Bilans otwarcia MIASTA GRUDZIĄDZ

Bilans otwarcia MIASTA GRUDZIĄDZ

Przedstawienie stanu Miasta na tle grupy porównawczej BUDOWA BILANSU Obszary stanowiące problemy Niezbędne działania

METODOLOGIA BADANIA Przekrojowe badanie stanu Miasta: 75 wskaźników odnoszących się do stanu poszczególnych zadań wykonywanych przez Miasto 8 obszarów kluczowych z punktu widzenia zarządzania Miastem (sytuacja społeczna, aktywność gospodarcza, gospodarka komunalna, infrastruktura techniczna, oświata, finanse, zagospodarowanie przestrzenne oraz demografia) Analiza danych z 5 lat w celu zdiagnozowania silnych oraz słabych stron Miasta Porównanie z podobnymi miastami: Przeliczenie danych na mieszkańca lub jako udział parametru w danej kategorii Przedstawienie Miasta Grudziądz tle miast o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych Podejście zgodne z opracowaniem zrealizowanym w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

Nazwa Liczba mieszkańców Dochód na mieszkańca Grudziądz 95.045 5 498,17 zł Jelenia Góra 80.072 5 116,88 zł Kalisz 101.625 5 601,32 zł Konin 74.834 6 241,41 zł Legnica 100.324 5 397,40 zł Piotrków Trybunalski 74.312 5 650,55 zł Siedlce 77.653 5 786,64 zł Słupsk 91.465 5 819,30 zł Wałbrzych 113.621 5 142,84 zł Włocławek 111.752 5 531,49 zł Grupa porównawcza 33 miasta na prawach powiatu (zaliczane do miast subregionalnych)

Dynamika SYTUACJA NA TLE MIAST PODOBNYCH 0,10 0,05 0,00-0,40-0,30-0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Grudziądz -0,05-0,10 Poziom rozwoju miasta

Dynamika OGÓLNY WSKAŹNIK ROZWOJU MIASTA -0,24-0,21-0,21-0,22-0,29

Dynamika STAN MIASTA NA TLE GRUPY PORÓWNAWCZEJ Sytuacja Miasta: niekorzystna Dynamika: poprawiająca się 0,6 Sytuacja Miasta: niekorzystna Dynamika: poprawiająca się 0,4 SYTUACJA SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA FINANSE OŚWIATA -0,2-0,4 DEMOGRAFIA PLANOWANIE PRZESTRZENNE 0,0-1,4-0,9-0,4 0,1 0,6 1,1 0,2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GOSPODARKA KOMUNALNA Sytuacja Miasta: niekorzystna Dynamika: poprawiająca się -0,6 Poziom rozwoju miasta Sytuacja Miasta: niekorzystna Dynamika: poprawiająca się

WNIOSKI OCENA STANU MIASTA Korzystne obszary: Planowanie przestrzenne wyższe pokrycie Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gospodarka komunalna rentowność gospodarki odpadami, wyższa dostępność transportu publicznego Infrastruktura techniczna uzbrojenie terenów (wysoki stopień zwodociągowania, skanalizowania i gazyfikacji Miasta) Obszary na poziomie grupy porównawczej: Demografia wartości wskaźników zbliżone do średniej dla innych miast Obszary wymagające dodatkowych działań: Oświata niski poziom inwestycji Finanse słabe pozyskanie dotacji z UE, niski udział dochodów własnych Aktywność gospodarcza ograniczona przedsiębiorczość, wyższe bezrobocie, mniejsze wpływy z PIT Sytuacja społeczna wysokie wydatki na pomoc społeczną, znaczna liczba dodatków mieszkaniowych, przerost nakładów na ochronę zdrowia

OBSZARY STANOWIĄCE PROBLEMY FINANSE DOCHODY, INWESTYCJE, ZADŁUŻENIE AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I BEZROBOCIE SYTUACJA SPOŁECZNA POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OCHRONA ZDROWIA POTENCJAŁ, A EFEKTY

FINANSE DOCHODY Paragraf * średnia udział udział skumulowany 292 Subwencje ogóle z budżetu państwa 146 857 468 148 786 895 152 493 614 152 689 635 156 439 188 151 453 360 28,79% 28,79% 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 72 422 310 76 977 761 82 568 261 91 022 977 100 280 675 84 654 397 16,09% 44,89% 31 Podatek od nieruchomości 45 185 917 43 901 527 48 278 057 54 810 844 51 525 546 48 740 378 9,27% 54,15% 201 206 620 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej [...] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej [ ] Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich [ ] 29 421 502 31 638 350 37 154 363 38 984 680 43 059 454 36 051 670 6,85% 61,00% 0 0 41 434 484 56 166 517 53 507 003 30 221 601 5,75% 66,75% 63 014 139 61 222 326 24 896 495 0 0 29 826 592 5,67% 72,42% 83 Wpływy z usług 24 816 704 25 617 612 24 577 681 25 318 004 26 436 983 25 353 397 4,82% 77,24% 49 203 211 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 719 615 16 297 165 19 626 020 18 823 823 20 407 611 18 174 847 3,46% 80,69% 17 952 744 17 706 242 17 687 716 15 588 284 14 913 239 16 769 645 3,19% 83,88% 14 776 203 13 426 564 13 745 493 14 083 605 13 472 111 13 900 795 2,64% 86,53%

dochody z budżetu UE w dochodach ogółem FINANSE DOCHODY 18,0% Silne uzależnienie od subwencji i dotacji na zadania zlecone Niski poziom dochodów własnych Malejące dotacje UE (wykres) Słabnące nakłady inwestycyjne 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione)

BUDŻET 2014-2018 DOCHODY OGÓŁEM 505 085 055 494 068 931 532 880 756 526 620 277 571 484 912 Dochody bieżące: 430 025 753 423 945 263 498 105 382 517 027 982 532 824 565 Podatki i opłaty lokalne 73 556 628 73 148 077 83 781 112 93 557 388 90 392 381 Udział w podatkach centralnych 76 340 540 80 601 788 86 738 219 95 427 323 105 742 941 Pozostałe 50 199 082 40 907 208 50 282 098 34 877 667 37 811 933 Subwencje 147 254 122 149 357 173 153 109 736 153 382 215 157 566 707 oświatowa 118 929 920 120 007 068 122 897 048 122 683 870 127 508 963 wyrównawcza 16 718 964 15 914 646 16 955 373 18 847 196 19 140 963 równoważąca 11 208 584 12 865 181 12 641 193 11 158 569 9 789 262 pozostałe 396 654 570 278 616 122 692 580 1 127 519 Dotacje 82 675 381 79 931 018 124 194 217 139 783 389 141 310 602 Dochody majątkowe: 75 059 302 70 123 668 34 775 373 9 592 294 38 660 347 Dochody z majątku 10 122 291 5 511 165 2 107 275 6 593 092 24 725 635 Dotacje na inwestycje 64 937 011 64 612 503 32 668 098 2 999 203 13 934 712 WYDATKI OGÓŁEM 536 518 181 468 542 774 507 460 562 522 686 660 551 909 888 Wydatki bieżące: 398 091 878 407 933 060 478 273 124 484 697 814 501 011 761 wynagrodzenia i pochodne 177 136 711 176 148 519 185 788 498 190 039 128 200 769 540 obsługa długu - odsetki i dyskonto 8 280 746 6 800 143 5 319 135 5 075 496 5 181 443 związane z funkcjonowanie organów JST 19 609 613 19 230 094 19 879 694 20 307 120 22 084 521 poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 pozostałe 212 674 422 224 984 398 287 165 491 289 583 190 295 060 778 Wydatki majątkowe: 138 426 302 60 609 714 29 187 438 37 988 846 50 898 127 Wynik budżetu -31 433 126 25 526 156 25 420 193 3 933 616 19 575 024 Wynik budżetu bieżącego 31 933 874 16 012 203 19 832 258 32 330 168 31 812 804 Wynik budżetu bieżącego ze sprzedażą majątku 42 056 165 21 523 368 21 939 533 38 923 260 56 538 439

FINANSE WYDATKI Paragraf średnia udział udział skumulowany 801 Oświata i wychowanie 152 066 258 155 780 113 162 693 175 170 278 493 175 338 825 163 231 373 31,55% 31,55% 852 Pomoc społeczna 92 617 726 92 813 850 142 342 640 57 926 191 60 371 771 89 214 435 17,24% 48,79% 600 Transport i łączność 140 987 790 69 848 199 45 734 769 47 280 632 45 074 264 69 785 131 13,49% 62,28% 855 Rodzina 0 0 0 102 593 680 104 591 748 41 437 086 8,01% 70,28% 900 Gospodarka komunalna 24 589 158 24 271 171 25 074 583 25 586 162 33 423 217 26 588 858 5,14% 75,42% 750 Administracja publiczna 22 785 227 22 351 296 23 170 398 23 017 195 24 971 541 23 259 131 4,50% 79,92% 851 Ochrona zdrowia 16 003 001 24 177 502 40 937 345 18 273 830 15 572 608 22 992 857 4,44% 84,36% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 773 634 16 177 506 17 218 132 18 446 575 20 105 322 17 744 234 3,43% 87,79% 926 Kultura fizyczna i sport 13 749 806 18 764 433 13 540 000 15 993 043 19 049 103 16 219 277 3,13% 90,93% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 935 310 11 579 215 11 858 945 13 641 587 12 649 765 12 132 964 2,34% 93,27%

POLITYKA INWESTYCYJNA MIASTA Dział Średnia Transport i łączność 100 754 202 30 999 889 5 918 779 6 854 468 6 905 845 30 286 637 Gospodarka mieszkaniowa 12 592 803 1 654 756 1 544 476 2 844 039 4 615 166 10 658 437 Działalność usługowa 29 064 71 973 19 496 46 428 49 280 187 176 Administracja publiczna 1 722 894 1 316 737 1 558 044 1 165 619 1 593 814 1 471 422 Obrona narodowa 0 0 0 0 11 500 2 300 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205 607 836 688 320 888 1 109 640 396 565 573 878 Oświata i wychowanie 1 725 978 2 903 211 4 990 216 3 849 724 3 980 440 3 489 914 Ochrona zdrowia 7 600 000 7 149 290 7 329 390 9 531 760 10 000 000 8 322 088 Pomoc społeczna 513 972 345 429 138 726 50 000 271 638 263 953 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 0 224 668 0 0 77 000 60 334 Edukacyjna opieka wychowawcza 103 647 164 607 62 252 0 132 362 92 573 Rodzina 0 0 0 0 107 736 21 547 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 751 614 2 446 927 1 164 089 2 566 630 1 457 940 2 477 440 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 768 399 1 315 370 232 133 2 414 836 11 735 402 3 293 228 Kultura fizyczna i sport 7 658 123 11 180 169 5 908 952 7 555 702 9 563 442 8 373 277 Niestabilne wydatki majątkowe na transport i łączność oraz gospodarkę mieszkaniową Relatywnie równomierne finansowanie nakładów na ochronę zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport Brak inwestycji w oświatę i pomoc społeczną Razem 138 426 302 60 609 714 29 187 438 37 988 846 50 898 127 63 422 086

wydatki majątkowe w wydatkach ogółem inwestycje w oświacie w wydatkiach ogółem FINANSE INWESTYCJE Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 30,0% Udział wydatków majątkowych na zadania oświatowe w wydatkach ogółem 2,5% 25,0% 2,0% 20,0% 1,5% 15,0% 1,0% 10,0% 5,0% 0,5% 0,0% 0,0% lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione) lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione)

dług publiczny do dochodów ogółem FINANSE ZADŁUŻENIE Poziom zadłużenia Miasta Zobowiązania długoterminowe jednostek nadzorowanych 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% Jednostka Wartość zobowiązań Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 17 473 419,84 Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. 10 389 460,00 OPEC Grudziądz Sp. z o.o. 34 155 230,52 Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. 200 000,00 Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. 0,00 Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. 0,00 Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. 178 946 511,47 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione) Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. 5 264 002,87 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 4 803 042,17 Olimpia S.A. 382 300,05 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego 422 942 246,00 Centrum Kultury TEATR 0,00 Biblioteka Miejska 0,00 Muzeum 365,33 Suma 674 556 578,25

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I RYNEK PRACY Bezrobocie (wykres) Słaba przedsiębiorczość mieszkańców Niska efektywność bazy podatkowej (podatek od nieruchomości i PŚT płacony przez osoby prawne) 25 20 15 10 5 0 Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 1000 mieszkańców Grudziądz (1) Średnia

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA TLE PODOBNYCH MIAST I KRAJU 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione)

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I RYNEK PRACY Grudziądz Grupa porównawcza Województwo Kraj Osoby prowadzące działalność gospodarczą (% osób w wieku produkcyjnym) 11,6 13,4 9,2 9,9 Bezrobocie wśród osób w wieku produkcyjnym (%) 5,8 5,0 5,7 4,2 Wpływy z CIT (% dochodów ogółem) 1,0 1,5 0,8 0,5

SYTUACJA SPOŁECZNA Trudna sytuacja materialna mieszkańców (wykres) Niska efektywność działań społecznych Wydatki na pomoc społeczną o 42% wyższe niż w podobnych miastach w Grudziądzu 635 zł na mieszkańca w grupie porównawczej 442 zł na mieszkańca 140 120 100 80 60 40 20 0 Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 75 69 Grudziądz (1) 65 59 Średnia 52

zł na tys. mieszkańców OCHRONA ZDROWA POTENCJAŁ 450,00 400,00 Wydatki wyższe niż w grupie porównawczej i kraju (wykres) Wielokrotny przerost nakładów inwestycyjnych i bieżących 36 oddziałów w szpitalu miejskim to rekord Polski! 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 lata i wartości wskaźnika (dla grupy porównawczej oraz kraju podano wartości uśrednione)

OCHRONA ZDROWA POTENCJAŁ Liczba lekarzy na tys. mieszkańców Liczba łóżek na tys. mieszkańców 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Grudziądz (1) Średnia Grudziądz (1) Średnia

OCHRONA ZDROWA EFEKTY Porady lekarskie na tys. mieszkańców Zgony osób poniżej 60 r.ż. na tys. mieszkańców 12,0 25 10,0 20 8,0 6,0 4,0 15 10 2,0 5 0,0 0 Grudziądz (1) Średnia Grudziądz (1) Średnia

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA Naprawa finansów: Poprawa efektywności systemu podatkowego (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) Pozyskiwanie dotacji Optymalizacja działania spółek komunalnych Restrukturyzacja szpitala: Ukierunkowanie na cięcie kosztów, a nie próbę ich racjonalizacji Oparcie się naciskom społecznym Równoczesne działania w obszarze bilansowania działalności bieżącej, restrukturyzacji zadłużenia i zmian właścicielskich