168894 11449163 4638931 47938 723266 1164444 79794 15561 91154 91154 33111 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 543 543 543 384 159 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 71 Działalność usługowa 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy -4-4 -4-4 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 543 543 543 3844 15896 przed zmianą 543 543 543 384 159-4 -4-4 -4 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 543 543 543 3844 15896 przed zmianą 3 3 3 3 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 34 34 34 34 przed zmianą 3 3 3 3-4 -4-4 -4 zwiększenie po zmianach 26 26 26 26 przed zmianą 4586 4586 4586 35213 1647-2815 -2815-2815 -2-815 zwiększenie 2815 2815 2815 2815 po zmianach 4586 4586 4586 352945 15655 przed zmianą 1236 1236 1236 476 76-2815 -2815-2815 -2-815 zwiększenie 2815 2815 2815 2815 po zmianach 1236 1236 1236 48415 75185 przed zmianą 38 38 38 38 zwiększenie 1815 1815 1815 1815 po zmianach 39815 39815 39815 39815 przed zmianą 56 56 56 56 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 66 66 66 66 przed zmianą 2 2 2 2-2 -2-2 -2 zwiększenie po zmianach Z tego
754 przed zmianą 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -815-815 -815-815 zwiększenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach 1185 1185 1185 1185 przed zmianą 3229 3229 312188 2823247 298633 1712-35565 -35565-35565 -2865-75 zwiększenie 89484 89484 72484 64984 75 17 po zmianach 3282919 3282919 3158799 286166 298633 12412 przed zmianą 3229 3229 312188 2823247 298633 1712 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -35565-35565 -35565-2865 -75 zwiększenie 89484 89484 72484 64984 75 17 37 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 45 46 po zmianach 3282919 3282919 3158799 286166 298633 12412 przed zmianą 1712 1712 1712 zwiększenie 17 17 17 po zmianach 12412 12412 12412 przed zmianą 31 31 31 31-6 -6-6 -6 zwiększenie po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 13796 13796 13796 13796 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 418 zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 19796 19796 19796 19796 przed zmianą 28178 28178 28178 28178-21865 -21865-21865 -21865 zwiększenie po zmianach 258313 258313 258313 258313 przed zmianą 5822 5822 5822 5822 zwiększenie 111 111 111 111 po zmianach 5933 5933 5933 5933 przed zmianą 2556 2556 2556 2556 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2576 2576 2576 2576 przed zmianą 328 328 328 328-2 -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 38 38 38 38 przed zmianą 3876 3876 3876 3876 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 58673 58673 58673 58673 po zmianach 367433 367433 367433 367433 przed zmianą 98548 98548 98548 98548 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 1548 1548 1548 1548
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441 Podróże służbowe krajowe 455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 47 852 Pomoc społeczna 8525 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 35 35 35 35-15 -15-15 -15 zwiększenie po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 16 16 16 16-3 -3-3 -3 zwiększenie po zmianach 13 13 13 13 przed zmianą 52 52 52 52 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 56 56 56 56 przed zmianą 1 1 1 1-2 -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 14 14 14 14 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 155 155 155 155 przed zmianą 6 6 6 6-6 -6-6 -6 zwiększenie po zmianach przed zmianą 4 4 4 4-4 -4-4 -4 zwiększenie po zmianach przed zmianą 139656 39656 39611 32648 762 45 1 1-415 -415-415 -21-25 zwiększenie 2335 2335 2335 2335 po zmianach 141576 41576 41531 323948 91362 45 1 1 przed zmianą 3712 3712 3775 311648 5912 45-415 -415-415 -21-25 zwiększenie 2335 2335 2335 2335 po zmianach 394 394 38995 39548 842 45 przed zmianą 4349 4349 4349 4349-13 -13-13 -13 zwiększenie po zmianach 4219 4219 4219 4219 przed zmianą 636 636 636 636-8 -8-8 -8 zwiększenie po zmianach 556 556 556 556 przed zmianą 87 87 87 87 zwiększenie 1321 1321 1321 1321 po zmianach 2191 2191 2191 2191
przed zmianą 8142 8142 8142 8142 422 Zakup środków żywności -1218-1218 -1218-1218 zwiększenie po zmianach 6924 6924 6924 6924 przed zmianą 14 14 14 14 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -7-7 -7-7 zwiększenie po zmianach 7 7 7 7 przed zmianą 86 86 86 86 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 82 82 82 82 przed zmianą 12 12 12 12 448 Podatek od nieruchomości -132-132 -132-132 zwiększenie po zmianach 168 168 168 168 przed zmianą 53 53 53 53 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 153 153 153 153 przed zmianą 718868 618868 5897798 3694188 22361 672 22235 1 1 Wydatki razem: -42534-42534 -42534-32165 -1369 zwiększenie 115653 115653 98653 6783 385 17 po zmianach 7253987 6253987 5953917 3729826 222491 672 23935 1 1
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 217 r. Dochody zwiększenia: 1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 53 919 zł pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.368.217ML z dnia 15.9.17 w sprawie zwiększenia dotacji dla PKPSP w Kolnie 2. W dziale Pomoc społeczna rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 19 2 zł pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.362.217MA z dnia 15.9.17 w sprawie zwiększenia dotacji dla PCPR w Kolnie Wydatki zwiększenia: 1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o 53 919 zł na wypłatę równoważników za brak lokalu, zasiłku na zagospodarowanie i jednorazowego odszkodowania dla 2 funkcjonariuszy 2. W dziale Pomoc społeczna rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się: zakup materiałów i wyposażenia o 1 2 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 9 zł Przeniesienia wydatków: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 5 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 2 zł składki na Fundusz Pracy o 1 5 zł zakup materiałów i wyposażenia o 4 zł na zakup soli drogowej ora piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych oraz masy asfaltowej na zimno zakup usług pozostałych o 12 194 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się: Zadania zlecone: wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 zł zmniejsza się: pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 4 zł
3. W dziale Działalność usługowa rozdział Zadania zakresu geodezji i kartografii Zadania zlecone zmniejsza się: składki na Fundusz Pracy o 2 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 815 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 815 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 1 zł Zadania własne zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 637 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 5 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne o 478 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 2 116 zł składki na Fundusz Pracy o 3 4 zł zakup materiałów i wyposażenia o 1 116 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 815 zł 4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 6 zł uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 21 865 zł składki na Fundusz Pracy o 2 zł zakup leków i materiałów medycznych o 1 5 zł zakup usług zdrowotnych o 3 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 2 zł szkolenia członków korpusu służby cywilnej o 6 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 4 zł wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o 17 zł wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 6 zł inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o 111 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 2 zł równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o 4 754 zł zakup materiałów i wyposażenia o 2 zł zakup usług pozostałych 4 zł podróże służbowe krajowe o 1 5 zł 5. W dziale Różne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się: rezerwę ogólną o 39 794 zł ze zwiększeniem na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg 38 194 zł i zadań z zakresu geodezji 1 6 zł 6. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły zawodowe zmniejsza się: wynagrodzenie osobowe pracowników o 1 81 zł- w Zespole Szkół Technicznych W rozdziale Pozostała działalność w programie pn.,,ekonomista EU w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne o 26 zł składki na Fundusz pracy o 1 zł wynagrodzenia bezosobowe o 36 zł różne opłaty i składki o 25 zł zakup usług pozostałych 11 555 zł na zakwaterowanie i pobyt uczestników wyjazdu w ramach realizacji projektu
7. W dziale Pomoc społeczna rozdział Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania własne zmniejsza się: zakup materiałów i wyposażenia o 1 26 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 97 zł na wkład własny do realizacji programu wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego realizowanego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej składki na Fundusz Pracy o 128 zł wynagrodzenia bezosobowe o 225 zł Zadania zlecone zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne o 1 3 zł składki na Fundusz Pracy o 8 zł zakup środków żywności o 1 218 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 7 zł podatek od nieruchomości o 132 zł zakup materiałów i wyposażenia o 3 1 zł na materiały biurowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 14 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 zł 8. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejsza się: dodatkowe wynagrodzenie roczne o 222 zł wynagrodzenia bezosobowe o 11 8 zł podróże służbowe krajowe o 7 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 2 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 89 zł składki na Fundusz Pracy o 12 zł zakup usług pozostałych o 1 62 zł- na opłatę umów ze składem orzekającym W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne o 76 zł składki na Fundusz Pracy o 65 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 5 zł zakup usług pozostałych o 1 21 zł na usługi pocztowe i prowizje bankowe podróże służbowe krajowe o 2 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 5 zł 9. W dziale Rodzina rozdział Rodziny zastępcze zmniejsza się: składki na Fundusz Pracy o 25 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 25 zł