Zarza_dzenie Nr 4/2012 Wqjta Gminy Makow zdnia91utego 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodow i wydatkow budzetu Gminy na 2012rok. Na podstawie art.30ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr ISlpoz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 138 poz. 974, Nrl73 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. llll5nr223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230 i Nr 106, poz.675, z 201 Ir Nr 117, poz.679 i Nr 134 poz. 777, N r 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 258 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z2011r. Nr 185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) zarza^dza si$, co nastepuje: 1. Ustala sie. plan dochodow i wydatkow budzetu Gminy na 2012r. zgodnie z zal^cznikiem Nr 1 Nr 2 do zarzqdzenia 2. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012 r podj^cia i podlega ogloszeniu.
DOCHODY BUDZETU Zala^cznik Nr 1 Do Zarzadzenia Nr 4/2012 Wqjta Gminy Makow z dnia 9 lutego 2012r. Dzia} 020 400 Rozdzi a! 02095 40002 & 0750 0690 0830 0920 Tres L<e nictwo Pozostaia dzialalnosc Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maja_tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzajiu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiy elektryczna^ gaz i wody Dostarczanie wody Wplywy z roznych oplat Wplywy z uslug Pozostale odsetki Plan 1 1 1 252 252 250 000,00 700 750 751 70005 75011 75023 75101 0690 0750 0770 0920 6297 2010 0750 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosci ami Wplywy z roznych oplat Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majajtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorza^du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplaty z tytuhi odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci Pozostale odsetki Srodki na doflnansowanie wlasnych inwestycji Srodki na doflnansowanie wlasnych inwestycji grain, powiatow, samorzajdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ zadari bieza^cych z zakresu administracji rzq.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami Urz^dy gmin Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maja^tkowych Skarbu Panstwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego oraz innych umow o podobnym charakterze Urz^dy naczelnych organ6w w!adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa Urz^dy naczelnych organow wladzy paristwowej, 1 092 486,00 1 092 486,00 45 680,00 500 000,00 546 106,00 83 684,00 83 684,00 79 607,00 4 077,00 4 077,00 1 065,00 1 065,00
754 756 75412 75414 75601 75615 75616 2010 0750 6297 2010 0350 0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910 :ontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na ealizacj^ zadan biezaeych z zakresu administracji zadowej oraz innych zadari zleconych gminie 'zwiazkom gmin) ustawami Bezpieczeristwo public/nc i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majaj-kowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzq.du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fmansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Srodki na dofmansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow, samorzaji6w wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezaeych z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiajzkom gmin) ustawami _^ Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadajijcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacony w formie karty podatkowej Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkow transportowych Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Wplywy z roznych oplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytuha podatkow i opfat Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob fizycznych Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkow transportowych Podalek od spadkow i darowizn Oplata od posiadania psow Wplywy z optaty targowej Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Wplywy z roznych oplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i 1 065,00 60 673,00 59 173,00 3 209,00 55 964,00 1 1 4 260 577,00 494 743,00 8 000,00 486 743,00 367 000,00 3 400,00 58 100,00 24 743,00 3 896 862,00 310000,00 366 000,00 27 162,00 88 600,00 35 000,00 100,00 58 000,00 9 000,00
758 801 851 852 75618 75621 75801 75807 75814 80101 80104 80110 80148 85154 0410 0490 0010 0020 2920 2920 0920 0750 0830 0830 0830 0830 0480 oplat Wplywy z innych oplat stanowi^cych dochody ednostek samorza^du terytorialnego na podstawie ustaw Wplywy z oplaty skarbowej Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez ednostki samorza_du terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw Udzialy gmin w podatkach stanowiacych doch6d Dudzetu paristwa Podatek dochodowy od osob fizycznych Podatek dochodowy od osob prawnych Rozne rozliczenia Cz^sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorz^du terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu paristwa Cz^sc" wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin Subwencje ogolne z budzetu paristwa Rozne rozliczenia fmansowe Pozostale odsetki O wiata i wychowanie Szkoly podstawowe Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maja^tkowych Skarbu Paristwa lub jednostek samorza^du terytorialnego oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z uslug Przedszkola Wplywy z uslug Gimnazja Wplywy z uslug Stolowki szkolne i przedszkolne Wplywy z uslug Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wplywy z oplat za wydanie zezwoleri na sprzedaz alkoholu Pomoc spoteczna 20000,00 17000,00 2 848 972,00 2 808 972,00 40 000,00 7 975 906,00 5 003 043,00 5 003 043,00 2 941 863,00 2941.863,00 3 3 156 020,00 4 020,00 3 020,00 60 000,00 60 000,00 9 9 55 000,00 55 000,00 55 000,00 1 355 334,00 85212 85213 2010 2360 2010 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ zadari biezqeych z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadari zleconych gminie /zwiqzkom gmin/ ustawami. Dochody jednostek samorzajdu terytorialnego zwiazane z realizacja^ zadari z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadan zleconych ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zaj^ciach w centrum integracji spolecznej 1 210 132,00 1 208 132,00 4 906,00
854 85214 85216 85219 85412 2030 2030 2030 2030 0830 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ zadan biez^cych z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan bieza^cych gmin / zwiazkow gmin/ Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadah biez^cych gmin (zwiajzkow gmin) Zasilki stale Dotacje otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ wiasnych zadah biez^cych gmin (zwiazkow gmin) Osrodki Pomocy Spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadah bieza_cych gmin (zwiazkow gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci i mlodziezy Wplywy z uslug 1 101,00 3 805,00 6 793,00 6 793,00 39 229,00 39 229,00 77 120,00 77 120,00 2 2 2 900 921 90019 90095 92109 0690 6297 6297 2007 Gospodarka komunalna i ochrona srodowisku Wplywy i wydatki zwia^zane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska Wplywy z roznych oplat Pozostala dzialalnosc Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiajzkow powiatow), samorza^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorza^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich. 3 489 449,09 1000000 10000,00 3 479 449,09 3 479 449,09 429 060,15 429060,15 82 686,00 346374,15 OG6LEM DOCHODY 19 233 654,24 W nkieuoicz
WYDATKI BUDZETU Zaf^cznik Nr 2 do Zarz^dzenia Nr 4/2012 Wqjta Gminy Makow z dnia 9 lutego 2012r. Dzial 010 400 600 700 Rozdziat 01030 01095 40002 60016 70005 & 2850 4700 TreW Rolnictwo i lowiectwo Izby Rolnicze Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplywow z podatku rolnego Pozostala dzialalnosc Zakup uslug pozostarych Rozne optaty i skladki Wydatki inwestycyjnejednostek Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi$ elektrycznq, gaz i wody Dostarczanie wody Zakup uslug zdrowotnych Zakup usiug pozostalych Podroze stuzbowe krajowe Rozne opfaty i skladki Odpis na zakladowy fundusz swiadczen Szkolenie pracownikow nieb^da^cych czlonkami korpusu sluzby cywijnej Wydatki inwestycyjnejednostek Transport i lac/nose Drogi publiczne gminne Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenie bezosobowe Rozne optaty i skladki Wydatki inwestycyjnejednostek Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Plan 119 388,00 7388,00 7 388,00 112000,00 4 65 000,00 462 070,00 462 070,00 130950,00 8 936,00 23 164,00 2 900,00 57 5 40 000,00 28 000,00 3 282,00 3 838,00 105000,00 290 300,00 290 300,00 14000,00 6 9 100 000,00 2 300,00 20 000,00 1 789 000,00 1 789 000,00 30 000,00
710 750 71004 75011 75022 75023 75075 1300 3030 4360 4100 4360 4370 4700 6060 Zakup ushig pozostalych ^ozne oplaty i skladki Dudzetowych 1 >/i;ilalnos<r ushigowa Plan zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie Zakup malerialow i wyposazenia Rady gmin Rozne wydatki na rzecz fizycznych Oplaty z tytutu zakupu ushig stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urz^dy gmin Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup ushig remontowych Zakup uslug zdrowotnych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz s"wiadczeri Szkolenia pracownikow nie be.dajcych czlonkami korpusu stuzby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorza^du terytorialnego 14000,00 9 800,00 43 12000,00 1 680 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 2 022 764,00 79 607,00 56 367,42 9583,58 11 327,00 1 614,00 515,00 1 1 104 1 100,00 2 400,00 1 628 057,00 971 050,00 68 908,00 30 000,00 181 199,00 25 100,00 28 800,00 72 374,00 26 000,00 13000,00 97 000,00 14000,00 1 18000,00 18000,00 28 626,00 9 000,00 1 35 000,00 20 000,00
751 754 757 75095 75101 75403 75412 75414 75421 75702 4700 6057 6059 4810 8110 Pozostata dzialalnosc Urzfdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony pra\v;i oraz sqdownictwa Urz^dy naczelnych organow wtadzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa Skladki na ubezpieczenie spoteczne Be/pieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Jednostki terenowe policji Ocholnicze straze pozarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Skladki na ubezpieczenia spoteczne Roznc optaty i skladki Szkolenia pracownikow nieb^dacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej - platnosci w zakresie srodkow europejskich - Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspoln^Polityk^ Rolna^ Obrona cywilna Zakup matcrialow i wyposazenia Zarzadzanie kryzysowe Rezerwy Obshiga dhigu publiczne go Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Odsetki od samorz^dowych papierow wartosciowych lub zaci^gni^tych przez jednostke_ samorzadu terytorialnego kredytow i pozyczek 1 5 000,00 169 100,00 169 100,00 1 065,00 1 065,00 153,09 21,91 890,00 80 768 12 4 28 300,00 9 6 1 300,00 6 000,00 2 548 964,88 55 964,00 35071,12 1 1 29 000,00 29 000,00 23 23 23
758 Kn/nr rozliczenia 75814 Rozne rozliczenia fmansowe Zakup ushig pozostalych 75818 Rezerwy ogolne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oswiata i wychowanie 80101 Szkoly podstawowe 80104 Przedszkola Zakup ushig pozostafych 80113 Dowozenie uczniow do szkot Zakup ustug pozostalych Zal^cznik do uchwaly budzetowej- Plan w GZEAS 801 80101 3240 3260 4240 4350 4360 4370 OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Stypendia dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiazek Zakup ustug zdrowotnych Zakup uslug dost^pu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optaty z tytulu zakupu uslug stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rozne oplaty i skladki Odpis na zakladowy fundusz swiadczen 13 127000,00 127000,00 310 100,00 180 100,00 180 100,00 20 000,00 20 000,00 110000,00 110000,00 7 653 700,00 4 368 216900,00 2 600,00 2712000,00 193511,00 532 489,00 74 700,00 9 220 000,00 9 46 000,00 73 900,00 2 46 000,00 9 2 300,00 7 10000,00 197 100,00 80103 Oddziaty przedszkolne w szkoiach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Sktadki na Fundusz Pracy 339 000,00 18300,00 200 300,00 14 005,00 41 095,00 5 800,00
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiazek Zakup using remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup ustug pozostatych Rozne oplaty i skladki Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri 3 6 000,00 400,00 300,00 16300,00 80104 4240 4350 4360 4370 Przcdszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiajzek Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dost^pu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplaty z tytuiu zakupu uslug stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rozne oplaty i skladki Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri 505 000,00 27 000,00 320 400,00 23 171,00 64 829,00 9 000,00 600,00 14000,00 1 8 000,00 8 000,00 300,00 3 100,00 400,00 900,00 800,00 22 300,00 80110 3240 3260 4240 Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Stypendia dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Zakup pomocy naukowych dydaktycznych I 788 000,00 9 6 1 195000,00 86 366,00 226 334,00 32 700,00 38 000,00 1
4350 4360 4370 i ksiqzek Zakup ushig remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup ushig pozostalych Zakup using dost^pu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu ustug ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplaty z tytulu zakupu uslug stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20 000,00 8 000,00 1 700,00 2 Podroze stuzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpis na zakladowy fundusz swiadczen 1 300,00 2 70 900,00 80113 Dowozenie uczniow do szkot Zakup uslug pozostatych 39 000,00 800,00 1 20 000,00 80114 4350 4360 4370 Zespoly obshigi ekonomicznoadministracyjnej szkol Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzcn Dodatkowc wynagrodzenie roczne Zakup materiatow i wyposazenia Zakup uslug zdrowotnych Zakup ustug pozostatych Zakup uslug doste.pu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu uslug ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplaty z tytulu zakupu ustug stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podroze stuzbowe krajowe Rozne optaty i skladki Odpis na zakladowy fundusz swiadczen 283 900,00 600,00 205 800,00 14 970,00 38 230,00 5 2 5 000,00 100,00 100,00 3 524,00 100,00 600,00 400,00 4 376,00
OH6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 600,00 35 600,00 851 852 80148 85149 85153 85154 85204 85205 85212 4220 2820 3030 4360 4700 3110 3110 Stotowki szkolne i przedszkolne Wydatki osohowe niezaliczone do wynagrodzeri )odatkowe wynagrodzenie roczne Zakup matcrialow i wyposaz:enia Zakup srodkow zywnosci Zakup uslug zdrowotnych Zakup usiug pozostalych ^odroze sluzbowe krajowe Hozne oplaty i sktadki Odpis na zakladowy fundusz swiadczen Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dotacja celowa otrzymana z budzetu przez pozostalejcdnostki zaliczane do sektora finansow publicznych Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Sktedki na ubezpieczenia spoleczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup materialdw i wyposazenia Oplaty z tytulu ushag telekomunikacyjnych telefonii komorkowej Rozne oplaty i sktadki Szkolenia pracownikow nie b^da^cych czionkami korpusu sluzby cywilnej Pomoc spoleczna Rodziny zast^pcze Swiadczenia spoleczne Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Swiadczenia spoleczne 295 000,00 1 100,00 13 9616,00 24 684,00 3 600,00 6 800,00 110 730,00 400,00 5 470,00 56 000,00 53000,00 13000,00 550,00 100,00 1 5 000,00 14 850,00 1 400,00 100,00 2 1 815 101,00 1 230 762,00 I 157705,00 33218,00
854 85213 85214 85216 85219 85228 85295 85406 040 110 120 4700 4130 3110 4330 3110 4370 4700 3110 SkJadki na Fundusz Pracy 5odr6ze sluzbowe krajowe Szkolenia pracownikow nie b^da^cych czlonkami korpusu stuzby cywilnej Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraja^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczcstnicza^ce w zaj^ciach w centrum ntegracji spolecznej Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Swiadczenia spoleczne Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Zakup uslug przez jednostki samorzqdu terytorialnego od innych jednostek samorz^du terytorialnego Zasilki stale Swiadczenia spoleczne Osrodki pomocy spolecznej Wynagrodzenia bczosobowe Oplaty z tytulu zakupu uslug stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh Szkolenia pracownikow nie be^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Pozostala dzialalnosc Swiadczenia spoleczne Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 209,00 25 150,00 880,00 8 000,00 600,00 6 053,00 6 053,00 175993,00 71 793,00 1 102000,00 5 5 300 139,00 185086,00 14 179,00 34 670,00 5 278,00 12000,00 16 2 10000,00 1 2 8 926,00 5 000,00 10000,00 1 350,00 250,00 8 400,00 37 154,00 37154,00 3 600,00 3 600,00 I
2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa^ udzielana^ micdzy jednostkami samorza^du terytorialnego na dofinansowanie wjasnych zadan biez^cych 3 600,00 Zalq.cznik do uchwaly budzetowej- Plan w GZEAS 854 85401 4240 Kilukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Skfadki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi^zek Zakup ushig pozostalych Odpis na zakladowy fundusz swiadczen 145 56 3 700,00 38 000,00 1 660,00 7 940,00 1 100,00 435,00 100,00 2 765,00 85412 4240 Kolonie obozy i inne formy wypoczynku Skladki na ubezpieczenia spotecznc Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzck Zakup uslug pozostafych Rozne optaty i skladki 79 000,00 1 10300,00 6 800,00 85415 3240 Pomoc materialna dla uczniow Stypendia dla uczniow 10000,00 10000,00 900 90001 90015 90095 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka sciekowa i ochrona wod Oswietlenie ulic, placow i drog Zakup ushag remontowych Wydatki inwestycyjnejednostek budzctowych Pozostala dzialalnosc Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeii Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Zakup us tug zdrowotnych 5 142 820,24 10000,00 10000,00 220 000,00 112 77 30 000,00 4912 820,24 274 085,00 14 085,00 49 400,00 7 000,00 58 1
921 92109 92113 92116 92195 4700 6057 6059 2480 4117 4119 4127 4129 Rozne oplaty i skladki Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri Socjalnych Szkolenia pracownikow nieb$dq.cych czlonkami korpusu siuzby cywilnej - ptatnosci w zakresie srodkow europejskich - wspolfmansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Fundus/u Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspolna^Polityk? Rolna^ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby Zakup materiaiow i wyposazenia Zakup cnergii Centra kultury i sztuki Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorza_dowej instytucji kultury Pozostala dziatalnosc Skfadki na ubezpieczenia spoteczne Skladki na ubezpieczenia spolcc/.neptatnosci w zakresie srodkow europejskich Sktadki na ubezpieczenia spoleczne - Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu spqjnosci oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspolna^ Polityk^ Rolnq. platnosci w zakresie srodkow europejskich - Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu spqjnosci oraz z funduszy unijnych finansuja_cych Wspolnq. Polityke^ Rolna^ 3 1 8 130396,19 3479448,17 848 405,88 815 302,00 7 30 000,00 35 000,00 65 503,00 65 503,00 186600,00 186600,00 83 700,00 400,00 341,90 60,34 48,73 8,60 19300,00
926 92601 92605 92695 4177 4179 4217 4219 4307 4309 2820 - platnosci w zakresie srodkow europejskich - wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu spojnosci oraz z funduszy unijnych finansujqcych Wspolna^ Polityk^ Rolnq. Zakup materialow- platnosci w zakresie srodkow europejskich Zakup materialow - Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu spojnosci oraz z funduszy unijnych finansuj^cych Wspolna^ Polityk? Rolna^ - platnosci w zakresie srodkow europejskich pozostale Zakup using pozostalych - wspolfmansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu spojnosci oraz z funduszy unijnych fmansuj^cych Wspolnq. Polityk? Rolna^ Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup matcriatow i wyposazenia Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budzetu na finansowanie zadan zleconych do realizacji sto warzy s zen io m Pozostala dzialalnosc Rozne oplaty i skladki OGOLEM WYDATKI 1989,00 351,00 28 000,00 9095,00 1605,00 36 000,00 334 899,52 59 099,91 113 600,00 45 600,00 21 600,00 16000,00 50 000,00 50 000,00 18000,00 14 21 987 010,24