Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr XXXV/253/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego: 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego. - zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 196.000 zł w tym: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace geoodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.000 zł. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 18.000 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 20.000 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 150.000 zł, - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.021.377 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 205.240 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 40 zł, 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 193.000 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.200 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 67.024 zł z tytułu: 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę 60.000 zł, 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7.000 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 24 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 202 zł z tytułu: 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 102 zł, 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł, Rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 402 zł. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 6.550 zł z tytułu: 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 1.200 zł, 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 300 zł, 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 550 zł, 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.500 zł. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 32.000 zł z tytułu: 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 28.000 zł. 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 3.000 zł. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł. Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000 zł. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20.000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.200 zł, Rozdział 80115 Technika zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 130 zł z tytułu: 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 50 zł, 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 50 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 zł. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 400 zł, Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 22.345 z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 30 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.255 zł, 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 9.060 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.100 zł, Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu:

0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 zł, Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100 zł. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.000 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę 400 zł, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.000 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 161.096 z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 16 zł, 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 33.080 zł. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 128.000 zł. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 384.168 zł z tytułu: 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 600 zł, 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 13.448 zł. 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 120 zł. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 112.000 zł. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 258.000 zł. - zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 1.555 zł w: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.555 zł. 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę ogółem 181.330 zł w tym: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace geoodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 18.000 zł. Rozdział 01008 Melioracje wodne zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 5.099 zł. Dział 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę12.752 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę ogółem 102.500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 32.479 zł w tym grupie: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł zadań statutowych o kwotę 27.479 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się planowane wydatki bieżące z grupie zadań statutowych o kwotę 4.000 zł. Rozdział 75079 Pomoc zagraniczna zmniejsza się planowane wydatki bieżące z grupie zadań statutowych o kwotę 1.500 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 5.000 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 18.126 zł w tym: Działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 4.400 zł Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 9.060 zł. Działu 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 1.466 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.200 zł. zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 50.480 zł w: Rozdział 75019 - Rady powiatów zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 3.858 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 46.622 zł. zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 195.400 zł w: Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł. Rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 98.000 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 47.400 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł. 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2018 roku : w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu ppkt 10 w zadaniu pn Opracowanie dokumentacji wentylacji piwnic w tym pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. 1 Maja 29 + nadzór autorski zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 16.000 zł, ppkt 12 w zadaniu pn. Wykonanie odrębnej strefy ppoż w rozdzielni elektrycznej wraz z innymi pracami ppoż w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu + nadzór inwestorski zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 70.000 zł. ppkt 13 zadanie otrzymuje brzmienie Zakup samochodu służbowego osobowo-terenowego zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 149.000 zł.

ppkt 16 w zadaniu pn. Zakup wyposażenia do Sali konferencyjnej w siedzibie Powiatu zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 3.858 zł. dodaje się: ppkt 24 wprowadza się zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 55.000 zł. w pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie ppkt 3 w zadaniu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 46.622 zł dodaje się: ppkt 6 wprowadza się zadanie pn. Zakup wyposażenia do kuchni i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 32.000 zł. ppkt 7 wprowadza się zadanie pn. Zakup wyposażenia do pralni i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 15.400 zł. w pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach ppkt 4 wprowadza się zadanie pn. Zakup ładowacza do liści i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 30.000 zł. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zmniejsza się planowane przychody o kwotę 845.216 zł z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 845.216 zł. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 845.216 zł, który był pokryty z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 845.216 zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2018 r. dokonuje się w oparciu o: 1) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego z dnia 6 listopada 2018 r. Nr AG.34.2018.NM-Z, z dnia 20 listopada 2018 r.. Nr AG.38.2018.NM-Z, na podstawie których dokonano zmian w Planie zadań inwestycyjnych na 2018 r. 2) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 7 listopada 2018 r. L.dz.A- III.210.11.2018, na podstawie którego dokonano zmian w Planie zadań inwestycyjnych na 2018 r. poprzez wprowadzenie nowych zadań, dotyczących wyposażenia kuchni i pralni w ww. jednostce. 3) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 14 listopada 2018 r. E- II.0320.12.2018 BF, na podstawie którego dokonano zmian w Planie zadań inwestycyjnych na 2018 r. poprzez zmniejszenie planu finansowego w zadaniu Wykonanie systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 4) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 07 listopada 2018 r. Nr DDz.TO.0720.38.2018, na podstawie którego zwiększono dochody i wydatki w związku z otrzymaną darowizną. 5) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 24 października 2018 r. Nr DD.300.18.2018, w sprawie zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaną darowizną. 6) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 14 listopada 2018 r. Nr FK.3120.48.2018.2.JK na podstawie którego dokonano zabezpieczenia środków w planie finansowym środków na realizację programu ERASMUS + II. 7) Wnioski Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 9 listopada 2018 r. Nr PCPR.FK.17.2018.DBi Nr PCPR.FK.18.2018.DB na podstawie którego zwiększono planowane dochody. 8) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 16 listopada 2018 r. Nr. ZSP.311.29..2018, z dnia 20 listopada 2018 r Nr ZSP.311.30.2018, na podstawie którego dokonano zabezpieczenia środków w planie finansowym na wydatki związane ze stypendium socjalnym i ubezpieczeniem zdrowotnym, 9) Pismo Inspektora w Wydziale Finansowo Budżetowym w Starostwie Powiatowym z dnia 19 listopada 2018 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu. 10) W oparciu o analizę sprawozdanie RB-27S zwiększono planowane dochody w tych podziałkach klasyfikacji budżetowanej w której wykonanie przekraczało zaplanowane kwoty oraz zmniejszono planowane dochody w tych podziałkach klasyfikacji budżetowanej w których zaplanowane kwoty nie będą zrealizowane. 11) W oparciu o analizę sprawozdanie RB-28S zmniejszono planowane wydatki w tych podziałkach klasyfikacji budżetowanej w których zaplanowane kwoty nie będą wydatkowane.