Uchwala 289/XXXI1/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.l, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminmjm (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastepuje: 1 Wbudzecie gminy na 2013 r. zatwierdzonym Uchwaly Nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwaly budzetowej na 2013 r. wprowadza sie zmiane zgodnie z zalacznikami Nr 1,2,3,4,5,6. 2 Dokonuje sie przeniesienia dochodow budzetu gminy na 2013 r. w kwocie 12.634,00 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszg 36.474.302,49 zl, w tym: - dochody biezace 32.378.960,12 zl, - dochody majatkowe 4.095.342,37 zl. 3 1. Dokonuje sie przeniesienia wydatkow budzetu gminy na 2013 r. w kwocie 371.565,00 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 2. Wydatki pozmianie wynosza 43.482.945,91 zl, w tym: - wydatki biezace 29.488.437,61 zl - wydatki majatkowe 13.994.508,30 zl. 2. Dokonuje sie zmniejszenia wydatkow inwestycyjnych na 2013 r. o kwote 83.500,00 zl i ustala sieje w wysokosci 13.994.508,30 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 3. 4 Ustala sie wydatki w kwocie 129.200 zl na realizacje zadah okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, zgodnie z zalacznikiem nr. 4. Ustala sie; dochody i wydatki zwiazane z realizacje zadari realizowanych w drodze umow lub porozumien mi^dzy jednostkami samorza_du terytorialnego, zgodnie z zalacznikiem nr 5. 5 6 Ustala sie plan dotacji podmiotom nalezacym publicznych, zgodnie z zalacznikiem Nr 6. 7 i nienalezacym do sektora finansow Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy. 1. Uchwala wchodzi wzycie z dniem podjecia i obowiazuje wroku budzetowym 2013. 2. Uchwala podlega ogloszeniu wdzienniku Urzedowym WojewodztwaMazowieckiego.
Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodow budzetu gminy na 2013 r. Zatacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 289/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013 r. Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmiana. Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 428 480,87 4 174,00 432 654,87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 428 480,87 4 174,00 432 654,87 0470 Wptywy z optat za trwaty zarzad, uzytkowanie, siuzebnosc i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 40 000,00 3 700,00 43 700,00 0920 Pozostate odsetki 32,04 474,00 506,04 750 Administracja publiczna 1 391 176,61-474,00 1 390 702,61 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 181,24-474,00 707,24 756 75616 0970 Wptywy z roznych dochodow 581,24-474,00 107,24 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatkow i optat lokalnych od osob fizycznych 7 576 551,51 8 373,00 7 584 924,51 2 599 390,44 8 373,00 2 607 763,44 0360 Podatek od spadkow i darowizn 5 000,00 5 709,00 10 709,00 0690 Wptywy z roznych optat 2 671,14 568,00 3 239,14 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat 4 522,00 2 096,00 6 618,00 852 Pomoc spoteczna 5 721 755,41-12 073,00 5 709 682,41 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 4 851 027,41-7 073,00 4 843 954,41 0690 Wptywy z roznych optat 17,60 53,00 70,60 0920 Pozostate odsetki 9,81 34,00 43,81 0970 Wptywy z roznych dochodow 12 000,00-87,00 11 913,00 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja^zadah z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych ustawami 15 000,00-7 073,00 7 927,00 85219 Osrodki pomocy spotecznej 231 100,00-5 000,00 226 100,00 0970 Wptywy z roznych dochodow 5 000,00-5 000,00 0,00 Razem: 36 474 302,49 0,00 36 474 302,49 BeSTia Strona 1
Zestawienie dokonanych zmian w planiewydatkow budzetu gminy na 2013 r. Zatacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 289/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013 r. Dziaf Rozdziat Paragraf 600 60016 6050 700 70005 4300 6050 750 75011 4210 4300 75023 4170 4350 4370 75075 4300 Transport i iacznosc Drogi publiczne gminne Tresc Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zakup ustug pozostatych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Administracja publiczna Urzedy wojewodzkie Zakup materiatow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych Urzedy gmin (miast i miastna prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup ustug dostepu do sieci Internet Optata z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej. Promocja jednosteksamorzadu terytorialnego Zakup ustug pozostatych Przed zmianq Zmiana Po zmianie 1 566 882,24 255 910,00 1 822 792,24 1 433 233,54 255 910,00 1 689 143,54 798 272,04 255 910,00 1 054 182,04 574 066,99-98 000,00 476 066,99 574 066,99 98 000,00 476 066,99 30 000,00 2 000,00 32 000,00 481 973,99 100 000,00 381 973,99 4135124,49 49 500,00 4 184 624,49 91 386,36 3 000,00 88 386,36 5 640,00 1 000,00 4 640,00 6 000,00-2 000,00 4 000,00 2 477 651,91 58 000,00 2 535 651,91 59 598,57 58 000,00 117 598,57 4 000,00 1 500,00 5 500,00 11 000,00 1 500,00 9 500,00 26 040,00 3 500,00 22 540,00 15 000,00 3 500,00 11 500,00 754 75095 75412 3240 4210 4300 4260 4430 Pozostata dziatalnosc Stypendia dla uczniow Zakup materiatow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych Bezpieczeristwo publicznei ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Zakup energii Rozne opiaty i sktadki 1 373 046,22-2 000,00 1 371 046,22 15 000,00 2 000,00 13 000,00 16 500,00 50,00 16 450,00 0,00 50,00 50,00 417 007,67 16 500,00 433 507,67 324 686,91 16 500,00 341 186,91 16 000,00 4 000,00 20 000,00 26 000,00 4 000,00 22 000,00 BeSTia Strona 1
c 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 16 500,00 16 500,00 801 Oswiata i wychowanie 15 914 618,35 3 500,00 15 918118,35 80101 Szkoty podstawowe 7 379 716,00 1 500,00 7 381 216,00 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 349 036,12 1 500,00 350 536,12 80110 Gimnazja 3 987 049,35-800,00 3 986 249,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 179 094,00-800,00 178 294,00 80148 Stotowki szkolne i przedszkolne 279 249,00 800,00 280 049,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 0,00 800,00 800,00 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 3 000,00-500,00 2 500,00 4300 Zakup ustug pozostatych 2 000,00 500,00 2 500,00 80195 Pozostate dziatalnosc 364 714,95 2 000,00 366 714,95 4300 Zakup ustug pozostatych 0,00 2 000,00 2 000,00 851 Ochrona zdrowia 137 000,00 0,00 137 000,00 85154 Przeciwdziafanie alkoholizmowi 129 200,00 0,00 129 200,00 4300 Zakup ustug pozostatych 33 355,55-305,00 33 050,55 4410 Podroze stuzbowe krajowe 0,00 105,00 105,00 4700 Szkoienia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stuzbycywilnej 0,00 200,00 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 9 063 740,16-255 910,00 8 807 830,16 90002 Gospodarka odpadami 3 314 778,21-255 910,00 3 058 868,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2 595 844,71-255 910,00 2 339 934,71 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 805 821,91 23 500,00 1829 321,91 92116 Biblioteki 357 561,00 3 500,00 361 061,00 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 357 561,00 3 500,00 361 061,00 92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 4 500,00 20 000,00 24 500,00 2720 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane ednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych 0,00 20 000,00 20 000,00 926 Kultura fizyczna 46 300,00 5 000,00 51 300,00 92695 Pozostate dziatalnosc 46 300,00 5 000,00 51 300,00 4260 Zakup energii 10 700,00 5 000,00 15 700,00 BeSTia Strona 2
BeSTia Razem: 43 482 945,91 0,00 43 482 945,91 Strona 3
( Zatapznik Nr 3 do Uchwaly Nr 289/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach Plan wydatkow majatkowych na 2013 rok z dnia 28 czerwca 2013 r Lp. Dzial Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Laczne koszty finansowe rok budzetowy 2013(8+9+10+11) dochody wlasne jst Planowane wydatki z tego zr6dla finansowania kredyty i pozyczki srodki pochodzace z innych zr6del* Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01042 6050 Modernizacja drogi dojazdowej do grunt6w rolnych na tereni wsi PoscioriZamion,Nowa Wies- Wasily Zygny 1 233 619,16 1 228 514,66 473 848,59 754 666,07 UMiG 2 150 15011 6639 Przyspieszpnie zwrostu konkurencyjnosci wojewgdztwa mazowteckiogo, poprzez budowanie spoleczeristwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu 19 558,40 1 557,18 1 557,18 samorzad Woj..Maz. 3 600 60016 6050 Budowa parkingu ul. Komosinskiego 798 272,04 798 272,04 246 843,11 551 428,93 UMiG 4 600 600016 6050 Modernizacja poprzez remont chodnika z koslki brukowej wzdluz ulicy Witosa w Chorzelach 255 910,00 255 910,00 255 910,00 UMiG 5 600 60014 6300 Przebudowa chodnikow w miejscowosci Raszujka, Budki, Poscieh Wies, Krukowo, Wierzchowizna, Krzynowtoga Wielka 95 000,00 95 000,00 95 000,00 UMiG 6 600 60095 6060 Zakup fontanny oraz 3 szt lamp na Plac Kosciuszki 27 000,00 27 000,00 27 000,00 UMiG 7 700 70005 6050 Zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly na hudynek mieszkalny z lokalami socjalnymi 353 523,99 353 523,99 80 745,56 150 000,00 B. 122 778,43 UMiG 8 700 70005 6050 Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowogo na i ele mioszkaljiego polozonego przy ul. Padlewskiego 28 450,00 28 450,00 28 450,00 UMiG 9 700 70005 6060 Zakup schodolazu do lokalu przy ul. Padlewskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 UMiG 10 700 70005 6060 wykup grunl6w na poszerzenie drogi gminnej (ul.brzozowa w Chorzelach) 57 093,00 57 093,00 57 093,00 UMiG 11 750 75095 6057 718 220,68 0,00 718 220,68 UMiG Terniomodernizacja budynkdw ul. Komosinskiego i Ogrodowa w Chorzelach 1 464 868,83 750 75095 6059 546 648,15 346 648,15 200 000,00 UMiG 12 750 75095 6639 Rozwoj elektronicznej admuustracji w samorz4dach wojew6dzlwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielnosci potencjatu wojewodztwa 40 389,91 7999,11 7 999,11 samorzad Woj..Maz. 13 754 75404 6170 Dofinansowanie zakupu samochodu stuzbowwego dla Komistariatu Policji w Chorzelach 17 500,00 17 500,00 17 500,00 UMiG 14 754 75412 6050 Budowa garazu dla OSP Budki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 UMiG 15 754 75412 6060 Zakup zestawu narzedzi hydrauln znych dla OSP Rycice 33 000,00 16 500,00 16 500,00 C. 16 500 UMiG 16 754 75421 6060 Zakup agregatu pradotwcirczego 69 820,76 69 820,76 69 820,76 UMiG 17 801 80104 6050 969 072,89 285 167,89 683 905,00 UMiG 853 85305 6050 Projekl na budowe zlobka, kluhow dzietlecych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudowa zlobka, klubow dzieciecych i przedszkola samorzadowego w Chorzelach 2 765 544,69 246 095,00 A. 246 095,00 UMiG 853 85306 6050 160 000,00 A. 160 000,00 UMiG 18 900 90001 6050 Kanahzacja do oczyszt zalni-budki, Bagionice, Opaleniec 71 025,22 68 880,00 30 468,22 38 411,78 UMiG