Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz na lata 2011 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zwizku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 1 Uchwalić Wieloletni Prognozę Finansow Gminy Dobromierz na lata 2011 2020 zgodnie z załcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składajcego się z tabeli głównej wraz z objaśnieniami. 2 Przyjć prognozę kwoty długu i spłat zobowizań na lata 2011-2020 zgodnie z załcznikiem nr 2 do uchwały. 3 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 zgodnie z załcznikiem nr 3 do uchwały. 4 1. Upoważnić Wójta Gminy Dobromierz do zacigania zobowizań zwizanych z realizacj przedsięwzięć określonych załcznikiem nr 3 do uchwały. 2. Upoważnić Wójta Gminy Dobromierz do zacigania zobowizań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia cigłości działania jednostki i z których wynikajce płatności wykraczaj poza rok budżetowy. 3. Upoważnić Wójta Gminy Dobromierz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobromierz uprawnień do zacigania zobowizań, o których mowa w pkt. 1 i 2. 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moc obowizuj od 01 stycznia 2011 r. Przewodniczca Rady (-) Danuta Świerk

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz na lata 2011 2020 Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorzdu terytorialnego zobowizane s do opracowania i przyjęcia w formie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) opracowanej na lata 2011 2020 tj. na okres spłaty zadłużenia kredytów i pożyczek. Prognoza składa się z : 1. Załcznika Nr 1 tabela główna wraz z objaśnieniami. 2. Załcznika Nr 2 prognoza kwoty długu i spłat zobowizań na lata 2011-2020. 3. Załcznik Nr 3 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020. Wnosi się o uchwalenie przedstawionego projektu uchwały wraz z załcznikami i objaśnieniami. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

ł Ą Ó ł ż ż ż Ó ż Ó ś ł Ó ł ę Ą ę ł Ó ł ż ę Óż

ż ż Ę ś ż ż ł ś ż ż ż ę ł Ś ł ł ł ś ł ł ł Ż ł ę ł ł ł ż Ś ę ż ż ł

Ó

ł ł ł ż Ó ł Ę ż ł ł ł Ź ł ł ź ł ę ł ł Ół ł ż ł ż ł ż ż ż

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobromierz na lata 2011 2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) obejmuje okres od 2011 do 2020 roku tj. okres na który zacignięto oraz planuje się spłacić zacignięte zobowizania. 1. Dochody wykazane w pozycji 1 WPF Dochody roku 2011 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Dla oszacowania wielkości dochodów w kolejnych latach, tj. 2012 2020, podstaw była wielkość roku bezpośrednio poprzedzajcego, powiększona o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług mieszczcy się w przedziale 101,5% - 102,5%, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczcymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzdu terytorialnego. 2. Wydatki Wykazane w pozycji 2 wydatki bieżce (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2011 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku oraz planu zacignięcia nowych pożyczek, których spłata przewidziana jest z dotacji na finansowanie ważnych dla Gminy Dobromierz zadań inwestycyjnych. Dla ustalenie wielkości wydatków w kolejnych latach, tj. 2012 2020 podstaw była wielkość roku bezpośrednio poprzedzajcego, powiększona o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług mieszczcy się w przedziale 101,5% - 102,5%, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczcymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzdu terytorialnego. W pozycji 2a wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane. Przyjęto stały wzrost wydatków w tej grupie o 2,5% w stosunku do roku poprzedzajcego dany rok budżetowy oraz wskaźnik rocznej inflacji. W pozycji 2b wykazano wydatki zwizane z funkcjonowaniem organów Gminy Dobromierz. S to wydatki planowane w rozdziałach 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu). Dynamika wzrostu w tej grupie wydatków wynosi 102,5%. 3. Wynik budżetu w pozycji 21 i przeznaczenie nadwyżki budżetowej WPF W latach 2011 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetow, któr przeznacza się na spłatę rat wcześniej zacigniętych pożyczek i kredytów. 4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu w latach 2010 2011 Sfinansowanie deficytu roku 2010 nastpi poprzez zacignięcie kredytu w kwocie 2 200 000 złotych oraz kwot wolnych środków w wysokości 556 565 złotych. W 2010 roku zakładajc realizację zadania inwestycyjnego zaplanowaliśmy przyjęcie kwoty 2 750 000 z kredytu po przetargu. Ten plan nie został zmieniony do końca 2010 roku. Realizacja wpłata środków z kredytu nastpiła na pocztku stycznia 2011 roku. Gmina posiada umowę kredytow z bankiem PKO BP SA. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 560 000 złotych na wodocigowanie wsi Dzierzków, Bronówek Dobromierz, pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 3 024 927 złotych na wodocigowanie wsi Dzierzków, Bronówek Dobromierz.

Kredyt w kwocie 2 750 000 złotych (250 000 zł to koszty Gminy) oraz pożyczka w kwocie 3 024 927 złotych maj być spłacone po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego) w 2011 roku, a kwotę 250 000 zł planuje się spłacić w 2012 roku z dochodów Gminy. 5. Rozchody budżetu w latach 2011 2020, wykazanych w pozycji 23 WPF Rozchody obejmuj spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. 6. Wskaźnik zadłużenia pozycji 17 18 WPF Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w latach 2011 2013 łczna kwota przypadajcych w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Planowana łczna kwota spłaty zobowizań do dochodów ogółem wynosi: w roku 2010 353 049 zł tj. 2,24 % w roku 2011 8 754 507 zł tj. 38,02 % a po wyłczeniach 397 366 zł tj. 14,03 % w roku 2012 1 234 994 zł tj. 8,92 % a po wyłczeniach 914 994 zł tj. 6,61% w roku 2013 940 499 zł tj. 6,72% w latach 2014 2020 indywidualny limit (pozycja 17 WPF), wynosi: w roku 2014 przy spłacie 808 171 zł 5,28% w roku 2015 przy spłacie 803 448 zł 5,48% w roku 2016 przy spłacie 760 100 zł 5,02% w roku 2017 przy spłacie 718 150 zł 4,67% w roku 2018 przy spłacie 580 360 zł 3,71% w roku 2019 przy spłacie 274 900 zł 1,74% w roku 2020 przy spłacie 274 900 zł 1,73% Indywidualne wskaźniki relacja łcznej kwoty przypadajcych w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami spełniaj wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, tzn., że w roku budżetowym oraz w każdym roku następujcym po roku budżetowym relacja łcznej kwoty spłat przypadajcych w danym roku budżetowym nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżcych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majtku oraz pomniejszonych o wydatki bieżce do dochodów budżetu ogółem (według wzoru) Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w latach 2011 2013 łczna kwota długu jednostki samorzdu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki. Zadłużenie planowane na koniec roku w poszczególnych latach Gminy Dobromierz (pozycja 18 WPF- prognoza) wynosi: 2011 5 190 286 zł tj. 22,54 % 2012 4 258 072 zł tj. 30,75 % 2013 3 575 858 zł tj. 25,55 % 2014 2 931 144 zł tj. 19,16 %

2015 2 298 930 zł tj. 15,67 % 2016 1 666 716 zł tj. 11,01% 2017 1 034 502 zł tj. 6,72 % 2018 512 000 zł tj. 3,28 % 2019 256 000 zł tj. 1,62 % Indywidualny limit zadłużenia bez wyłczeń, o którym mowa w art. 243, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w % dla poszczególnych lat wynosi (średnia z trzech poprzednich lat): 2011 10,22 % 2012 4,86 % 2013 7,63 % 2014 5,58 % 2015 8,40 % 2016 10,30 % 2017 11,69 % 2018 13,08 % 2019 14,10 % 2020 14,51 % Indywidualny limit zadłużenia z wyłczeniami, o którym mowa w art. 243, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w % dla poszczególnych lat wynosi (średnia z trzech poprzednich lat): 2011 1,49 % 2012 5,82 % 2013 7,63 % 2014 9,12 % 2015 6,20 % 2016 5,83 % 2017 5,26 % 2018 5,06 % 2019 4,47 % 2020 3,37 % 7. Kwoty długu w latach 2011 2010 wykazanych w pozycji 13: Na koniec każdego roku budżetowego prognoza kwoty długu gminy wynosi: 2011 5 190 286 zł 2012 4 258 072 zł 2013 3 575 858 zł 2014 2 931 144 zł 2015 2 298 930 zł 2016 1 666 716 zł 2017 1 034 502 zł 2018 512 000 zł 2019 256 000 zł 2020 0 zł W 2020 roku nastpi spłata zacigniętych kredytów i pożyczek.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY DOBROMIERZ w okresie spłaty rat i pożyczek 2010-2020 Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26.01.2011 r. Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A DOCHODY OGÓŁEM, z 12 436 723 13 310 670,64 15 793 118 23 024 889 13 847 500 13 996 000 15 300 000 14 675 000 15 150 000 15 400 000 15 650 000 15 806 500 15 965 000 tego: Dochody własne 5 828 416 6 222 874,65 7 863 797 6 289 664 6 747 500 6 836 000 7 890 000 7 075 000 7.100 000 7 100 000 7 200 000 7 272 000 7 344 720 Subwencja ogólna 4 104 546 4 509 342,00 4 595 963 4 355 323 4 950 000 5 010 000 5 210 000 5 400 000 5.750 000 5 900 000 6 100 000 6 161 000 6 222 610 Dotacje celowe, w tym: 2 503 761 2 585 833,99 3 333 358 12 379 902 2 150 000 2 150 000 2 200 000 2 250 000 2.300 000 2 350 000 2 350 000 2 373 500 2 397 235 Dotacje celowe w ramach 7 380,00 2 265 881 9 524 199 650 000 programów finansowych z udziałem środków europejskich A.1 Dochody bieżce 11 891 442 12 315 753,57 13 171 992 12 727 370 13 247 500 13 765 000 15 065 000 14 430 000 14 930 000 15 180 000 15 430 000 15 584 300 15 740 578 A.2 Dochody majtkowe, w tym: 994 917,07 2 621 126 10 297 519 600 000 231 000 235 000 245 000 220 000 220 000 220 000 222 200 224 422 Dochody ze sprzedaży majtku 96 581 155 711 70 711 230 000 162 000 166 000 169 000 176 000 158 000 158 000 158 000 159 000 161 000 B WYDATKI OGÓŁEM, z 11 283 928 16 923 054,88 21 249 683 22 952 675 12 915 286 13 313 786 14 655 286 14 042 786 14 517 786 14 767 786 15 127 498 15 550 500 15 709 000 tego: B.1 Wydatki bieżce, w tym: 9 824 650 11 325 644,90 12 509 173 12 674 248 12 486 000 12 616 000 13 736 000 12 886 000 13 036 000 13 186 000 13 276 000 13 408 400 13 542 000 - odsetki od kredytów, pożyczek 6 977 8 231,87 303 049 347 366 302 780 258 285 163 457 171 234 127 886 85 936 57 858 18 900 18 900 i obligacji - wydatki z tytułu poręczeń B.2 Wydatki majtkowe 1 459 278 5 597 414,39 8 740 510 10 278 427 429 286 697 786 919 286 1 156 786 1 481 786 1 581 786 1 851 498 2 142 100 2 167 000 C WYNIK BUDŻETU 1 152 795-3 612 384,24-5 456 565 + 72 214 + 932 214 82 214 644 714 632 214 632 214 632 214 522 502 256 000 256 000 D ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 3 137 500 5 506 565 8 334 927 DEFICYTU BUDŻETU 1 Obligacje 2 Kredyty 2 900 000 2 200 000 2 750 000 2 750 000* 3 Pożyczki 237 500 2 560 000 4 Nadwyżka z lat ubiegłych 154 599 556 565 (wolne środki) 5 Środki na działania wyprzedzajce 3 024 927 E SPŁATY KREDYTÓW I 124 000 149 000 50 000 8 407 141 932 214 682 214 644 714 632 214 632 214 632 214 522 502 256 000 256 000 POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI 1 Wykup obligacji, w tym: - przedmiotowej emisji 2 Spłata rat kredytów, w tym: 5 076 214 626 214 376 214 376 214 376 214 376 214 376 214 376 214 266 502 - spłata wnioskowanego kredytu 250 000 3 Spłata rat pożyczek, w tym: 124 000 149 000 50 000 3 330 927 306 000 306.000 268.500 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000 - spłata pożyczki 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 256 000 50 000 3 024 927 50 000 50 000 12 500 - spłata wnioskowanej pożyczki F ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU 124 000 3 112 500 5 262 500 5 190 286 4 258 072 3 575 858 2 931 144 2 298 930 1 666 716 1.034 502 512 000 256 000 0 a Łczna kwota wyłczeń z art. 243 ust. 3, pkt 1 ufp oraz z art. 170 ufp 0 0 5 524 000 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G Relacja zadłużenia do dochodów 1,00 23,38 33,32 22,54 30,75 25,55 19,16 15,67 11,01 6,72 3,28 1,62 0 (60%) H Relacja z uwzględnieniem wyłczeń 1,00 23,38 33,32 0 28,44 25,55 19,16 15,67 11,01 6,72 3,28 1,62 0 ustawowych I ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (spłaty, odsetki, poręczenia) 130 977 157 231,87 353 049 8 754 507 1 234 994 940 499 808 171 803 448 760 100 718 150 580 360 274 900 274 900 a Relacja łcznej kwoty spłat do 1,06 1,18 2,24 38,02 8,92 6,72 5,28 5,48 5,02 4,67 3,71 1,74 1,73 dochodów (15%) b Relacja z uwzględnieniem wyłczeń 1,06 1,18 2,24 14,03 6,61 6,72 5,28 5,48 5,02 4,67 3,71 1,74 1,73 ustawowych c Limit relacji wynikajcych z realizacji budżetów (art. 243 ufp) 17,40 8,61 4,64 1,34 6,02 9,40 9,79 11,72 13,54 13,97 14,77 14,77 14,78 d ŚREDNIA ARYTMEYCZNA Z 3-CH LAT x x x 10,22 4,86 4,00 5,58 8,40 10,30 11,69 13,08 14,10 14,51 e ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z 3-CH LAT z uwzględnieniem wyłczeń x x x 1,49 5,82 7,63 9,12 6,20 5,83 5,26 5,06 4,47 3,37 Dobromierz, 26.01.2011r. Wyłczenia 15% w 2011 roku to kwota 2 500 000 + 3 024 000 razem 5 524 000 Wyłczenia 15% w 2012 roku to kwota 256 000 + 64 000 razem 320 000 Wyłczenia 60 % w 2011 roku to kwota 2 500 000 + 3 024 000 razem 5 524 000 Wyłczenia 60 % w 2012 roku to kwota 256 000 + 64 000 razem 320 000 * Uwaga nie dodawać do zadłużenia kwoty kredytu 2 750 000 Planowano jej przyjęcie, przyjęto w styczniu 2011

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 2020 Załcznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26.01.2011 r. Lp. Wyszczególnienie Jednostka odpowiedzialna lub kontrolujca Okres realizacji (programu, zadania) Łczne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: Urzd Gminy 21 122 343 9 671 727 668 400 390 600 310 600 319 300 329 000 339 700 349 700 360 600 371 500 7 948 700 1.1. - wydatki bieżce Dobromierz 2009 2020 4.121 500 674 300 381 900 390 600 310 600 319 300 329 000 339 700 349 700 360 600 371 500 3 827 200 1.2. - wydatki majtkowe oraz jednostki 17 000 843 8 997 427 286 500 3 824 428 Z tego: organizacyjne a) Wieloletnie programy, projekty lub zadania zwizane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 16 684 247 9 387 527 239 600 9 627,127 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem, z tego: Urzd Gminy 2009 2013 - wydatki bieżce Dobromierz 863 404 390 100 239 600 629 700 - wydatki majtkowe 15 820 843 8 997 427 8 997 427 z tego: 1) Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji 9 570 916 2 812 500 2 812 500 Dobromierz Faza I Urzd Gminy 2009 2011 - wydatki bieżce Dobromierz - wydatki majtkowe 9 570 916 2 812 500 2 812 500 2) Budowa sieci wodocigowej w wsi Dzierzków, 5.649 927 5 584 927 5 584 927 Bronówek, Dobromierz oraz wodocigu przesyłowego Urzd Gminy 2010 2011 Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Dobromierz - wydatki bieżce - wydatki majtkowe 5.649 927 5 584 927 5 584 927 3) Projekt "Edukacja XXI wieku w ramach POKL 549 004 256 680 150 100 406 780 dział 801 rozdział 80101 2010 2012 - wydatki bieżce Urzd Gminy 549 004 256 680 150 100 406 780 - wydatki majtkowe Dobromierz 4) Projekt systemowy Szansa na przyszłość w ramach Gminny 304 300 125 300 89 500 89 500 304 300 POKL dział 852 rozdział 852214 Ośrodek 2010 2013 - wydatki bieżce Pomocy 304 300 125 300 89 500 89 500 304 300 - wydatki majtkowe Społecznej 5) EFRWP Program wsparcia nauki j. angielskiego dla 10 100 8 100 8 100 młodzieży z terenów wiejskich Urzd Gminy 2010 2011 - wydatki bieżce Dobromierz 10 100 8 100 8 100 - wydatki majtkowe 6) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap II 600 000 600 000 600 000 W ramach działania 313.322.323 Odnowa i rozwój Urzd Gminy 2010 2011 wsi Dobromierz - wydatki bieżce - wydatki majtkowe 600 000 600 000 600 000 b) Wieloletnie programy, projekty lub zadania zwizane z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 umowami partnerstwa publiczno- prywatnego- razem, z tego: c) Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania- razem, z Urzd Gminy 1 180 000 1 180 000 1 180 000 tego: Dobromierz - wydatki bieżce 2009 2012 - wydatki majtkowe 1 180 000 1 180 00 1 180 000 z tego: 1) Zakup oprogramowania komputerowego Urzd Gminy 50 000 50 000 50 000 - wydatki bieżce Dobromierz 2011 2011 - wydatki majtkowe 50 000 50 000 50 000 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siołkowicach 30 000 30 000-30 000 i Szymanowie opr. Studium wykonalności Urzd Gminy 2011 2011 - wydatki bieżce Dobromierz - wydatki majtkowe 30 000 30 000-30 000 3) Budowa kompleksu sportowego Moje boisko 1 100 000 Orlik2012 w Gminie Dobromierz Budowa dwóch Urzd Gminy 2011 2011 1 100 000 1 100 000 oświetlonych boisk piłkarskiego i wielofunkcyjnego Dobromierz - wydatki bieżce - - - - wydatki majtkowe 1 100 000 1 100 000 1 100 000 d) Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia cigłości działania j.s.t. i których płatności przypadaj w okresie dłuższym niż rok razem, z tego: Urzd Gminy Dobromierz 2011 2013 Limit zobowizań 3.258 100 284 200 292 400 301 100 310 600 319 300 329 000 339 700 349 700 360 600 371 500 3.258 100

- wydatki bieżce 3.258 100 284 200 292 400 301 100 310 600 319 300 329 000 339 700 349 700 360 600 371 500 3.258 100 - wydatki majtkowe z tego: 1) Umowa na dostawę mediów (woda, prd, odbiór ścieków) 240 500 21 000 21 600 22 300 22 900 23 600 24 300 25 000 25 800 26 600 27 400 240 500 razem, w tym: Urzd Gminy 2011 2013 - wydatki bieżce Dobromierz 240 500 21 000 21 600 22 300 22 900 23 600 24 300 25 000 25 800 26 600 27 400 240 500 - wydatki majtkowe 2) Umowa na usługi telekomunikacyjne 247 200 21 600 22 200 22 900 23 600 24 300 25 000 25 700 26 500 27 300 28 100 247 200 razem, w tym: Urzd Gminy 2011 2013 - wydatki bieżce Dobromierz 247 200 21 600 22 200 22 900 23 600 24 300 25 000 25 700 26 500 27 300 28 100 247 200 - wydatki majtkowe 3) Umowa na usługo serwisowe sprzętu biurowego 28 400 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 2 900 3 100 3 300 3 500 3 600 28 400 razem, w tym: Urzd Gminy 2011 2013 - wydatki bieżce Dobromierz 28 400 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 2 900 3 100 3 300 3 500 3 600 28 400 - wydatki majtkowe 4) Umowa na dostawę materiałów biurowych 160 100 14 000 14 400 14 800 15 200 15 700 16 200 16 700 17 200 17 700 18 200 160 100 razem, w tym: Urzd Gminy 2011 2013 - wydatki bieżce Dobromierz 160 100 14 000 14 400 14 800 15 200 15 700 16 200 16 700 17 200 17 700 18 200 160 100 - wydatki majtkowe 5) Umowa na ubezpieczenie majtku 144000 12 600 12 900 13 300 13 700 14 100 14 600 15 000 15 500 15 900 16 400 144 000 razem, w tym: Urzd Gminy 2011 2013 - wydatki bieżce Dobromierz 144000 12 600 12 900 13 300 13 700 14 100 14 600 15 000 15 500 15 900 16 400 144 000 - wydatki majtkowe 6) Umowa na utrzymanie czystości 68 900 6 000 6 100 6 400 6 600 6 800 7 000 7 200 7 400 7 600 7 800 68 900 razem, w tym: Urzd Gminy 2011 2013 - wydatki bieżce Dobromierz 68 900 6 000 6 100 6 400 6 600 6 800 7 000 7 200 7 400 7 600 7 800 68 900 - wydatki majtkowe 7) Umowa na dowóz dzieci do szkół 2.369 000 207 000 213 000 219 000 226 000 232 000 239 000 247 000 254 000 262 000 270 000 2.369 000 razem, w tym: Urzd Gminy 2011 2013 - wydatki bieżce Dobromierz 2.369 000 207 000 213 000 219 000 226 000 232 000 239 000 247 000 254 000 262 000 270 000 2.369 000 - wydatki majtkowe e) Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. razem wydatki bieżce, z tego: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0