UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo- Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę 554.334,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę 554.334,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 4. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 111.628,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie 40.081.273,93 zł, w tym zadania zlecone 7.989.992,63 zł; b) Wydatkami w kwocie 38.493.394,24 zł, w tym zadania zlecone 7.989.992,63 zł; 5. 6. 7. c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie 1.587.879,69 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 8. Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 143 508,91 100 317,54 243 826,45 60016 Drogi publiczne gminne 114 720,91 100 317,54 215 038,45 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 114 720,91 100 317,54 215 038,45 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 011 820,00 4 880,00 1 016 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 011 820,00 4 880,00 1 016 700,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 720,00-720,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 5 600,00 13 600,00 750 Administracja publiczna 1 133 979,25 31 652,00 1 165 631,25 75011 Urzędy wojewódzkie 54 043,00 9 652,00 63 695,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 54 028,00 9 652,00 63 680,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 079 936,25 22 000,00 1 101 936,25 756 75615 75616 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 030 431,00 22 000,00 1 052 431,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 772 283,00 204 000,00 13 976 283,00 5 716 589,00 12 000,00 5 728 589,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 10 000,00 70 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 2 000,00 9 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 783 332,00 141 000,00 2 924 332,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 256 890,00 40 000,00 1 296 890,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 385 000,00 97 000,00 482 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 4 000,00 14 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 335 965,00 51 000,00 386 965,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 020,00 5 000,00 32 020,00 Strona 1 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 1
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 121 000,00 11 000,00 132 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 180 000,00 35 000,00 215 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 503 433,52 28 909,42 1 532 342,94 80195 Pozostała działalność 79 365,85 28 909,42 108 275,27 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 523,00 7 258,00 33 781,00 0830 Wpływy z usług 25 720,00 13 150,00 38 870,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 600,00 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 27 122,85 7 901,42 35 024,27 852 Pomoc społeczna 8 527 325,11 101 976,00 8 629 301,11 85203 Ośrodki wsparcia 456 880,00 6 302,00 463 182,00 85212 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 456 880,00 6 302,00 463 182,00 2 514 285,00 95 608,00 2 609 893,00 2 489 485,00 95 608,00 2 585 093,00 85295 Pozostała działalność 480 128,00 66,00 480 194,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128,00 66,00 194,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 101 025,00 80 000,00 181 025,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 101 025,00 80 000,00 181 025,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 000,00 80 000,00 180 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 067 443,63 2 600,00 1 070 043,63 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 23 610,00 2 600,00 26 210,00 0690 Wpływy z różnych opłat 23 610,00 2 600,00 26 210,00 Razem: 39 526 938,97 554 334,96 40 081 273,93 Strona 2 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 2
ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 904 515,81-926,26 903 589,55 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 6 850,00-926,26 5 923,74 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00-0,05 999,95 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00-926,21 2 373,79 600 Transport i łączność 1 772 868,16-19 013,92 1 753 854,24 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 0,00 200 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 40,00 40,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 720,00 3 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 640,00 640,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 91,14 91,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 788,00-7 491,14 21 296,86 60016 Drogi publiczne gminne 1 543 868,16-19 013,92 1 524 854,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 875,28-13,92 58 861,36 4270 Zakup usług remontowych 330 182,87-19 000,00 311 182,87 710 Działalność usługowa 171 300,00 3 000,00 174 300,00 71035 Cmentarze 25 000,00 3 000,00 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00-3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 6 000,00 28 000,00 750 Administracja publiczna 3 589 919,22 120 786,26 3 710 705,48 75011 Urzędy wojewódzkie 185 456,89 12 017,00 197 473,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 740,21 10 313,00 131 053,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 344,00 20 344,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00-190,00 2 810,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 800,00 3 800,00 Strona 1 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 22 810,00 850,00 23 660,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 400,00-100,00 4 300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 967 036,59 91 310,00 3 058 346,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 26 000,00 36 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 000,00 15 000,00 269 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000,00-5 000,00 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 936,46 5 000,00 153 936,46 4300 Zakup usług pozostałych 638 572,57 44 310,00 682 882,57 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 000,00 6 000,00 35 000,00 75095 Pozostała działalność 235 473,74 17 459,26 252 933,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 500,00 3 000,00 30 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 338,18 6 780,18 75 118,36 4300 Zakup usług pozostałych 31 180,56 3 679,08 34 859,64 4430 Różne opłaty i składki 36 455,00 4 000,00 40 455,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 632 752,24-20 182,71 612 569,53 75412 Ochotnicze straże pożarne 367 471,12 28 800,00 396 271,12 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 000,00 10 000,00 86 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 940,00 10 500,00 70 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300,00 1 500,00 13 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 2 800,00 7 000,00 4260 Zakup energii 8 700,00 3 000,00 11 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 000,00 1 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 262 281,12-49 282,71 212 998,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 503,92-13 414,29 30 089,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 423,00-14 300,00 17 123,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 106,98-3 150,00 1 956,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-7 967,58 2 032,42 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00-2 000,00 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-718,59 781,41 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00-6 000,00 0,00 Strona 2 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200,00-1 732,25 3 467,75 75495 Pozostała działalność 0,00 300,00 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 150,00 150,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 150,00 150,00 801 Oświata i wychowanie 12 493 707,52 96 021,42 12 589 728,94 80101 Szkoły podstawowe 5 206 613,11 13 285,00 5 219 898,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220 417,38 5 040,00 225 457,38 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 604,66 4 510,00 45 114,66 4260 Zakup energii 169 703,00 3 000,00 172 703,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 100,00 4 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 568,40 490,00 77 058,40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 145,00 2 245,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 189 971,00 4 380,00 194 351,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00-100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 350,00 4 480,00 7 830,00 80104 Przedszkola 2 201 239,61 38 706,00 2 239 945,61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 334,00 1 000,00 76 334,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 124 817,60 10 000,00 1 134 817,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 476,00 887,00 42 363,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 750,00 43,00 7 793,00 4270 Zakup usług remontowych 56 878,00 3 000,00 59 878,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 162 596,41 25 000,00 187 596,41 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00-224,00 1 476,00 80110 Gimnazja 2 555 968,43 6 293,00 2 562 261,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 342,80 3 540,00 43 882,80 4260 Zakup energii 139 104,40 1 500,00 140 604,40 4300 Zakup usług pozostałych 38 200,00 1 000,00 39 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 253,00 1 253,00 Strona 3 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 3
80113 Dowożenie uczniów do szkół 751 434,32 10 420,00 761 854,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 912,00 6 320,00 175 232,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 1 400,00 33 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 5 000,00 57 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 500,00 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 461 000,00-3 000,00 458 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 040,00 200,00 1 240,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 309 636,00-606,00 309 030,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00-440,00 60,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00-166,00 434,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 584,00 320,00 42 904,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 558,00 384,00 18 942,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 431,00-64,00 1 367,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 433 795,00 5 056,00 438 851,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 841,00 1 300,00 130 141,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 828,00 224,00 24 052,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 396,00 32,00 3 428,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 500,00 13 500,00 80195 Pozostała działalność 213 577,85 18 167,42 231 745,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 014,00 407,00 2 421,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344,00 70,00 414,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 10,00 60,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 2 800,00 3 700,00 4220 Zakup środków żywności 9 963,00 5 208,00 15 171,00 4260 Zakup energii 1 750,00 2 823,00 4 573,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 586,85 6 749,42 74 336,27 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 100,00 300,00 851 Ochrona zdrowia 202 645,00 11 000,00 213 645,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 945,00 11 000,00 127 945,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 1 890,00 8 390,00 Strona 4 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 4
4300 Zakup usług pozostałych 50 500,00 1 709,00 52 209,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 401,00 7 401,00 852 Pomoc społeczna 10 176 887,41 152 398,54 10 329 285,95 85202 Domy pomocy społecznej 618 647,79 53 447,10 672 094,89 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 618 647,79 53 447,10 672 094,89 85203 Ośrodki wsparcia 456 880,00 6 302,00 463 182,00 85212 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 456 880,00 6 302,00 463 182,00 2 511 185,00 95 608,00 2 606 793,00 3110 Świadczenia społeczne 2 363 485,00 94 174,00 2 457 659,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 026,00 366,00 64 392,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 369,12 1 068,00 12 437,12 85215 Dodatki mieszkaniowe 203 647,55-32 500,00 171 147,55 3110 Świadczenia społeczne 201 459,35-32 500,00 168 959,35 85219 Ośrodki pomocy społecznej 632 288,25 27 530,00 659 818,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 1 000,00 1 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 13 000,00 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 923,43 5 000,00 17 923,43 4300 Zakup usług pozostałych 50 376,83 8 000,00 58 376,83 4410 Podróże służbowe krajowe 18 303,00 530,00 18 833,00 85295 Pozostała działalność 576 566,92 2 011,44 578 578,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128,00 66,00 194,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 1 945,44 19 945,44 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 434 655,00 105 308,00 539 963,00 85401 Świetlice szkolne 271 630,00 1 557,00 273 187,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 620,00 1 000,00 191 620,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 594,00 490,00 37 084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 67,00 167,00 Strona 5 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 5
85415 Pomoc materialna dla uczniów 161 025,00 104 000,00 265 025,00 3240 Stypendia dla uczniów 160 000,00 104 000,00 264 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00-249,00 1 751,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00-249,00 1 751,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 074 953,10 91 709,20 4 166 662,30 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 433 000,00-58 000,00 375 000,00 4260 Zakup energii 23 000,00 8 000,00 31 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00-61 000,00 339 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 001 205,74 0,00 1 001 205,74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 720,00 700,00 48 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,00 1 300,00 9 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 50,00 1 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 851 686,62-2 050,00 849 636,62 90003 Oczyszczanie miast i wsi 35 000,00 10 000,00 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 10 000,00 45 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 490 477,40 59 332,22 549 809,62 4260 Zakup energii 330 000,00 45 000,00 375 000,00 4270 Zakup usług remontowych 61 689,00-40,00 61 649,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00 14 372,22 100 372,22 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 807 060,00 58 076,98 1 865 136,98 4270 Zakup usług remontowych 491 300,00 55 476,98 546 776,98 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 2 600,00 12 600,00 90095 Pozostała działalność 188 229,96 22 300,00 210 529,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00-1 000,00 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 900,00 19 900,00 108 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 200,00 3 150,00 20 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 250,00 2 450,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 272 307,27 6 546,93 1 278 854,20 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 364,80 364,80 Strona 6 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 250,00 250,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 114,80 114,80 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 906 307,27 6 182,13 912 489,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 480,00 3 080,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 820,00-480,00 340,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 487,57-1 283,07 34 204,50 4260 Zakup energii 22 500,00 8 000,00 30 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 130,00 1 230,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 424,80-664,80 22 760,00 926 Kultura fizyczna 359 910,65 7 687,50 367 598,15 92601 Obiekty sportowe 178 930,65 5 687,50 184 618,15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 616,10 5 687,50 18 303,60 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 87 000,00 2 000,00 89 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 87 000,00 2 000,00 89 000,00 Razem: 37 939 059,28 554 334,96 38 493 394,24 Strona 7 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 7
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino, z dnia 25 listopada 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 54 028,00 9 652,00 63 680,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 028,00 9 652,00 63 680,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 6 956 886,11 101 976,00 7 058 862,11 85203 Ośrodki wsparcia 456 880,00 6 302,00 463 182,00 85212 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 54 028,00 456 880,00 2 489 485,00 2 489 485,00 9 652,00 6 302,00 95 608,00 95 608,00 63 680,00 463 182,00 2 585 093,00 2 585 093,00 85295 Pozostała działalność 128,00 66,00 194,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128,00 66,00 194,00 Razem: 7 878 364,63 111 628,00 7 989 992,63 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 1
ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino, z dnia 25 listopada 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 54 028,00 9 652,00 63 680,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 028,00 9 652,00 63 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 078,00 9 652,00 60 730,00 852 Pomoc społeczna 6 956 886,11 101 976,00 7 058 862,11 85203 Ośrodki wsparcia 456 880,00 6 302,00 463 182,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 456 880,00 6 302,00 463 182,00 85211 Świadczenie wychowawcze 3 968 474,00 95 608,00 4 064 082,00 3110 Świadczenia społeczne 3 889 104,52 94 174,00 3 983 278,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 500,00 366,00 31 866,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 720,87 1 068,00 20 788,87 85295 Pozostała działalność 128,00 66,00 194,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128,00 66,00 194,00 Razem: 7 878 364,63 111 628,00 7 989 992,63 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 1
ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 0,00 7 401,00 7 401,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 7 401,00 7 401,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 401,00 7 401,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE-AA 0,00 7 401,00 7 401,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 566 000,00-46 627,78 519 372,22 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000,00-61 000,00 339 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00-61 000,00 339 000,00 POŁĄCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ STRZEPOWO-DOBRZYCA 50 000,00 55 000,00 105 000,00 PROEJKT BUDOWY NA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DOBIESŁAWIEC-PODAMIROWO-STRZEŻENICE PT NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNIW TYMIENIU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ NA KANALIZACJĘ W TYMIENIU 100 000,00-76 000,00 24 000,00 100 000,00-40 000,00 60 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 000,00 14 372,22 100 372,22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00 14 372,22 100 372,22 FS BĘDZINO- OŚWIETLENIE DROGI DO BANKU 0,00 10 476,65 10 476,65 FS BĘDZINO-ZAŁOŻENIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH 0,00 3 500,00 3 500,00 F-SZ SOŁECKI TYMIEŃ-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 8 000,00 2 083,07 10 083,07 F-SZ SOŁECKI WIERZCHOMINO-BUDOWA OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO 10 000,00-5 687,50 4 312,50 OŚWIETLENIE W TYMIENIU 0,00 4 000,00 4 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 424,80-664,80 22 760,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 424,80-664,80 22 760,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 424,80-664,80 22 760,00 F-SZ SOŁECKI STRZEŻENICE-BUDOWA INSTALACJI C.O. I GAZOWEJ NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 14 760,00-664,80 14 095,20 926 Kultura fizyczna 90 980,65 5 687,50 96 668,15 92601 Obiekty sportowe 90 980,65 5 687,50 96 668,15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 616,10 5 687,50 18 303,60 F-SZ SOŁECKI WIERZCHOMINO- ZAKUP URZĄDZEŃ NA SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 7 142,60 5 687,50 12 830,10 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 1
Razem 3 267 023,96-34 204,08 3 232 819,88 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/179/16 Rady Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 773 308,31 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 773 308,31 Rozchody ogółem: 2 361 188,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 361 188,00 Id: F3273263-3536-4398-80A0-35319C31C4AB. Podpisany Strona 1